属医院开展“经济管理年”活动量化评价标准评分表.docx

1、县属医院开展“经济管理年”活动量化评价表工作内容工作要求评分方法委内牵头股室分值医院自查得分县卫健局复核得分得分依据总分（100分，不含加分项和扣分项）100一、组织领导（4分）4专题研究，制定方案（4分）领导班子专题研究部署“经济管理年”活动。班子会研究部署得2分，未上会研究不得分。规信股2制定本单位“经济管理年”活动方案（或工作计划）并落实有关措施办法。制定方案并落实得2分，未制定方案不得分。规信股2二、具体活动内容（96分）96（一）加强问题整改（6分）61.梳理问题，落实整改（4分）1.1 针对2019年以来各类巡视（巡查）、审计、督查等外部监管工作发现的经济管理、经济行为等问题，及时

2、整改。落实各项问题整改得2分，未落实整改1项扣0.5分，扣完2分为止。规信股各有关股室21.2 针对医院内部管理过程中发现的内控、运营、财务、成本、价格、资产、采购、绩效等经济管理、经济行为方面存在的问题，及时整改。开展内部自查自纠并落实整改得2分，未开展自查不得分，未落实整改1项扣0.5分，扣完2分为止。规信股各有关股室22.分析原因，防患未然（2分）2.1 分析问题产生原因，聚焦关键环节和流程管控，建立健全内控管理和风险监控的制度措施。建立健全1个对应制度措施得1分；每多建立健全1个制度，得0.5分，最多得2分。规信股各有关股室2（二）强化价格管理（22分）223.落实价格管理制度，健全内

3、部监督（3分）3.1 建立内部价格管理规章制度，加强价格行为管理。建立健全内部价格管理制度的得1分；未建立的不得分。财务股体改股医政与中医股13.2 医院价格管理科室、内部各病区、涉及收费的相关科室，定期开展内部价格行为自查自纠。每年至少开展1次全院自查自纠，开展一次的得1分；每多开展1次得0.5分，最多得1分；未开展不得分。财务股体改股医政与中医股24.规范收费管理（6分）4.1 不得重复收费、串换项目收费、分解收费、自定项目收费，或存在其他不规范收费行为。在医保局、市场监管局等部门各类督查检查中，未发现不规范收费行为的，得5分；每发现一次扣1分，扣完5分为止。财务股体改股医政与中医股54.

4、2 严格按政府制定的医疗服务价格和药品耗材价格标准收费。在各类督查检查中未发现超标准收费的，得1分；发现超标准收费的不得分。医政与中医股体改股财务股15.规范医疗服务行为（4分）5.1 严禁超范围使用药品和耗材、无指征入院、过度诊疗，或存在其他不规范医疗服务行为。在医保、卫健部门等各类督查检查中，未发现不规范医疗服务行为的，得4分；每发现一次扣1分，扣完4分为止。医政与中医股46.规范药械管理和医疗管理（6分）6.1 严格药品、耗材进销存管理，及时做好出入库记录，定期盘点。药品和除外耗材出库数量与收费数量匹配。未发现药械管理不规范的，得2分；抽查发现1次管理不规范或库存量不符的，扣1分，扣完2

5、分为止。开展医用耗材二级库管理的，得1分。医政与中医股财务股36.2 严禁设备使用不规范。大型设备检查阳性率70%以上，得1分；70%以下不得分。医政与中医股16.3 严禁医疗记录不规范。未发现医疗记录不规范的，得1分；各项督查检查中每发现1次扣0.5分，扣完1分为止。医政与中医股16.4 严禁为患者提供医疗以外的强制性服务。未发现问题的得1分；各项督查检查中每发现1次扣0.5分，扣完1分为止。医政与中医股17.政府价格变动时及时调整价格，提高价格透明度（3分）7.1 按规定在显著位置或自助查询机上公示药品、医用耗材和医疗服务价格信息。按规定公示得1分；未按规定公示的不得分。医政与中医股体改股

