聚氯乙烯纤维项目可行性研究报告建议书申请立项.doc
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1、 聚氯乙烯纤维项目可行性研究报告瑞昌市XX有限公司瑞昌市LED究报告编制单位:北京中投信德工程咨询有限公司编制工程师:中投信德杨刚目 录第一章 总 论11.1项目概要11.1.1项目名称11.1.2项目建设单位11.1.3项目建设性质11.1.4项目建设地点11.1.5项目负责人11.1.6项目投资规模11.1.7项目建设规模21.1.8项目资金来源21.1.9项目建设期限31.2项目建设单位介绍31.3编制依据41.4 编制原则51.5研究范围61.6主要经济技术指标61.7综合评价7第二章 项目市场分析82.1建设地经济发展概况82.2我国聚氯乙烯纤维制造行业发展状况分析92.3我国聚氯乙
2、烯纤维制造行业发展趋势分析102.4市场小结10第三章 项目建设的背景和必要性113.1项目提出背景113.2项目建设必要性分析123.2.1有利于促进我国聚氯乙烯纤维制造工业快速发展的需要123.2.2提升技术进步,满足聚氯乙烯纤维制造行业生产高品质产品的需要133.2.3符合现行产业政策及清洁生产要求143.2.4提升我国聚氯乙烯纤维制造产品研发和技术创新水平的需要143.2.5提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要153.2.6增加当地就业带动产业链发展的需要153.3项目建设可行性分析153.3.1政策可行性153.3.2技术可行性163.3.3管理可行性173.4分析结论1
3、7第四章 项目建设条件184.1地理位置选择184.1项目建设条件194.2.1区域概况194.2.2区域地形地貌条件194.2.3区域气候条件204.2.4区域交通区位条件204.2.5区域经济发展条件21第五章 总体建设方案235.1总图布置原则235.2土建方案235.2.1总体规划方案235.2.2土建工程方案245.3主要建设内容255.4工程管线布置方案255.4.1给排水255.4.2供电275.5道路设计295.6总图运输方案305.7土地利用情况305.7.1项目用地规划选址305.7.2用地规模及用地类型30第六章 产品方案及技术方案326.1主要产品方案326.2产品质量
4、指标326.3产品价格制定原则326.4产品生产规模确定326.5项目生产工艺简述336.5.1产品工艺方案选择336.5.2工艺技术流程及简述33第七章 原料供应及设备选型347.1主要原材料供应347.2主要设备选型347.2.1设备选型原则347.2.2主要设备明细35第八章 节约能源方案368.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范368.2建设项目能源消耗种类和数量分析368.2.1能源消耗种类368.2.2能源消耗数量分析368.3项目所在地能源供应状况分析378.4主要能耗指标及分析378.5节能措施和节能效果分析388.5.1工业节能388.5.2节水措施398.5.3建筑节
5、能398.5.4企业节能管理408.6结论41第九章 环境保护与消防措施429.1设计依据及原则429.1.1环境保护设计依据429.1.2设计原则429.2建设地环境条件429.3 项目建设和生产对环境的影响439.3.1 项目建设对环境的影响439.3.2 项目生产过程产生的污染物449.4 环境保护措施方案449.4.1 项目建设期环保措施449.4.2 项目运营期环保措施459.5绿化方案469.6消防措施469.6.1设计依据469.6.2防范措施479.6.3消防管理489.6.4消防措施的预期效果48第十章 劳动安全卫生5010.1 编制依据5010.2概况5010.3 劳动安全
6、5010.3.1工程消防5010.3.2防火防爆设计5110.3.3电力5110.3.4防静电防雷措施5110.4劳动卫生5210.4.1防暑降温5210.4.2卫生5210.4.3噪声5210.4.4照明5210.4.5个人防护5210.4.6安全教育及防护52第十一章 企业组织机构与劳动定员5411.1组织机构5411.2劳动定员5411.3人力资源管理5411.4福利待遇55第十二章 项目实施规划5612.1建设工期的规划5612.2 建设工期5612.3实施进度安排56第十三章 投资估算与资金筹措5713.1投资估算依据5713.2建设投资估算5713.3流动资金估算5813.4资金筹
7、措5813.5项目投资总额5813.6资金使用和管理61第十四章 财务及经济评价6214.1销售收入及成本费用估算6214.1.1基本数据的确立6214.1.2产品成本6314.1.3平均产品利润6414.2财务评价6414.2.1项目投资回收期6414.2.2项目投资利润率6414.2.3不确定性分析6514.3经济效益评价结论67第十五章 风险分析及规避6915.1项目风险因素6915.1.1不可抗力因素风险6915.1.2市场风险6915.1.3资金管理风险6915.2风险规避对策6915.2.1不可抗力因素风险规避对策7015.2.2市场风险规避对策7015.2.3资金管理风险规避对策
8、70第十六章 结论与建议7116.1结论7116.2建议71聚氯乙烯纤维制造项目可行性研究报告模版仅供参考或编写过程中格式借鉴使用,不作为实际项目投资使用。本报告中所发表的观点和结论仅供报告持有者参考使用;报告编制人员对本报告披露的信息不作承诺性保证,也不对各级政府部门(客户或潜在投资者)因参考报告内容而产生的相关后果承担法律责任;因此,报告的持有者和审阅者应当完全拥有自主采纳权和取舍权,敬请本报告的所有读者给予谅解!如果需要根据您自身的实际情况定制编写可研报告,则需要您提供一下项目基本资料,具体咨询l86-OO72-889O杨刚工程师!第 5 页第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目名称
