公司3月经营情况分析剖析讲解课件.ppt

1、 金牛邮政分公司金牛邮政分公司 三月经营情况分析三月经营情况分析重点项目完成情况重点项目完成情况业务收入总体情况业务收入总体情况1 12 23 34 4目录目录本月经营情况分析本月经营情况分析下阶段重点工作下阶段重点工作一、业务收入总体情况业务收入总体情况业务收入总体情况业务收入总体情况n 3 3月我分公司完成业务收月我分公司完成业务收入万元，完成市公司定年入万元，完成市公司定年计划计划15601560万元的万元的25.63%25.63%，超产超产9.859.85万元，较去年同万元，较去年同期比增幅期比增幅10.39%10.39%，绝对数，绝对数增加增加37.6237.62万元。万元。集邮业务

2、集邮业务3 3月实现收入月实现收入236.68236.68万元，完成进度万元，完成进度84.53%84.53%，将全面完成，将全面完成280280万元的目标。万元的目标。报刊业务报刊业务3 3月实现收月实现收入入282.36282.36万元，完成进万元，完成进度度72.03%72.03%，通过项目开，通过项目开发，力争不留缺口。发，力争不留缺口。包裹快递业务包裹快递业务3 3月实现收月实现收入入582.98582.98万元，完成进度万元，完成进度58.41%58.41%，差进度，差进度1616个百分点，个百分点，绝对值绝对值165.5165.5万元，是我公万元，是我公司目前差距最大的短板专业，

3、司目前差距最大的短板专业，由于资费调整原因，全年将由于资费调整原因，全年将形成形成260260万元的缺口万元的缺口。函件业务函件业务3 3月实现收入月实现收入361.43361.43万元，完成进度万元，完成进度95.11%95.11%，超进度，超进度2020个百分点。其中数据个百分点。其中数据库库278.46278.46万元，同比正增长达万元，同比正增长达到到22.46%22.46%，预计函件专业可实，预计函件专业可实现全年收入现全年收入450450万元，超计万元，超计划划7070万元。万元。函件函件集邮集邮报刊报刊包裹包裹快递快递机机 构构业业 务务 量量(件件)业业 务务 收收 入入(元元

4、)成成 都都 沙沙 湾湾 所所1 3 0 7 01 8 9 5 0 2 成成 都都 沙沙 湾湾 大大 批批 组组1 6 2 9 27 1 5 9 0 成成 都都 石石 灰灰 街街 所所2 2 4 71 1 7 9 2 成成 都都 茶茶 店店 子子 所所3 5 0 12 2 0 6 1 成成 都都 市市 育育 仁仁 北北 路路 邮邮 政政 所所4 4 7 33 0 9 0 成成 都都 土土 桥桥 所所4 0 53 5 5 9 成成 都都 锦锦 城城 苑苑 所所2 6 6 22 1 9 0 4 成成 都都 五五 里里 墩墩 所所4 3 07 1 3 1 成成 都都 新新 罗罗 路路 所所3 5 5

5、 42 4 2 7 8 成成 都都 青青 羊羊 小小 区区 所所1 9 12 2 2 4 成成 都都 白白 果果 林林 小小 区区 所所1 8 98 9 5 成成 都都 抚抚 琴琴 小小 区区 所所1 4 0 21 3 2 0 0 成成 都都 新新 二二 村村 所所3 94 7 4 成成 都都 火火 车车 北北 站站 大大 批批 组组1 2 1 0 7 62 1 0 6 3 2 成成 都都 火火 车车 北北 站站 所所3 8 2 31 9 1 4 2 成成 都都 金金 牛牛 区区 局局-直直 属属1 0 8 0 64 1 8 3 3 9 成成 都都 人人 民民 北北 路路 所所3 7 2 14

