以利润为中心的绩效管理实务课件.ppt
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- 关 键 词:
- 利润 中心 绩效 管理 实务 课件
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1、 曾于日本松下曾于日本松下,香港永成国际,上海乔曼管理咨询等知名企业担任香港永成国际,上海乔曼管理咨询等知名企业担任HRHR经理经理/HRHR总监总监/高级顾问等职高级顾问等职.擅长于擅长于HRHR规划管理规划管理/绩效管理绩效管理/HR/HR素质能力提升素质能力提升,职职业经理人修炼打造业经理人修炼打造,是西方人力资源管理与中国企业管理相结合的实战者与是西方人力资源管理与中国企业管理相结合的实战者与先驱者!先驱者!讲师简介-禹志课程内容安排课程内容安排 第一单元第一单元:利润中心型绩效管理综述利润中心型绩效管理综述 第二单元第二单元:利润中心型绩效管理构成体系利润中心型绩效管理构成体系 第三
2、单元第三单元:以利润为中心的绩效计划与以利润为中心的绩效计划与KPIKPI目标设计目标设计 第四单元第四单元:以利润为中心的绩效过程如何管控以利润为中心的绩效过程如何管控 第五单元第五单元:以利润为中心的绩效考核方式与操作方法以利润为中心的绩效考核方式与操作方法 第六单元第六单元:以利润为中心的绩效结果应用以利润为中心的绩效结果应用 落地与执行落地与执行?课程内容课程内容如何方向一致达成如何方向一致达成 双赢结果双赢结果?利润创造是企业绩效管理核心利润创造是企业绩效管理核心利润中心型绩效管理模式利润中心型绩效管理模式公司战略和远景公司战略和远景适合战略的组织适合战略的组织部门定位和职责部门定位
3、和职责岗位定位和职责岗位定位和职责公司年度目标公司年度目标部门年度目标部门年度目标员工年度目标员工年度目标目标实施目标实施绩效考核绩效考核结果应用:绩效工资、任免、培训、招聘结果应用:绩效工资、任免、培训、招聘、奖惩、升迁、奖惩、升迁指标分解指标分解指标分解指标分解年度计年度计划编制划编制人力资源人力资源管理体系管理体系职业发展:向导图薪酬激励:电梯绩效管理:钢结构职务描述:地基利润中心型绩效管理体系利润中心型绩效管理体系 -在企业大厦中的作用在企业大厦中的作用以利润为中心的绩效管理“六全”全面绩全面绩效管理效管理全过程全过程辅导辅导结果全结果全面应用面应用全计划全计划实施实施传统绩效考核与利
4、润中心型绩效管理区别传统绩效考核与利润中心型绩效管理区别利润中心型绩效管理五大正确理念利润中心型绩效管理五大正确理念 _!绩效管理是一项管理工具更是一种管理行为模式!绩效管理是一项管理工具更是一种管理行为模式!_!绩效管理的核心目标是寻找利润差异化并持续改进,提升!绩效管理的核心目标是寻找利润差异化并持续改进,提升!5 _5 _!何谓绩效何谓绩效?绩效绩效(Performance)(Performance)就是我们想要的结果,包含就是我们想要的结果,包含工作结果工作结果和和工作效率工作效率两层含义两层含义.(一一)绩绩:结果结果(二二)效效:效率效率 (投入产出比投入产出比)(performa
5、nce Management)是基于企业战略基础之上的一种管理活动。是通过对企业战略的建立、利润目标分解、业绩评价,并将绩效结果用于企业日常管 理活动中,以激励员工业绩持续改进最终 实现组织战略及目标的一种正式管理活动。何谓绩效管理?何谓绩效管理?利润的三大种类利润利润利润中心型绩效管理的工作意义利润中心型绩效管理的工作意义利润实现利润实现利润中心型绩效管理结构图利润中心型绩效管理结构图全面绩效管理全面绩效管理对对象象周周期期方方法法流流程程绩效绩效评估评估控制控制措施措施公公司司分分子子公公司司职职能能部部门门个个人人年年度度月月度度季季度度周周日日关关键键绩绩效效指指标标重重要要管管理理事