6、规信股17.2 依据政府医疗服务价格政策变动，及时调整医院HIS系统收费价格政府价格变动执行日当日进行调整的，得1分；未及时调整的不得分。体改股医政与中医股规信股17.3 依据政府医疗服务价格政策变动，及时调整公示价格政府价格变动执行日3个工作日内进行公示调整的，得1分；未及时调整的不得分。体改股医政与中医股规信股1（三）加强财务管理（45分）458.建立健全内部控制、财务管理、资产管理制度体系，并有效落实（17分）8.1 建立单位内部控制、预算管理、财务管理、资产管理、绩效管理等经济运营管理相关制度并及时更新。制定相关制度的得1分，及时更新制度的得1分；未制定的不得分。规信股体改股人事股28

7、.2 落实单位内部控制制度，合理设置组织机构和职务分工，针对经济行为主要风险点和关键岗位，实施标准化业务流程管控。实施单位层面内部控制和预算、收支、合同管理、政府采购、资产管理、信息化等各项业务层面内部控制措施的得3分；发现1项未实施的扣0.5分，扣完3分为止。规信股38.3 实施全面预算，根据医院事业发展规划和年度目标任务编制预算，各部门全员参与，所有收支全部纳入单位预算统一管理。实施全面预算管理的得2分；单位预算未能全面反映医院整体收支活动（含上年结转资金）情况的，只有部分科室参与预算的，各扣1分。规信股体改股28.5 按规定程序进行预算调整，强化预算约束。按单位内部预算管理办法规定的程序

8、进行预算调整，得0.5分；未按规定程序而自行调整预算的不得分。预决算差异率95%以上的得0.5分；95%以下的不得分。规信股体改股18.6 定期开展预算分析报告。按季度向医管办报送预算执行情况分析的，得1分；未报送的不得分。规信股18.7 依法依规开展经济活动，严格执行各项经费开支标准，严格遵守“八项规定”和财经纪律，严禁违规举债。各类审计监督中未发现违反各类财经纪律事项的得2分；发现1例扣0.5分，扣完1分为止。规信股28.8 强化会计基础规范，贯彻执行政府会计制度；按要求编报决算报表、财务报告。按要求执行的得1分；未按要求执行的不得分。规信股18.建立健全内部控制、财务管理、资产管理制度体

9、系，并有效落实（17分）8.9 建立资产台账，账卡齐全，并实行信息化管理。建立信息化资产台账的得1分，未实行信息化管理的不得分。规信股18.10 严格执行资产配置标准，规范资产使用管理，规范资产出租出借，资产处置按规定权限报批或备案，处置收入按规定上缴国库。按要求执行的得2分；未按要求执行的，每项扣0.5分，扣完2分为止。规信股办公室28.11 加强库存管理，定期开展资产盘点。每年至少开展1次资产盘点，得1分；未开展的不得分。规信股18.12 落实国有资产报告制度，按规定报送国有资产、公共基础设施等相关报表,做好国有资产产权年检登记工作。按要求执行的得1分；未按要求执行的不得分。规信股19.严

10、控一般性支出（7分）9.1 量入为出，非刚性和非急需支出暂缓安排，严禁超预算和无预算支出。各类督查检查中未发现超预算和无预算支出的，得1分；发现1例不得分。规信股体改股19.2 坚持过“紧日子”，进一步压减一般性支出。在上年基础上，全年一般性支出压减5%以上的，得1分；未按比例压减的不得分。规信股各有关股室19.3 严格因公出国（境）审批，压减因公出国（境）支出。全年因公出国（境）支出压减50%以上的，得1分；未按比例压减的不得分。办公室规信股各有关股室19.4 严控公务接待数量、规模，严禁异地间一般性学习交流、考察调研，压减公务接待支出。全年公务接待支出压减60%以上的，得1分；未按比例压减

11、的不得分。办公室规信股各有关股室19.严控一般性支出（7分）9.5 严控会议培训，可开可不开的会议、可办可不办的培训坚决不开、不办，提倡线上会议培训，压减会议培训支出。全年会议和培训支出压减60%以上的，得1分；未按比例压减的不得分。医政与中医股办公室财务股各有关股室19.6 严控差旅费，严禁组织不必要的跨省学习交流、考察调研，压减差旅费支出。全年差旅费支出压减50%以上的，得1分；未按比例压减的不得分。规信股各有关股室19.7 严控房屋修缮，坚持“非危不修”，暂缓办公业务用房大中型维修改造。未发现不合规修缮事项的得1分；发现非必要大中型修缮事项的不得分。办公室110.加强采购管理（7分）10

