以KI为基石绩效管理--培训课件.ppt
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- 关 键 词:
- KI 基石 绩效 管理 培训 课件
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1、 以KPI为基石的绩效管理建立以关键业绩指标为基石之绩效管理系统KPI的定义 企业关键业绩指标关键业绩指标(KPI-Key performance Indicaiton)是通过对组织内部某一流程的输入端、输出端的关键参数进行设置、取样、计算、分析,衡量流程绩效的一种目标式量化管理指标,是把企业的战略目标分解为可动作的目标的工具,是企业目标、绩效管理系统的基础。KPI可以使部门主管明确部门的主要责任,并以此为基础,明确部门人员的业绩衡量指标。建立明确的切实可行的KPI体系是做目标、绩效管理的关键。关键业绩指标之作用与流程关键业绩指标之作用与流程 关键业绩指标管理系统之精神在于建立有效的管理机制以
2、关键业绩指标管理系统之精神在于建立有效的管理机制以 不断有机地推动企业迎接新的挑战。不断有机地推动企业迎接新的挑战。关键业绩指标之作用 1、对岗位职责的考核、对岗位职责的考核 2、对预定目标的考核、对预定目标的考核 3、对工作的导向作用、对工作的导向作用 4、关键业绩指标可以为企业管理层提供一个良好、关键业绩指标可以为企业管理层提供一个良好、有力,且有针对性之管理工具。透过定期对关键业绩指标有力,且有针对性之管理工具。透过定期对关键业绩指标之反馈,管理层能及时掌握企业之业绩状况,并通过分析、之反馈,管理层能及时掌握企业之业绩状况,并通过分析、有效地采取措施、解决存在之问题以不断提高业绩。有效地
3、采取措施、解决存在之问题以不断提高业绩。5、关键业绩指标同时也可以在企业内部产生良性竞、关键业绩指标同时也可以在企业内部产生良性竞争之机制,通过对同业间关键业绩指标透明、客观之评估,争之机制,通过对同业间关键业绩指标透明、客观之评估,及奖励激发各同业之潜能,使整个团体不断有机地进步及奖励激发各同业之潜能,使整个团体不断有机地进步。关键业绩指标两个支柱是相辅相成的,目标管理机制中之目标设定、计划实施、指标分析及行动计划制定都需要公平、透明的考核,激励制度来做轴心,使之能不停地顺利运转引进以关键业绩指标为基石之管控方法流程通过对目标实现情况和差距根通过对目标实现情况和差距根源之分析,设定下一阶段富
4、有源之分析,设定下一阶段富有挑战性且现实之目标(挑战性且现实之目标(KPI)设定目标设定目标考核奖励制度考核奖励制度实施行动计划实施行动计划分析指标制定分析指标制定行动改善计划行动改善计划依照计划采依照计划采取行动,不取行动,不断对行动的断对行动的实施进行监实施进行监控,必要时控,必要时修订计划修订计划建立公平、透明之考核制度、每建立公平、透明之考核制度、每月对各机构业绩指标进行评分、月对各机构业绩指标进行评分、排名排名根据评分累计结果,定期对各部根据评分累计结果,定期对各部门进行公平考核门进行公平考核定期对关键业绩指标结定期对关键业绩指标结果进行监控、分析果进行监控、分析比较关键业绩指标变化
5、比较关键业绩指标变化趋势,分析找出产生指趋势,分析找出产生指标变化之根据标变化之根据通过对指标变化分析,通过对指标变化分析,对症下药制定确定可行、对症下药制定确定可行、有效之行动计划有效之行动计划绩效管理的基础公司战略目标公司战略目标员工关键员工关键绩效指标绩效指标目标管理 这是一种程序或这是一种程序或过程,它使得组过程,它使得组织中的上下级一织中的上下级一起协商,根据组起协商,根据组织的使命确定一织的使命确定一定时期内组织的定时期内组织的总体目标,并由总体目标,并由此决定上、下级此决定上、下级的责任和分目标的责任和分目标工作分析 运用系统性的方运用系统性的方法收集有关工作法收集有关工作的各种