6、事项项利润中心型绩效管理构成体系利润中心型绩效管理构成体系绩效计划制订绩效计划制订绩效诊断指导绩效诊断指导绩效考核评价绩效考核评价绩效结果应用绩效结果应用绩效改进发展绩效改进发展利润中心型利润中心型绩效管理流程体系 关键绩效指标形成关键绩效指标形成考核实施作业流程考核实施作业流程绩效反馈沟通流程绩效反馈沟通流程绩效改进实施流程绩效改进实施流程获取对该系统的支持获取对该系统的支持 管理层支持 寻求雇员投入选择适当的评估工具选择适当的评估工具 实用性 成本 工作性质选择评定者选择评定者确定考评的时间安排确定考评的时间安排保证考评公平保证考评公平 管理层评审 上诉系统公司绩效考评大流程公司绩效考评大
7、流程制定标准制定标准记录绩效记录绩效(过程辅导过程辅导)根据标准进行考评根据标准进行考评(反馈)(反馈)结果运用结果运用小流程公司绩效考评小流程公司绩效考评小流程 绩效改进调整绩效改进调整企业绩效考评实施流程企业绩效考评实施流程关键业绩指标关键业绩指标(KPIKPI)能力指标能力指标薪酬结构薪酬结构薪酬水平薪酬水平长期激励长期激励培训培训明确使命、愿景、明确使命、愿景、战略和关键业绩领战略和关键业绩领域域分析岗位职责分析岗位职责建立设计原则建立设计原则起草颁布并逐级落起草颁布并逐级落实衡量标准实衡量标准明确战略目标明确战略目标评估差距和可行评估差距和可行性性设定目标并签署设定目标并签署绩效合约
8、绩效合约 对绩效计划取得对绩效计划取得共识共识进行透明的评估进行透明的评估与评级与评级将激励与绩效相将激励与绩效相挂钩挂钩确定激励确定激励/薪酬水薪酬水平平召开反馈会议召开反馈会议绩效报告绩效报告绩效改进策略绩效改进策略最终评估报告最终评估报告整理目标管理手整理目标管理手册册准备绩效报告准备绩效报告按照绩效管理周按照绩效管理周期定期评估绩效期定期评估绩效结果,讨论差距结果,讨论差距解决办法解决办法制定绩效改进策制定绩效改进策略略挑战性目标挑战性目标可行性分析可行性分析绩效合约绩效合约绩效计划绩效计划个人工作目标确定个人工作目标确定:绩效目标(季/年)职责的履行:职责的履行:被考核人:完成工作目
9、标考核人:激励/反馈/辅导绩效考核评估绩效考核评估:绩效评估(自评)工作表现评估(自评)绩效面谈(直接上司)确定考核结果(经理)考核结果的运用考核结果的运用:薪酬调整/奖惩激励岗位轮换招聘/培训5 5个人绩效考核流程:个人绩效考核流程:PDCAPDCA利润中心型绩效管理制度体系利润中心型绩效管理制度体系公司绩效考评制度公司绩效考评制度公司员工培训制度公司员工培训制度职业生涯管理制度职业生涯管理制度 制制 度度 的的 连连 贯贯 性性 制制 度度 的的 可可 操操 性性利润中心型绩效管理责任体系利润中心型绩效管理责任体系绩效管理委员会绩效管理委员会高层管理者高层管理者人力资源部人力资源部中层管理
10、者中层管理者对直属中层绩效进行评估,对管理线内员工申诉处理下属绩效管理与评价(诊断、目标、辅导、资料、考评)绩效管理体系实施注意事项绩效管理体系实施注意事项 _ _;做好实施绩效管理体系的基础工作做好实施绩效管理体系的基础工作 _;注意考核指标的针对性注意考核指标的针对性 可控性与量化性相结合可控性与量化性相结合;_ _;考核要关注整体利润绩效的提升;对个人要偏向能力与素考核要关注整体利润绩效的提升;对个人要偏向能力与素 质是否进步考核;质是否进步考核;责任体系责任体系绩效管理体系推行步骤绩效管理体系推行步骤1 1 从上面的这张绩效计划考评表格中,您能看出哪些绩效问题和疑惑点?从上面的这张绩效