6、 0 8 2 1 2 成成 都都 西西 一一 路路 所所1 8 61 0 0 6 成成 都都 簸簸 箕箕 街街 所所2 8 6 71 7 9 1 8 成成 都都 李李 家家 沱沱 所所1 6 6 28 9 3 3 成成 都都 马马 鞍鞍 路路 所所1 7 8 08 2 0 3 成成 都都 西西 南南 交交 大大 代代 办办 所所5 66 6 0 成成 都都 天天 回回 镇镇 所所1 4 9 21 0 5 9 4 成成 都都 市市 聚聚 霞霞 路路 邮邮 政政 所所7 43 8 5 4 成成 都都 交交 大大 路路 代代 办办 所所9 0 37 9 7 7 合合 计计1 9 6 9 0 11 4

7、 8 7 1 7 0 金牛区邮政分公司金牛区邮政分公司3月网点邮务类收入对比表月网点邮务类收入对比表 二、重点项目完成情况完成情况截止到3月底，2016年小包走件量.其中国内小包.国际小包.小包业务小包业务三、本月经营情况分析 12 窗口营销红红火火。今年我公司认真落实市公司的薪酬政策，同窗口营销红红火火。今年我公司认真落实市公司的薪酬政策，同时班组只考核收入不加载项目，对营业人员只正向激励不负向考核，时班组只考核收入不加载项目，对营业人员只正向激励不负向考核，有效为前台营业人员减负，个人业务量有了较为明显的增长，激发了有效为前台营业人员减负，个人业务量有了较为明显的增长，激发了前台窗口营销的

8、积极性。保险收入实现翻番；自由一族会员卡的销售前台窗口营销的积极性。保险收入实现翻番；自由一族会员卡的销售一直走在全市前列，有力的推动了窗口营销业绩的提升。一直走在全市前列，有力的推动了窗口营销业绩的提升。业务亮点一：业务亮点一：业务亮点二：业务亮点二：重点项目营销有所突破。函件实现同比正增长并超目标进度，得益重点项目营销有所突破。函件实现同比正增长并超目标进度，得益于我公司实施项目带动战略，结合实际，细化项目开发实施方案，牢牢于我公司实施项目带动战略，结合实际，细化项目开发实施方案，牢牢抓住了省移动公司、合成生物有限公司两个重大项目开发，确保了收入抓住了省移动公司、合成生物有限公司两个重大项

9、目开发，确保了收入的增量。车险项目、图书销售项目、中秋月饼项目都有不俗表现，对专的增量。车险项目、图书销售项目、中秋月饼项目都有不俗表现，对专业收入的完成起到了推动作用。业收入的完成起到了推动作用。12 整体服务水平持续向好。今年分公司在各类服务检查尤其是在集整体服务水平持续向好。今年分公司在各类服务检查尤其是在集团公司的检查中得到了充分肯定。团公司的检查中得到了充分肯定。业务亮点三：业务亮点三：业务亮点四：业务亮点四：党建工作推进效果明显。今年分公司党支部加强了党员队伍建设，党建工作推进效果明显。今年分公司党支部加强了党员队伍建设，通过讲党课、道德讲堂活动、三严三实教育，使党员队伍的先锋模范

10、作通过讲党课、道德讲堂活动、三严三实教育，使党员队伍的先锋模范作用得到了进一步彰显，涌现出了廖用得到了进一步彰显，涌现出了廖小小梅、陈琴梅、任晓梅、陈琴梅、任晓琳琳等一批党员先等一批党员先进分子，尤其是任晓进分子，尤其是任晓琳琳同志在市公司、省公司和集团公司的技能比赛中同志在市公司、省公司和集团公司的技能比赛中取得了优异成绩，带动了团队和谐奋进的良好氛围。取得了优异成绩，带动了团队和谐奋进的良好氛围。3 3月份月份 同比增长同比增长邮务类邮务类165311653111.03%11.03%函件函件7870787028.76%28.76%集邮集邮16761676-15.70%15.70%包件包件2

