ROHS产品管理作业办法(一)课件.ppt

1、ROHSROHS产品管理作业办法产品管理作业办法(一一)应应用用电电子子技技术术专专业业教教学学资资源源建建设设湖南铁道职业技术学院湖南铁道职业技术学院目目 录录一 产品环保体系概况二 体系要素讲解应应用用电电子子技技术术专专业业教教学学资资源源建建设设湖南铁道职业技术学院湖南铁道职业技术学院一一 产品环保体系概况产品环保体系概况1.1 体系特点1.2 体系架构应应用用电电子子技技术术专专业业教教学学资资源源建建设设湖南铁道职业技术学院湖南铁道职业技术学院教育訓練文件數據記錄的管理變更管理不良品的管理和追溯糾正處置確認測試要要求求客客戶戶/法法規規 購買管理 製造管理 設計管理持續改進滿滿意意

2、客客 戶戶輸入輸出產品物 流信息流不设计不设计不采购不采购不流入不流入不制造不制造不流出不流出1.1 1.1 体系特点体系特点过程导向建立在符合过程导向的质量管理系统上应应用用电电子子技技术术专专业业教教学学资资源源建建设设湖南铁道职业技术学院湖南铁道职业技术学院应应用用电电子子技技术术专专业业教教学学资资源源建建设设湖南铁道职业技术学院湖南铁道职业技术学院1.2 1.2 体系架构体系架构应应用用电电子子技技术术专专业业教教学学资资源源建建设设湖南铁道职业技术学院湖南铁道职业技术学院应应用用电电子子技技术术专专业业教教学学资资源源建建设设湖南铁道职业技术学院湖南铁道职业技术学院应应用用电电子子

3、技技术术专专业业教教学学资资源源建建设设湖南铁道职业技术学院湖南铁道职业技术学院名稱條款名稱條款章節名稱章節號過程的監視和測量8.2.3監測和測量合規性評價4.5.14.5.2產品的監視和測量8.2.4監測和測量合規性評價4.5.14.5.2產品檢驗及檢驗設備管控第十四章不合格品控制8.3應急準備和響應不符合,糾正措施和預防措施4.4.74.5.3不合格品的管理第十五章數據分析8.4監測和測量4.5.1改進(標題)8.5糾正預防與持續改善第二十章持續改進8.5.1環境方針目標,指標和方案管理評審4.24.3.34.6糾正預防與持續改善第二十章糾正措施8.5.2不符合,糾正措施和預防措施4.5.

4、3糾正預防與持續改善第二十章預防措施8.5.3不符合,糾正措施和預防措施4.5.3糾正預防與持續改善第二十章ISO9001:2000ISO14001:2004產品環保手冊应应用用电电子子技技术术专专业业教教学学资资源源建建设设湖南铁道职业技术学院湖南铁道职业技术学院二二 体系要素讲解体系要素讲解2.1 导入2.2 设计开发2.3 供货商管理2.4 制程管理2.5 异常处理应应用用电电子子技技术术专专业业教教学学资资源源建建设设湖南铁道职业技术学院湖南铁道职业技术学院2.1 2.1 导入导入1.法律法规和客户要求导入法律法规和客户要求导入(1)法律法规及客户要求收集a.收集渠道、范围b.收集人及

5、需传达部门、渠道c.收集更新时机、频率d.清单应应用用电电子子技技术术专专业业教教学学资资源源建建设设湖南铁道职业技术学院湖南铁道职业技术学院(2)符合性评估及文件转换a.符合性评估时机、频率b.责任部门、责任人c.不符合处理方式d.文件转化e.内部讯息传达外部沟通供货商/客户/政府机构应应用用电电子子技技术术专专业业教教学学资资源源建建设设湖南铁道职业技术学院湖南铁道职业技术学院2.2.合约管理合约管理产品环保合约成为购买合约的一部分根据售卖地法律法规和客户要求评定合约风险风险转嫁合约保存应应用用电电子子技技术术专专业业教教学学资资源源建建设设湖南铁道职业技术学院湖南铁道职业技术学院3.3.