11、计划考评表格中,您能看出哪些绩效问题和疑惑点?2 2 您觉得应该如何设计,才会做到绩效的有效性和可操性?体现利润?您觉得应该如何设计,才会做到绩效的有效性和可操性?体现利润?从十一旅游计划到绩效计划从十一旅游计划到绩效计划1 请各小组花三分钟时间制订一份十一旅游计划.旅游计划内容旅游计划内容:绩效计划内容绩效计划内容:绩效目标源于企业经营计划绩效目标源于企业经营计划公司年度绩效目标如何设定公司年度绩效目标如何设定?年度绩效目标考虑因素公司年度绩效目标如何纵向分解到部门公司年度绩效目标如何纵向分解到部门?依据组织系统目标分解依据组织系统目标分解依据组织功能层级建立绩效评价体系依据组织功能层级建立
12、绩效评价体系年度绩效目标分解到部门如何横向平衡年度绩效目标分解到部门如何横向平衡?1 1 考虑绩效指标完成的难易程度考虑绩效指标完成的难易程度;2 _;2 _;3 3 考虑到指标个数多少是否一致考虑到指标个数多少是否一致?4 _;4 _;5 5 考虑到考虑到KPIKPI指标权重的一致性指标权重的一致性6 _?6 _?依据部门管理职能和责任建立绩效指标范例:依据部门管理职能和责任建立绩效指标范例:依据业务流程不同进行分解依据业务流程不同进行分解提升客提升客户满意户满意价格价格指标1指标2指标3客户投诉客户投诉产品质量产品质量交期准时率交期准时率研发研发有效性有效性研发成本费用研发成本费用指标1指
13、标2指标3研发产品个数研发产品个数新产品销售额新产品销售额研发周期达成率研发周期达成率营销流程营销流程研发流程研发流程岗位绩效目标的来源岗位绩效目标的来源 监管标准及行业监管标准及行业 经济技术指标经济技术指标 现有工作业绩现有工作业绩 汇报系统汇报系统发现关键价值发现关键价值驱动因素驱动因素明确各岗位明确各岗位数量化平衡数量化平衡筛选与公司战略筛选与公司战略及计划密切相关及计划密切相关的指标的指标借鉴先借鉴先 进经验进经验配合政策与竞争配合政策与竞争力分析的需要力分析的需要岗位绩效指标确定流程岗位绩效指标确定流程部门目标部门目标岗位岗位1岗位岗位2岗位KPI确定工作模块1工作模块1工作模块1
14、工作模块1指标X指标X指标X指标X指标X指标X指标X指标X指标X指标X指标X指标X公司绩效计划的内容有哪些公司绩效计划的内容有哪些?部门部门 岗位岗位季季(月月)度主要工作任务度主要工作任务 _ 从何处获得员工工作结果的信息?从何处获得员工工作结果的信息?_ _ 指标指标权重权重 奖扣分标准设置奖扣分标准设置 _ 参与评价者明确参与评价者明确 _ _ 计划确认签字计划确认签字绩效计划表范例绩效计划表范例考核考核单位单位备备注注公司绩效目标分解部门考核指标确认绩效策略运用1.关键绩效指标关键绩效指标(KPI)2.工作目标设定工作目标设定(GS)工作目标设定的步骤是:工作目标设定的步骤是:(1)(
15、1)了解公司战略;了解公司战略;(2)(2)部门绩效指标;部门绩效指标;(3)(3)职务分析、设定工作要项;职务分析、设定工作要项;(4)(4)对关键结果区域设置绩效指标。对关键结果区域设置绩效指标。3.能力发展计划能力发展计划 员工绩效计划示例员工绩效计划示例第一步,全员绩效基础理念培训第一步,全员绩效基础理念培训第二步,第二步,_ 第三步,将企业发展目标分解为各个部门的特定目标第三步,将企业发展目标分解为各个部门的特定目标 第四步,第四步,_ 第五步,经理审核员工制定的绩效计划第五步,经理审核员工制定的绩效计划 第六步,第六步,_第七步,经理与员工就绩效计划达成共识第七步,经理与员工就绩效