6、信息,明的各种信息,明确组织中各个职确组织中各个职位的工作目标、位的工作目标、职责和任务、权职责和任务、权限,工作中与他限,工作中与他人的联系、对任人的联系、对任职者的基本要求职者的基本要求战略目标体系制定方法:树型分析战略目标体系制定方法:树型分析树型分析的分解原则:逐顶向下、逐步求精,相互独立、力求完整树型分析的分解原则:逐顶向下、逐步求精,相互独立、力求完整要达到企业要达到企业的长期目标的长期目标,我们应该,我们应该制定一套目标制定一套目标体系指引我们体系指引我们的日常工作的日常工作按时间分解长期目标按时间分解长期目标按空间分解长期目标按空间分解长期目标按要素分解长期目标按要素分解长期目
7、标2019年我们应该达到什么目标?年我们应该达到什么目标?2019 年我们应该达到什么目标?年我们应该达到什么目标?2019年我们应该达到什么目标?年我们应该达到什么目标?人力资源部的目标是什么?人力资源部的目标是什么?营销总部的目标是什么?营销总部的目标是什么?质管部的目标是什么?质管部的目标是什么?生产部的目标是什么?生产部的目标是什么?我们应该建立什么样的组织结构?我们应该建立什么样的组织结构?我们应该建立什么样的管理体系?我们应该建立什么样的管理体系?我们应该建立什么样的控制系统?我们应该建立什么样的控制系统?承接性承接性完整性完整性配合性配合性系统分析,整合执行战略目标体系的成功原则
8、:战略目标体系的成功原则:系统、完整、承接、配合,系统、完整、承接、配合,在正确的时间用正确的方式在正确的时间用正确的方式作正确的事。作正确的事。制定目标管理体系制定目标管理体系公司目标公司目标各部门目标各部门目标经营运作单位目标经营运作单位目标(职能部门下各单位)(职能部门下各单位)目标管理体系的建立应采取以自上而下的目标分解法目标管理体系的建立应采取以自上而下的目标分解法信信息息反反馈馈 目目标标修修正正个人目标个人目标绩效管理绩效管理董事会总经理经理员工员工员工经理经理执行执行目标目标KPI体系建立方法一:职责分析法职责职责顾客需求顾客需求指标库指标库KPI岗位职责分析表职责权重产出顾客
9、顾客需求可衡量指标招聘岗位职责分析表职责权重产出顾客顾客需求可衡量指标根据人力需求计划,完成招聘任务例出纳岗位职责分析表职责权重产出顾客顾客需求可衡量指标严格执行货币资金管理和结算制度,根据收付款凭证收取、支付货币资金职责权重产出顾客顾客需求可衡量指标(一)建立公司购买工作制度,培育购买专业人才队伍5%(二)索取采购相关资料,制定材料发注计划10%(三)材料采购单的发行、变更管理及注残确认20%(四)合理安排材料交期,彻底跟进材料输送20%(五)准确把握部品进度,及时传递途中信息15%(六)主导材料品确认工作5%(七)协助处理来料数量、品质等导常问题5%(八)收集供应商资料,组织供应商评审及日
10、常管理5%(九)合理控制月末在库,及时处理不动部材10%(十)开展成本分析,努力降低材料采购价格5%采购部职责分析表采购部职责分析表KPI体系建立方法二:平衡记分卡法客户实现才能保证财务成功财务财务为了实现战略目标的成功,我们要在财务上达到什么样的标准客户客户为了实现战略目标的成功,我们要在客户实现上达到什么样的标准以最终实现作为核心目标的财务指标内部内部为了实现战略目标的成功,我们要在内部管理上进行什么样的改善以最终实现作为核心目标的财务指标学习与成长学习与成长为了实现战略目标的成功,我们要如何保持改变和提高的能力以保证以上三个目标体系的实现战略目标体系保证客户实现能力的提高保证内部管理的提