12、.1 建立健全单位内部政府采购管理制度，设立政府采购归口管理部门。按规定执行得1分；未建立制度、未设立政府采购归口管理部门的扣1分。规信股体改股110.2 规范编制政府采购预算，规范采购流程，依法依规实施政府采购。按规定执行得2分。未按规定组织实施政府采购活动的，或政府采购监督检查中发现问题未及时整改的，每发现一项扣1分，扣完2分为止。规信股体改股210.3 依法依规配置甲、乙类大型医用设备。按规定执行得2分。未经审批擅自配置大型设备的，每发现一项扣1分，扣完2分为止。规信股综合监督股210.4 落实政府采购信息公开制度；在规定时间报送政府采购信息统计报表。按规定执行得1分；未及时公开政府采购

13、信息、未按时报送统计报表的分别扣0.5分。规信股体改股110.5 开展政府采购年度自查。按要求开展自查的得1分；未开展的不得分。规信股体改股111.加强捐赠管理（3分）11.1 制定单位内部接受捐赠管理办法。有制定管理办法的得1分；未制定的不得分。规信股111.2 按内部管理制度要求，按规定程序做好捐赠款物接收手续，及时登记造册，及时入账。按规定执行得1分；存在未按规定程序办理接收、未及时入账等问题的，分别扣0.5分。规信股111.3 严格按规定使用捐赠款物，并接受捐赠人和社会监督。按规定执行得1分；未按指定用途使用捐赠款物、未按规定公开捐赠款物使用情况的，分别扣0.5分。财务股体改股医政与中

14、医股112.补齐经济管理短板，提质增效（11分）12.1 贯彻落实“三重一大”决策机制，完善审批和管理流程。强化权力运行监控，将内部控制嵌入单位业务流程，有效防控业务和管理风险。有效实施的得1分；发现问题的不得分。办公室体改股医政与中医股112.2 制定单位内部成本管理办法。有制定管理办法的得1分；未制定的不得分。规信股112.3 开展全成本核算开展科室成本、诊次、床日成本核算的得0.5分；开展项目成本、病种成本、DRGs诊断组成本核算的，每项工作得0.5分。规信股各有关股室212.补齐经济管理短板，提质增效（11分）12.4 采取降低采购成本等有效手段严格成本管控。管理费用占医疗费用的比重、

15、百元医疗收入的医疗费用（不含药品）、百元医疗收入消耗的卫生材料（不含药品）均比上年下降的得2分；每一项不达标扣1分，扣完2分为止。规信股各有关股室212.5 定期对成本进行分析考核。每年至少开展2次成本分析，分析结果有应用的，得1分；未按要求开展的不得分。规信股112.6 在预算编制、审批、执行、分析的全过程实施预算绩效管理，强化预算执行和预算绩效“双监控”。实施全面预算绩效管理的得1分。规信股各有关股室112.7 提升固定资产使用效益，加快存货周转。百元固定资产医疗收入（不含药品收入）、药品周转天数、 卫生材料周转率指标均优于上年，得2分；每一项不达标扣1分，扣完2分为止。财务股体改股医政与

16、中医股212.8 强化资源配置，开展资产管理绩效评价。实施资产管理绩效评价的得1分。规信股各有关股室113.加强基本公共卫生服务补助资金财务管理和预算绩效管理12.8 基本公共卫生服务补助资金合规使用，实施项目绩效管理，每年至少开展1次项目管理自评（仅基层医疗卫生机构）。（县属医院无此项）基妇股规信股-（四）推进业财融合（15分)1514.把经济管理各项要求融入业务流程（2分）14.1 围绕医院内部经济运转经营各环节的计划、组织、实施、控制和评价等管理活动，利用管理会计工具方法，再造业务流程，将财务和业务有机融合，使经济管理转化为价值创造。业财深度融合，有效提升管理水平和效益的，得2分。未实施