6、教育培训教育培训新进人员与在职训练人员分级训练与评鉴考核如管理人员和讲师资格鉴定/作业员测试检验人员上岗证制度。教育宣导形式课堂训练/早晚会宣导/海报壁报卡片等。应应用用电电子子技技术术专专业业教教学学资资源源建建设设湖南铁道职业技术学院湖南铁道职业技术学院2.2 2.2 设计开发设计开发设计开发策划设计开发策划1.法律法规及客户要求收集及评审2.产品中有害物质辨识1)辨识范围原材料、物料、副资材、制程2)辨识方法提示表3)风险评估4)限制使用物质提出(提报客户)设计开发输入设计开发输入1.功能和性能要求；2.法律法规及客户要求应应用用电电子子技技术术专专业业教教学学资资源源建建设设湖南铁道职

7、业技术学院湖南铁道职业技术学院3.适用时，以前类似设计提供的信息；4.设计和开发所必需的其它要求。设计开发输出设计开发输出1.产品规格书或蓝图(必须标明禁用物质或限制使用物质的规格)2.限制使用物质的管控要求1)回收设计2)检查方法3)测试方法4)减少和消除有害成分的管理计划和目标应应用用电电子子技技术术专专业业教教学学资资源源建建设设湖南铁道职业技术学院湖南铁道职业技术学院3.物料选择1)MCD系统收集信息2)新增供货商的评估确认设计开发评审设计开发评审样品承认1.EPW1.EPW、MCDMCD、检测报告等资料收集确认、检测报告等资料收集确认2.样品承认记录设计开发确认设计开发确认应应用用电

8、电子子技技术术专专业业教教学学资资源源建建设设湖南铁道职业技术学院湖南铁道职业技术学院变更管理变更管理变更申请及通报事项确定系统/原料/部件/制程/测量/人员变更申请及通报的流程变更资料提交变更后的产品符合性验证变更确认应应用用电电子子技技术术专专业业教教学学资资源源建建设设湖南铁道职业技术学院湖南铁道职业技术学院2.3 2.3 供货商管理供货商管理供应商选择评估供应商选择评估资料收集风险评估讯息传达讯息传达产品环保规格(文件+定单)供货商之源头供货商管理供应商管理供应商管理辅导培训(体系构筑/规格/检测计划/抽样测试方法)稽核评鉴应应用用电电子子技技术术专专业业教教学学资资源源建建设设湖南铁

9、道职业技术学院湖南铁道职业技术学院2.4 2.4 制程管理制程管理物料物料/设备治具设备治具/副资材副资材(含流程性的运输承载工具含流程性的运输承载工具)管控方法管控方法1.风险辨识评估(识别并记录污染可能性流程)2.作业规范制定确认生产管制生产管制1.1.产品信息和现场文件确认产品信息和现场文件确认2.设备/物料切换管制记录3.LOT管制/记录制程影响验证制程影响验证1.样品评估应应用用电电子子技技术术专专业业教教学学资资源源建建设设湖南铁道职业技术学院湖南铁道职业技术学院2.量产管制物流物流/仓库管理仓库管理1.产品防护2.运输和存放区分(RoHS/非RoHS/不合格品/合格品)出货出货&

10、市场段管理市场段管理1.产品履历、出货明细数据汇总记录2.出货报告、测试数据确认异常处理异常处理改善与预防改善与预防应应用用电电子子技技术术专专业业教教学学资资源源建建设设湖南铁道职业技术学院湖南铁道职业技术学院标示及追溯标示及追溯设备治具状态标示如电烙铁是否是用于无铅制程的来料/副资材/在制品/半成品/成品标示记录1.来料定义及记录方法2.试产、量产等的记录3.异常记录4.记录汇总分析应应用用电电子子技技术术专专业业教教学学资资源源建建设设湖南铁道职业技术学院湖南铁道职业技术学院进料检验进料检验内外交物料管控流程内外交物料管控流程标示识别标示识别供货商提供数据检验供货商提供数据检验检测部位、