16、计划达成共识 第八步,第八步,_ 第九步,经理协助员工制定具体行动计划第九步,经理协助员工制定具体行动计划第十步,第十步,_ 员工在本绩效管理周期内的工作任务职责有哪些?_ 员工的工作任务目标重要性如何,权重如何?哪项目标是最重要的,次重要的,哪些是次要的?_ 员工在行动过程中可能会出现哪些主要障碍?经理人会对员工提供哪些帮助?_ 经理与员工就绩效计划达成共识经理与员工就绩效计划达成共识每季(月)绩效计划实施流程图每季每季(月月)由总裁主持召开总裁会议,讨论各部门的业绩表现及下月度工作计划由总裁主持召开总裁会议,讨论各部门的业绩表现及下月度工作计划:沟通计划沟通计划 交流沟通交流沟通 收集取得
17、收集取得绩效指标绩效指标数据数据 依照评分依照评分表评分表评分 由直接上级与由直接上级与员工进行个别员工进行个别交流交流 听取该员工的听取该员工的意见和对考核意见和对考核结果的陈述,结果的陈述,充分了解本季充分了解本季(月月)经营情况经营情况 由总裁主持由总裁主持召开总裁会召开总裁会议,总结本议,总结本季季(月月)的经的经营情况,并营情况,并制定下季制定下季(月月)度工作的具度工作的具体安排体安排 各部门按照下各部门按照下季季(月月)度工作度工作目标与计划开目标与计划开展工作展工作 由直接上级由直接上级通知各人员通知各人员总裁会议决总裁会议决定,并进行定,并进行必要的沟通必要的沟通 沟通奖惩结
18、沟通奖惩结果果绩效计划追踪绩效计划追踪 三效(笑):三效(笑):1.效率:_ 2.效果:在满足效率的前提下,追求结果的最大化 3.笑容:_利润绩效目标设计三标准利润绩效目标设计三标准企业战略绩效目标绩效目标?基于战略之利润绩效目标基于战略之利润绩效目标系禹老师在东莞辅导之服装企业系禹老师在东莞辅导之服装企业销售额销售额 利润指标利润指标成本下降成本下降客户满意度客户满意度生产周期生产周期分店扩张分店扩张 员工满意度员工满意度投资回报率投资回报率必须完成与期望完成的目标案例必须完成与期望完成的目标案例战略绩效目标到利润目标的层层分解战略绩效目标到利润目标的层层分解由上向下分解目标由上向下分解目标
19、由下向上汇总业绩由下向上汇总业绩关键点:关键点:1.1.下级部门必须承接上级下级部门必须承接上级部门的目标。部门的目标。2.2.绩效目标的设定必须以绩效目标的设定必须以最终实现公司战略目标为最终实现公司战略目标为目的。目的。3.3.指标的内容一定是关键指标的内容一定是关键性的。要突出重点,而不性的。要突出重点,而不是面面俱到。是面面俱到。4.4.绩效目标要结果与过程绩效目标要结果与过程相结合,对上强调结果,相结合,对上强调结果,对下强调过程。对下强调过程。剥洋葱法剥洋葱法怎么样分解目标?怎么样分解目标?如:食品公司销售经理王强的销售额目标(RMB):年度:720万-月度-60万-周度-15万终
20、极目标终极目标(人生真谛)(人生真谛)总体目标总体目标(人生核心轴)(人生核心轴)长期目标长期目标(510年)年)中期目标中期目标(23年)年)短期目标短期目标(1年)年)近期目标近期目标(周、月、日即时)(周、月、日即时)例例:职业人生涯规划系统的职业人生涯规划系统的“剥洋葱图剥洋葱图”怎样分解目标多叉价值树法示意图多叉价值树法示意图总资产收益率总资产收益率销售营业利润率销售营业利润率总资产周转率总资产周转率销售营业增长率销售营业增长率成本费用利润率成本费用利润率总资产增长率总资产增长率流动资产周转率流动资产周转率应收帐款周转率应收帐款周转率存货周转率存货周转率多叉价值树法示例:多叉价值树法