17、的不得分。规信股各有关股室215.提高全员执行制度和重视内控的意识，提升经济管理水平（3分）15.1 开展内部控制等经济政策宣传，重点加强中层以上和医务人员专题培训。有效实施的得1分；未开展的不得分。规信股各有关股室115.2 将经济管理相关指标纳入医院绩效考核体系中。有效实施的得1分；未开展的不得分。体改股规信股115.3 对单位内部控制开展情况实施审计评价与监督。有效实施的得1分；未开展的不得分。规信股116.加强运营管理（2分)16.1 医院可以单独设置运营管理部门，或确定牵头负责运营管理职能的内设机构。单独设置或确定牵头负责科室的得1分；未实施的不得分。人事股116.2 推行运营助理员

18、、价格协管员等，辅助协同临床业务科室加强科室内部运营和价格管理工作。推行运营助理员和价格协管员的分别得0.5分；未实施的不得分。人事股117.加强组织管理和人才队伍建设（4分）17.1 医院配备总会计师，作为医院领导班子成员，协助院长负责经济管理和运营管理相关工作。三级医院配备总会计师的得1分；未配备的不得分。体改股规信股117.2 开展财务、价格、医保等经济法规宣传，定期组织经济管理业务培训，加强对医务人员经济管理知识培训。每年至少开展1次培训，得1分；未开展的不得分。规信股各有关股室117.3 注重培养医院管理会计人才，鼓励参加经济管理领军人才培养培训，培养使用专业化、复合型管理人才。高级

19、会计师、高级经济师、高级审计师、经济管理领军（后备）人才等5人以上，得2分；3人以上得1分；3人以下不得分。人事股规信股218.推进信息化建设（3分）18.1 完善网络信息安全相关制度，采取技术措施保障网络信息与数据安全。有效实施的得1分；发现问题的不得分。规信股118.2 单位内部运营管理平台系统与医疗教学科研等业务系统互联互通，数据共享共用。数据有效对接，部分资源整合的得0.5分；运营管理和所有业务系统互联互通、数据共享的得0.5分。未实施的不得分。规信股118.3 单位内部信息系统按照省卫健委的统一部署要求，向省、市全民健康信息平台及时、完整上传各类医疗健康数据，满足跨机构信息共享、业务

20、协同以及综合监管需要。数据有效对接，及时、完整上传的得1分；数据上传不及时、不完整的，视数据质量情况扣0.5分，未执行的不得分。规信股体改股医政与中医股股基妇股119.加强数据管理和分析应用（1分）19.1 加强运营管理相关数据资源研究，实施综合分析，并提出决策参考和政策建议。每年至少开展1次运营管理综合分析，得1分；未开展的不得分。体改股规信股1（五）强化监管（8分）820.落实深化医改任务要求（1分）20.1 落实医改各项任务要求，采取有效措施维护医院公益性。按规定执行的得1分；各类督查检查发现问题的不得分。体改股综合监督股各有关股室121.推进医疗服务价格内部管理长效机制建设（2分）21

21、.1 新增项目需经批准后执行。按规定执行的得1分；未经审批开展新增项目的不得分。规信股医政与中医股体改股121.2 按支付制度价格改革要求的进度，按规定的病种和DRGs实施收费。按规定执行得1分；未执行的不得分。医政与中医股规信股122.细化落实各项监管措施（2分）22.1 建立医疗、价格、财务等部门联检联查日常监督机制，定期和不定期开展医疗服务规范化管理检查，避免出现违纪违规行为。每年至少开展2次联合检查，未出现医疗服务不规范行为的，得2分；各类督查检查发现问题的，每项扣1分，扣完2分为止。综合监督股医政与中医股规信股223.加强内部审计监督（2分）23.1 按相关规定设置独立的内审机构，建立健全内部审计工作机制。设立独立机构的得1分；未设立的不得分。人事股123.2 按相关规定实施内部审计，并提出审计建议。每年至少开展2次专项审计，得1分；未按要求开展的不得分。规信股124.实施信息化监管（1分）24.1 积极运用信息化技术，开展智能监管，规范诊疗和收费行为，保障医院经济安全。实施智能化监管诊疗和收费的，得1分；未实施的不得分。规信股1典型亮点方面（加分项）在提升精细化管理水平，提质增效方面有典型案例的，每个案例得5分（需随附案例材料）。规信股各有关股室加分项问题已整改，但在有关部门检查中再度出现同样问题的（扣分项）再次发生同样问题的，每个问题扣10分。各有关股室