11、高内部提高才能保证财务成功提高资产总额、降低资产负债率提高资产总额、降低资产负债率完善适用的产品体系完善适用的产品体系对客户的价值体现对客户的价值体现按时交付使用按时交付使用品牌管理品牌管理品牌知名度品牌知名度品牌美誉度品牌美誉度市场研究市场研究提高项目决提高项目决策准确率策准确率质量管理质量管理增加工程优增加工程优质率质率销售管理销售管理客户落单率成本管理成本管理降低项目总降低项目总成本成本项目过程控制项目过程控制房地产事业部房地产事业部财务中心财务中心对房地产事业部对房地产事业部对外接项目对外接项目内部结算体系内部结算体系财务中心财务中心预、决算体系预、决算体系房地产事业部房地产事业部财务
12、中心财务中心提高效率及准确率提高效率及准确率员工素质的提高员工素质的提高完善的内部管理体系完善的内部管理体系企业文化建设企业文化建设完善的项目支持完善的项目支持财务财务客户客户内部内部学习学习和和提高提高*公司公司KPI体系体系缩短资金使用周期缩短资金使用周期降低风险降低风险增加销售收入增加销售收入提高利润率提高利润率降低资产负债率成本管理降低项目总成本项目过程控制房地产事业部财务中心内部结算体系财务中心预、决算体系房地产事业部财务中心提高效率及准确率员工素质的提高完善的内部管理体系企业文化建设财务客户内部学习和提高财务中心在公司财务中心在公司KPI体系中的位置体系中的位置缩短资金使用周期提高
13、利润率 了了 解解 整整 个个 业业 务务 之之 运运 作作 ,建建 立立 业业 务务 价价 值值 创创 造造 树树 根根 据据 价价 值值 创创 造造 树树 ,找找 出出 影影 响响 业业 务务 发发 展展 的的 各各 种种 驱驱 动动 因因 素素 建建 立立 价价 值值 创创 造造 树树 及及 相相 配配 之之 业业 务务 发发 展展 驱驱 动动 因因 素素 结结 合合 企企 业业 之之 组组 织织 架架 构构 和和 价价 值值 创创 造造 树树 相相 配配 之之 驱驱 动动 因因 素素 ,初初 步步 定定 义义 各各 级级 相相 关关 之之 关关 键键 业业 绩绩 指指 标标 按按 组组
14、 织织 架架 构构 而而 定定 的的 关关 键键 业业 绩绩 指指 标标 明明 确确 每每 一一 个个 关关 键键 业业 绩绩 指指 标标 之之 定定 义义 与与 各各 级级 反反 复复 讨讨 论论 关关 键键 业业 绩绩 指指 标标 ,不不 断断 修修 订订 指指 标标 定定 义义 具具 体体 各各 级级 相相 关关 之之 关关 键键 业业 绩绩 指指 标标 及及 其其 定定 义义 找找 出出 影影 响响 业业 务务 的的 驱驱 动动 因因 素素 将将 驱驱 动动 因因 素素 按按 组组 织织 结结 构构 之之 层层 次次 进进 行行 安安 排排 明明 确确 定定 义义 关关 键键 业业 绩
15、绩 指指 标标 反反 馈馈 根根 据据 业业 务务 的的 价价 值值 创创 造造 树树 ,找找 出出 影影 响响 价价 值值 之之 驱驱 动动 因因 素素 ,然然 后后 与与 组组 织织 结结 构构 、工工 作作 说说 明明 书书 实实 际际 情情 况况 相相 结结 合合 ,定定 义义 出出 一一 套套 合合 适适 的的 关关 键键 业业 绩绩 指指 标标 。KPI体系建立方法三:价值创造树法体系建立方法三:价值创造树法选择关键业绩指标选择关键业绩指标(KPI)的步骤的步骤第一步:第一步:确定业务的确定业务的价值树价值树第二步:第二步:找出具有重大影响的关找出具有重大影响的关键业绩指标键业绩指