11、检测计划确认检测部位、检测计划确认测试测试异常处理流程异常处理流程(应依料件不同、及应依料件不同、及内外交分别制定内外交分别制定)产品检验及检验设备管控产品检验及检验设备管控来料/制程/成品物料风险评估及检验计划制定产品测试项目/方法确认制样仪器校准样品分析分析结果计算判定测试报告样品未达标处理应应用用电电子子技技术术专专业业教教学学资资源源建建设设湖南铁道职业技术学院湖南铁道职业技术学院2.5 2.5 异常处理异常处理进料段进料段/制程段制程段/出货及市场段出货及市场段基本原则基本原则1.异常发现，应急处置(异常批次标示隔离)2.报告3.清查/追溯/标示/隔离及招回4.会议检讨应应用用电电子

12、子技技术术专专业业教教学学资资源源建建设设湖南铁道职业技术学院湖南铁道职业技术学院制定应急计划制定应急计划1.物料异常引起断料之应急预案2.设备、副资材异常之应急预案3.出货异常召回之应急预案应应用用电电子子技技术术专专业业教教学学资资源源建建设设湖南铁道职业技术学院湖南铁道职业技术学院应应用用电电子子技技术术专专业业教教学学资资源源建建设设湖南铁道职业技术学院湖南铁道职业技术学院应应用用电电子子技技术术专专业业教教学学资资源源建建设设湖南铁道职业技术学院湖南铁道职业技术学院应应用用电电子子技技术术专专业业教教学学资资源源建建设设湖南铁道职业技术学院湖南铁道职业技术学院不合格品管理不合格品管理

13、不合格品分类定义不合格品标示不合格品判定1.批次、数量2.测试3.部位应应用用电电子子技技术术专专业业教教学学资资源源建建设设湖南铁道职业技术学院湖南铁道职业技术学院不合格品运输和储存不合格品处置1.退货处理流程2.重工申请、过程管理、测试、判定、费用 转嫁3.挑拣使用4.暂允/特采应应用用电电子子技技术术专专业业教教学学资资源源建建设设湖南铁道职业技术学院湖南铁道职业技术学院应应用用电电子子技技术术专专业业教教学学资资源源建建设设湖南铁道职业技术学院湖南铁道职业技术学院内部稽核内部稽核&管理评审管理评审在稽核和管理评审时应增加产品环保方面的内容审核员资格要求管理评审输入1.法规和客户要求的内

14、部审核记录和合规性评价结果2.客户在RoHS方面的抱怨和表扬3.供应链方面在限用物质管控的绩效4.目标达成情况5.纠正预防状况应应用用电电子子技技术术专专业业教教学学资资源源建建设设湖南铁道职业技术学院湖南铁道职业技术学院6.前次评审后的改进动作7.环境和要求的客观变化输出1.客户要求和体系的符合性应应用用电电子子技技术术专专业业教教学学资资源源建建设设湖南铁道职业技术学院湖南铁道职业技术学院风险分析与转嫁风险分析与转嫁财务风险分析财务风险分析高风险物料分析高风险供货商分析高风险合约分析纠正预防与持续改善纠正预防与持续改善不符合纠正预防1.评估不符合事项(包括客户抱怨)2.决定不符合事项的原因3.评估采取(纠正)措施的需要应应用用电电子子技技术术专专业业教教学学资资源源建建设设湖南铁道职业技术学院湖南铁道职业技术学院4.决定实施必要的(纠正)措施5.记录采取(纠正)措施的结果6.评估采取的纠正措施7.提报所有纠正措施的状态，供管理阶层审查销货退回品管理销货退回品管理查核产品可回收标示是否须新增产品适用RoHS标准确认(是否需进行RoHS管控)售后服务中对RoHS相关要求及所增加成本应预考虑具体维修和service参照制程管理