11、3182318-2.39%2.39%报刊报刊391539157.44%7.44%12 综合营销实战能力不足，表现在包裹快递类基础客户数量不够，综合营销实战能力不足，表现在包裹快递类基础客户数量不够，尤其缺乏大型客户和国际客户。今年我公司营销队伍全力以赴抓快递尤其缺乏大型客户和国际客户。今年我公司营销队伍全力以赴抓快递包裹业务，但国际包裹业务收效甚微，政策调整后转型跟进尚无明显包裹业务，但国际包裹业务收效甚微，政策调整后转型跟进尚无明显效果。效果。问题二：问题二：问题三：问题三：余额疲软，金融收入未达正常进度。余额的增长不力是我公司近两余额疲软，金融收入未达正常进度。余额的增长不力是我公司近两年

12、来的常态，我们还没有找到应对市场搬迁造成余额下滑的有效手段，年来的常态，我们还没有找到应对市场搬迁造成余额下滑的有效手段，窗口发卡量的减少表明我们基础客户增长逶缩，虽然保险销售和收入均窗口发卡量的减少表明我们基础客户增长逶缩，虽然保险销售和收入均创有史以来的新高，但此消彼长，还不足以弥补储蓄收入和汇兑收入的创有史以来的新高，但此消彼长，还不足以弥补储蓄收入和汇兑收入的不足，这一关键性业务发展不力，也是近些年分公司发展压力过大的重不足，这一关键性业务发展不力，也是近些年分公司发展压力过大的重要原因之一，不实现突破很难扭转这一局面。要原因之一，不实现突破很难扭转这一局面。12 转型工作滞后，至使数

13、个专业发展压力较大。目前邮政处于转型发转型工作滞后，至使数个专业发展压力较大。目前邮政处于转型发展的关键期，从网点转型到经营理念、模式、手段上均未跟上转型发展的关键期，从网点转型到经营理念、模式、手段上均未跟上转型发展的要求。展的要求。问题四：问题四：问题五：问题五：核心管控能力不足，这主要体现在作为分公司一把手我个人观念转核心管控能力不足，这主要体现在作为分公司一把手我个人观念转变不到位，知识更新不及时，管控手段陈旧，克服困难的勇气有弱化，变不到位，知识更新不及时，管控手段陈旧，克服困难的勇气有弱化，达成目标的信心不坚定，创新求变的决心不果断，身先士卒的践行不到达成目标的信心不坚定，创新求变

14、的决心不果断，身先士卒的践行不到位，从而导致班子执行力的下降和经营效果不佳。位，从而导致班子执行力的下降和经营效果不佳。四、下阶段重点工作 在下一步的工作中，我公司定当举全局之力，利用好四季度旺季的契机，凝心聚力，紧盯目标，增添措施，力争收入目标的实现并安排好市公司旺季竞赛活动，为明年的工作打下坚实的基础。措施一：措施一：继续抓项目开发，函件收入力争实现继续抓项目开发，函件收入力争实现450450万元以上。今年大项目的开发使万元以上。今年大项目的开发使我公司函件业务发展有较大的突破，目前分公司市场部正在运作一些新项目，我公司函件业务发展有较大的突破，目前分公司市场部正在运作一些新项目，无论是数

15、量还是质量上都要有所突破，同时维护好省委党建、省政府公报等老无论是数量还是质量上都要有所突破，同时维护好省委党建、省政府公报等老客户，在保存量的基础上提升增量，力争用函件业务的超收来弥补寄递类缺口客户，在保存量的基础上提升增量，力争用函件业务的超收来弥补寄递类缺口的主要部分。的主要部分。抓好市场营销和窗口收订，确保报刊收入和大收订目标的双实现。一是力抓好市场营销和窗口收订，确保报刊收入和大收订目标的双实现。一是力争在业务旺季人员紧的情况下，开展图书巡展工作；二是抓住年底各行业进争在业务旺季人员紧的情况下，开展图书巡展工作；二是抓住年底各行业进入销售旺季和回馈客户的有利时机，把商务期刊和其他的一