9、聚氯乙烯纤维项目1.1.2项目建设单位XXX有限公司1.1.3项目建设性质新建项目1.1.4项目建设地点本项目建设地址是北京市房山区1.1.5项目负责人报告定制编写:杨刚l86-OO72-889O工程师1.1.6项目投资规模项目的总投资为20000.00万元,其中,建设投资为17000.00万元(土建工程为6827.00万元,设备及安装投资9018.00万元,土地费用600.00万元,其他费用为303.87万元,预备费251.13万元),铺底流动资金为3000.00万元。项目建成后,达产年可实现年产值86000.00万元,计算期内年均销售收入为73714.29万元,年均利润总额5324.05万
10、元,年均净利润3993.04万元,年上缴税金及附加为208.02万元,年增值税为2080.18万元;投资利润率为26.62%,投资利税率38.06%,税后财务内部收益率19.16%,税后投资回收期(含建设期)为5.30年。1.1.7项目建设规模本项目达产年设计产能:本项目主要生产产品:聚氯乙烯纤维制造。本次建设项目占地面积100亩,总建筑面积41670.00平方米;主要建设内容及规模如下:主要建筑物、构筑物一览表工程类别工段名称层数占地面积(m2)建筑面积(m2)1、主要生产仓储工程生产车间116000.0016000.00辅助车间11000.001000.00原料仓库15200.005200
11、.00成品仓库16300.006300.002、配套建筑工程综合办公楼41500.006000.00职工宿舍与食堂41500.006000.00配电房1300.00300.00门卫室170.0070.00环保处理及辅助设施1800.00800.00合计32670.0041670.003、公共设施道路硬化及停车场125000.0025000.00绿化工程18000.008000.001.1.8项目资金来源本项目总投资资金人民币20000.00万元,资金来源为项目企业自筹。1.1.9项目建设期限本项目工程建设从2022年3月至9月,工期共计7个月。1.2项目建设单位介绍河北*集团有限公司位于河北省
12、*市*区特钢工业园区,公司成立于1993年,2015年根据河北省钢铁产业结构调整方案,整合重组*、武安9家钢铁企业,实施产业重组、退城搬迁、装备升级改造,公司占地面积1426亩,现有职工4000人,资产总额40亿元。 *公司具有产生铁116万吨、年产精品钢120万吨、特钢型材220万吨生产能力,是以生产合金结构钢、弹簧钢、碳素结构钢为主导的特钢企业。现有产品主要为高、中压锅炉管、石油套管等管坯,汽车板簧用弹簧扁钢、高强度汽车用热轧扁钢以及轻轨、重轨、矿工钢、起重机轨、U型钢等。公司现已建成1260m3高炉1座、120吨转炉1座、配套白灰窑、水处理及发电系统。*公司产品广泛应用于汽车、机械制造、
13、石油及天然气开采、矿藏开采等工业领域。汽车板簧用弹簧扁钢、高强度汽车用热轧扁钢与国内多家知名汽车钢板弹簧企业和挂车生产商开展合作,长期服务于中国重汽、北汽福田、东风汽车、丹东客车、江淮汽车、中集集团等国内外大型汽车厂及机械制造企业;高、中压锅炉管、石油套管等管坯通过天津钢管集团有限公司、天津无缝钢管厂、河北力通联无缝钢管公司、山西西山煤电德汇实业公司等公司认证;轻轨、重轨、矿工钢产品被河北省质量技术监督局评为名牌产品,成为中国煤炭工业支护产品定点生产企业,深受冀中能源等大客户信赖。*公司2009年荣获“全国发展县域经济突出贡献企业”荣誉称号,2010年荣获“中国制造业企业500强”和“中国效益
14、企业200佳”荣誉称号,公司和产品还先后被河北省消费者协会评为“消费者信得过单位”,“*”牌轻轨被河北省工商局评为“河北省著名商标”。公司连续多年获得“AAA”信用单位、“河北省诚信守法企业”、“河北省著名商标企业”、“河北省文明单位”、“消费者信得过单位”、“*市50强企业”、“河北省100强企业”等一系列荣誉称号。产品畅销全国30个省、市、自治区,部分产品远销南美和东南亚地区。为责任而生,为使命而活,为传承而前行。*公司积极承担履行社会责任,心怀感恩携爱前行。*公司创始人杜庆申先生秉承“实事求是、忠孝诚信、以德治厂、回报社会”的企业理念,坚持“公德忠孝、能信仁义”八字方针,推行“五要五不要
15、”的管理要求:“要团结,不要分裂;要多沟通,不要勾心斗角;要取长补短,不要自以为是;要实事求是,不要自作聪明”.传承、传播、传递*公司先辈创业者的优良传统,我们*人一路走来。走进新时代的*,坚持以战略指引新思路,用创新开启新时代,用文化开启新征程,坚持以人才铸就新辉煌。乘着“十九大”的东风,不忘初心、牢记使命,与时俱进,砥砺奋进,为实现绿色中国贡献我们的力量!1.3编制依据1. 中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要;2. 北京市房山区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要;3. 国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年);4. 聚氯乙烯纤维制造工业发展规划(2016