21、示例:技术创新技术创新市场领先市场领先优秀制造优秀制造IT技术技术客户服务客户服务人员人员利润与增长利润与增长例例:某公司的战略目标分析某公司的战略目标分析我们以我们以市场领先市场领先 客户服务客户服务两大指标为例两大指标为例,继续往下看继续往下看:市场份额市场份额产品占有率产品占有率产品市场增长率产品市场增长率销售增长率销售增长率品牌品牌品牌形象品牌形象市场宣传的有效性市场宣传的有效性商誉的价值商誉的价值销售网络有效性销售网络有效性销售计划完成率销售计划完成率货款回收率货款回收率市场销售成本市场销售成本项目成功率项目成功率例例:某企业市场某企业市场KPIKPI分解分解响应速度响应速度服务态度
22、服务态度问题及时答复率问题及时答复率主动服务主动服务1.巡检计划完成率巡检计划完成率2.客户拜访计划完成率客户拜访计划完成率3.现场培训效果现场培训效果及时性及时性工程及时完成率工程及时完成率服务及时性服务及时性1.维修及时性维修及时性2.问题处理及时性问题处理及时性质量质量工程质量工程质量问题处理的彻底性问题处理的彻底性1.一次修复率一次修复率2遗留问题完成率遗留问题完成率服务成本服务成本1.窝工率窝工率2.人均装机维护量人均装机维护量例例:某企业客户服务某企业客户服务KPIKPI分解分解建立建立KPI体系的主线体系的主线经营流程分解经营流程分解组织结构分解组织结构分解指标体系指标体系目标一
23、手段目标责任 KPI KPI KPI+CPI 战战 略略 公司目标公司目标 部门目标部门目标 岗位目标岗位目标组织层级目标图组织层级目标图KPICPI影响公司战略、总体业绩影响公司战略、总体业绩的一些关键领域指标的一些关键领域指标指影响公司基础指影响公司基础管理的一些指标管理的一些指标贡献贡献 影响度目标图影响度目标图绩效指标的形成绩效指标的形成定义定义关键业绩指标特点关键业绩指标特点1 1 基于对公司战略的分解,并基于对公司战略的分解,并 随战略的演化而被修正。随战略的演化而被修正。2 2 是能有效反映关键业绩驱动因素的变化是能有效反映关键业绩驱动因素的变化 的衡量参数。的衡量参数。3 3
24、是对业绩结果中可影响部分的衡量。是对业绩结果中可影响部分的衡量。4 4 是对关键重点经营行动的反映,而不是是对关键重点经营行动的反映,而不是 对所有操作过程的反映。对所有操作过程的反映。5 5 是由高层领导决定并被考核者认同,是由高层领导决定并被考核者认同,在员工和主管之间沟通后达成一致。在员工和主管之间沟通后达成一致。关键业绩指标价值关键业绩指标价值1 1 有力推动公司战略的执行。有力推动公司战略的执行。2 2 为业绩管理及上下级的沟通奠定为业绩管理及上下级的沟通奠定 客观基础。客观基础。3 3 使管理者集中精力于业绩有最大使管理者集中精力于业绩有最大 驱动力的经营活动。驱动力的经营活动。4
25、 4 使管理者能及时诊断经营中的问题使管理者能及时诊断经营中的问题 并采取行动。并采取行动。5 5 使高层领导了解对公司价值最关键使高层领导了解对公司价值最关键 的经营操作情况。的经营操作情况。关键业绩指标关键业绩指标(KPI)(KPI)(Key Performance Indicators)总体战略目标总体战略目标年度计划目标年度计划目标部门完成目标部门完成目标岗位完成目标岗位完成目标KPIKPI分解三个有利于:分解三个有利于:KPI制定原则制定原则(Specific)(Measurable)(Attainable)(Realistic)(Time bound)关健业绩指标分解关健业绩指标分
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