16、标第三步:第三步:给各岗位确定关键业绩指标给各岗位确定关键业绩指标价值体系价值体系有重大影响的财务指标有重大影响的财务指标项目项目个人关键业绩指标个人关键业绩指标占最大比例的指标占最大比例的指标对经济利润影响大对经济利润影响大有很大的改善潜力有很大的改善潜力波动性较大波动性较大与最佳做法之间的与最佳做法之间的差距较大差距较大行业产品营销主管 商用/家用产品营销主管 产品经理 市场营销总监 .总资产贡献率销售营业利润总资产周转率成本费用利润率净资产收益率资产负债率息税前利润销售完成销售完成存货周转存货周转销售成本销售成本原料成本原料成本人工成本人工成本周转资产周转资产固定资产固定资产G集团集团A
17、公司业务价值树示例公司业务价值树示例财务策略目标战略目标获得更多的发展机会和人才内部运营策略目标客户策略目标财务学习与成长策略目标收入的增长与收入结构的改善完善产品质量、促进更新换代取得客户对公司和产品的认可人才队伍的形成与稳定及人才素质的提高G集团集团A公司的策略目标分解示例公司的策略目标分解示例员工士气员工技能员工建议过程管理更低返工率更短的运转周期按时交货顾客满意营业开支应收账款资产汇报率财务顾客内部运营学习与成长将绩效指标组织成一个因果链将绩效指标组织成一个因果链前 行后 置学习与成长策略目标学习与成长策略目标人才队伍的形成与稳定及人才素质的提高内部运营策略目标完善产品质量,促进产品更
18、新换代客户策略目标取得客户对公司和产品的认可财务策略目标收入的增长与收入结构的改善员工流失率、员工满意度、新技术受益率新产品销售比率、研发销售比率新客户销售额增长率、省外市场销售比率实现销售额、利润、投资回报率、成本利润率、净资产保值增值率员工管理指标内部业务指标顾 客指 标财 务指 标G集团集团A公司一级公司一级KPI示例示例先 行滞 后企业财务目标企业策略目标分解企业客户目标企业内部运营目标企业员工管理目标部门财务目标部门策略目标分解部门客户目标部门内部运营目标部门员工管理目标企业战略目标年度经营重点公司一级KPI部门二级KPI部门策略分解部门策略分解1、用鱼骨图分析客户服务客户服务市场领
19、先市场领先组织建设组织建设利润增长利润增长优秀的优秀的分公司分公司某旅游公司分公司成功关键分析2、KPI要素分解市场领先市场领先客户服务客户服务利润增长利润增长组织建设组织建设市场竞争力市场拓展力品牌影响力客户满意客户资源管理应收账款应收账款费用控制费用控制纯利润纯利润人 员纪 律文 化3、选择KPI市场领先市场领先市场竞争力市场拓展力品牌影响力当期接待团次当期接待人次当期营业收入新业务营业收入增长新客户数量市场宣传的有效性4、汇总成分公司一级KPI表KPI维度KPI要素KPI市场领先市场领先市场竞争能力市场竞争能力当期接待团次当期接待团次当期接待人数当期接待人数当期营业收入当期营业收入市场拓
20、展能力市场拓展能力新客户数量新客户数量新业务营业增长率新业务营业增长率品牌影响能力品牌影响能力市场宣传的有效性市场宣传的有效性客户服务客户服务客户满意度客户满意度客户对品牌认知度客户对品牌认知度每团次客户投诉数量每团次客户投诉数量客户资源管理客户资源管理客户档案管理客户档案管理利润增长利润增长应收账款应收账款回款速度、期限回款速度、期限呆账、坏账数量呆账、坏账数量费用控制费用控制办公费用办公费用业务招待费用业务招待费用纯利润纯利润纯利润目标达成率纯利润目标达成率接上表KPI维度KPI要素KPI组织建设组织建设人员人员骨干人才离职率骨干人才离职率干部输出数量干部输出数量纪律性纪律性总公司政策执行