16、些邮政业务相结入销售旺季和回馈客户的有利时机，把商务期刊和其他的一些邮政业务相结合，以业务组合，业务套餐的方式进行开发；三是网点做好报刊大收订，力合，以业务组合，业务套餐的方式进行开发；三是网点做好报刊大收订，力求在日常收订量上实现增长，为明年报刊收入打好基础。求在日常收订量上实现增长，为明年报刊收入打好基础。措施措施二二：12 转型发展，集邮业务确保完成。抗战邮品及中秋客联会的成功举转型发展，集邮业务确保完成。抗战邮品及中秋客联会的成功举办，为我局邮品销售提振了信心，目前我局策划小型集邮沙龙和品鉴办，为我局邮品销售提振了信心，目前我局策划小型集邮沙龙和品鉴会，搭载一个奔驰会，搭载一个奔驰4S

17、4S店的高端客联谊会，将邮品销售进入现场。二是店的高端客联谊会，将邮品销售进入现场。二是抓好新邮预订，同时宣传推广线上网厅，确保新邮预订有增量，并且抓好新邮预订，同时宣传推广线上网厅，确保新邮预订有增量，并且让明年网厅的销售能带来交较大的收入增量。让明年网厅的销售能带来交较大的收入增量。措施三：措施三：措施四：措施四：配合旺季营销活动，抓好车险和会员卡的销售，力争电商业务全年配合旺季营销活动，抓好车险和会员卡的销售，力争电商业务全年收入达到收入达到700700万。车险和会员卡我公司在前三个季度的竞赛中均超额完万。车险和会员卡我公司在前三个季度的竞赛中均超额完成，四季度仍将重点抓这两个项目，同时

18、营业厅做好人员和台席的安排，成，四季度仍将重点抓这两个项目，同时营业厅做好人员和台席的安排，确保旺季车驾管收入的应收尽收，用电商超收入来弥补其它专业的缺口。确保旺季车驾管收入的应收尽收，用电商超收入来弥补其它专业的缺口。12 借力营销热点，开展主题营销活动，尽力缩小包裹快递类收入缺口。一是借力营销热点，开展主题营销活动，尽力缩小包裹快递类收入缺口。一是组成专业团队，摸排小包老客户，利用有效资源为组成专业团队，摸排小包老客户，利用有效资源为“双十一双十一”做好准备。二是做好准备。二是专人研究快递类业务和即将开展的同城业务，做好业务培训和客户储备，力争专人研究快递类业务和即将开展的同城业务，做好业

19、务培训和客户储备，力争有大客户开发的实现。三是深入女鞋市场和商贸城两个市场，全力寻找国际电有大客户开发的实现。三是深入女鞋市场和商贸城两个市场，全力寻找国际电商客户，缩小全年收入缺口。商客户，缩小全年收入缺口。措施五：措施五：措施六：措施六：做好网点转型工作，确保金融业务缺口控制在做好网点转型工作，确保金融业务缺口控制在3030万元以内。一是脚踏实地万元以内。一是脚踏实地做好网点转型工作，确保年底做好网点转型工作，确保年底4 4个网点转型成功；二是继续保持目前保险销售势个网点转型成功；二是继续保持目前保险销售势头，办好网点沙龙，通过保险的超收来减少金融缺口；三是加大代发项目开发头，办好网点沙龙

20、，通过保险的超收来减少金融缺口；三是加大代发项目开发力度，实现基础客户的增加，目前我局经过多年维护，得到了三益公司新增联力度，实现基础客户的增加，目前我局经过多年维护，得到了三益公司新增联通公司代发项目，代发通公司代发项目，代发2 2千余名联通员工工资，目前正在紧张开卡中，千余名联通员工工资，目前正在紧张开卡中，1010月份要月份要实现上工资。四是做好网点的外拓和夕阳红活动，这些年按贯例四季度是我公实现上工资。四是做好网点的外拓和夕阳红活动，这些年按贯例四季度是我公司余额增长高峰期，希望通过这些活动使余额留存下来，完成三四季度余额新司余额增长高峰期，希望通过这些活动使余额留存下来，完成三四季度余额新增目标。增目标。汇报完毕汇报完毕 谢谢谢谢