16、-2020年);5. 中国制造2025;6. 建设项目经济评价方法与参数及使用手册(第三版);7. 工业可行性研究编制手册;8. 现代财务会计;9. 工业投资项目评价与决策;10. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据;11. 国家公布的相关设备及施工标准。1.4 编制原则 (1)充分利用企业现有基础设施条件,将该企业现有条件(设备、场地等)均纳入到设计方案,合理调整,以减少重复投资。(2)坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则,确保工程质量,以达到企业的高效益。(3)认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定,执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。(4)设计中尽一
17、切努力节能降耗,节约用水,提高能源的重复利用率。(5)注重环境保护,设计中注重建设垃圾处理方案,在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。(6)注重劳动安全和卫生,设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。1.5研究范围本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证;对产品的行业市场需求情况进行了重点分析和预测,确定了本项目的经营纲领;对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议;对工程投资,经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价;对项目建设及运营中出现风险因素作出分析,重点阐述规避对策。1.6主要经济技术指标项目主要
18、经济技术指标表序号项目名称单位数据和指标一主要指标1总用地面积亩100.002总建筑面积41670.003达产年设计产能x/年x.004总投资资金,其中:万元20000.004.1建筑工程费用万元6827.004.2设备及安装费用万元9018.004.3土地费用万元600.004.4其他费用万元303.874.5预备费用万元251.134.6铺底流动资金万元3000.00二主要数据1达产年年产值万元86000.002年均销售收入万元73714.293年平均利润总额万元5324.054年均净利润万元3993.045年销售税金及附加万元208.026年均增值税万元2080.187年均所得税万元13
19、31.018项目定员人1009建设期个月7三主要评价指标1项目投资利润率%26.62%2项目投资利税率%38.06%3税后财务内部收益率%19.16%4税前财务内部收益率%24.63%5税后财务净现值(ic=8%)万元15,114.326税前财务净现值(ic=8%)万元23,384.797投资回收期(税后)含建设期年5.308投资回收期(税前)含建设期年4.439盈亏平衡点%38.61%1.7综合评价本项目重点研究“聚氯乙烯纤维项目”的设计与建设,项目建成后,可满足当前聚氯乙烯纤维制造消费市场的极大需求,推动我国相关产业的快速发展,对地方经济建设有积极的积极促进作用。项目产品市场前景广阔。且该
20、项目投产后,可以带动本地相关配套企业的发展,提供更多的就业机会。本项目建设符合国家产业政策,选址符合北京市房山区规划的相关要求。该项目选用先进技术和设备,能达到清洁生产水平,项目营运过程中充分体现了循环经济的理念。污染治理措施能够满足环保管理的要求,废气、废水、噪声、固体废物均能实现达标排放和安全处置。项目的实施符合我国产业发展政策,是推动我国聚氯乙烯纤维制造产业技术升级的重要举措,符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业,增加当地利税,带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群,拉大产业链条,对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此,本项目的建设不仅会给项目企业
21、带来更好的经济效益,还具有很强的社会效益。综上所述,该项目市场前景看好,经济效益、社会效益显著,因此,项目可行且必要。第二章 项目市场分析2.1建设地经济发展概况2016年,面对错综复杂的国际国内形势和持续加大的经济下行压力,全区上下坚持退低端、引高端、优环境、补短板,真抓实干、攻坚克难,全力抢抓京津冀协同发展重大机遇,全区经济呈现“稳、优、进”的特点。“稳”主要表现为经济运行总体平稳,“优”主要表现为转型升级步伐加快,“进”主要表现为改革创新积极推进。2016年全区经济运行保持总体平稳,已较好实现全年主要预期目标。财政一般公共预算收入比上年增长7.1%,超过目标值(7%)0.1个百分点;全社
22、会固定资产投资完成536.9亿元,比上年增长0.9%,顺利完成全年任务(530亿元);社会消费品零售总额增长8%,超过目标值(7%)1个百分点;城镇和农村居民人均可支配收入分别增长8.7%、8.8%,达到城乡居民人均可支配收入增长7%以上的目标。各行业发展相对平稳。2016年,农林牧渔业总产值实现38.2亿元,比上年下降5.1%;工业形势受燕化公司、长安汽车等重点企业影响,波动较大,规模以上工业总产值实现929.6亿元,比上年下降6.5%;商品房市场表现活跃,2016年商品房销售面积为180.5万平方米,增长8.9%;商品房销售额为371.3亿元,增长45.1%;旅游市场企稳回落,全区22家A
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