21、情况总公司政策执行情况文化文化员工综合满意指数员工综合满意指数5、二级KPI的建立任务完成任务完成成本控制成本控制组织建设组织建设客户服务客户服务优秀的优秀的职能部职能部门门计划调度部门成功关键分析计划调度部门计划调度部门KPI要素解析示例要素解析示例任务完成任务完成客户服务客户服务高质量速递高质量速递减少客户投诉减少客户投诉避免调配错误避免调配错误指标指标1指标指标2指标指标3关关 键键 业业 绩绩 指指 标标 的的 建建 立立了了 解解 业业 务务 ,将将 业业 务务 按按 价价 值值 创创 造造 树树 (value(value creation tree)creation tree)层层
22、 层层 分分 析析 ,找找 出出 价价 值值 之之 驱驱 动动 因因 素素 根根 据据 驱驱 动动 因因 素素 ,初初 步步 定定 义义 关关 键键 业业 绩绩 指指 标标 与与 各各 单位单位 讨讨 论论 关关 键键 业业 绩绩 指指 标标 之之 可可 行行 性性 ,根根 据据 讨讨 论论 结结 果果 检检 讨讨 指指 标标 定定 义义 关关 键键 业业 绩绩 指指 标标 筹筹 备备 关关 键键 业业 绩绩 指指 标标 之之 制制 作作 制制 作作 关关 键键 业业 绩绩 指指 标标 引引 进进 以以 关关 键键 业业 绩绩 指指 标标 为为 基基 石石 之之 绩绩 效效 管管 理理 系系
23、统统 与与 信信 息、财息、财 务务人人 员员 沟沟 通通 ,将将 制制 作作 关关 键键 业业 绩绩 指指 标标 之之 要要 求求 、定定 义义 具具 体体 落落 实实 ,以以 便便 准准 确确 统统 计计 制制 定定 整整 个个 关关 键键 业业 绩绩 指指 标标 制制 作作 流流 程程 、及及 统统 计计 人员人员 的的 职职 责责 确确 保保 关关 键键 业业 绩绩 指指 标标 数数 据据 之之 准准 确确 性性 、可可 靠靠 性性 设设 计计 各各 相相 关关 关关 键键 业业 绩绩 指指 标标 之之 报报 表表 格格 式式 引引 进进 以以 关关 键键 业业 绩绩 指指 标标 为为
24、 导导 向向 之之 管管 理理 概概 念念 在在 各各 级级 召召 开开 以以 关关 键键 业业 绩绩 指指 标标 为为 导导 向向 之之 管管 理理 筹筹 备备 会会 议议 对对 相关人员实相关人员实 行行 单单 独独 辅辅 导导 ,为为 关关 键键 业业 绩绩 指指 标标 管管 理理 会会 作作 准准 备备 管管 理理 意意 识识 、方方 法法 之之 提提 高高考核指标要求目标具体策略工作计划营业收入100万1、提高业务员活动率2、加强业务培训3、开展小区促销4、1、要求业务员每天拜访目标客户20人2、每周一下午进行半天业务培训3、成立业务小组,对目标小区分别进行4天设摊促销,在下半月内完
25、成4、-月目标管理展开表月目标管理展开表单位:保险公司营业处单位:保险公司营业处 例客户经理季考评表客户经理季考评表部门:姓名:项目权重目标实际完成完成率评分KPI业绩指标存款贷款贷款收息率新增不良贷款额中间业务管理指标拜访计划达成率/拜访量贷后管理执行情况工作报表质量重点产品销售达成过程行为表现团队合作主管评价服务态度制度遵守总评语总评分上级复核:被考评人确定:主管考评:例战略目标和经营重点部门职责企业KPI企业领导人企业领导人绩效指标绩效指标部门部门KPI 部门负责人部门负责人绩效指标绩效指标一级一级KPI体系体系二级二级KPI体系体系策略目标分解(平衡计分卡)中高层管理者的绩效目标中高层
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