安全生产风险分级管控档案x课件.pptx

1、学 海 无 涯 企业风险分级管控和隐患排 查治理两个体系建设1风风 险险 分分 级级 管管 控控 档档学 海 无 涯 企业风险分级管控和隐患排 查治理两个体系建设学 海 无 涯 案案2学 海 无 涯 案2学 海 无 涯 企业风险分级管控建设档案目录 3 1 1、安全安全风风险险管管控组控组织织机构机构成成立文立文件件 2 2、安全安全风风险险管管控制控制度度 3 3、风险风险（分分析析、评、评价价）作）作业业指导指导书书 4 4、作业作业活活动动清清单单 5 5、工作工作危危害害分分析（析（危危险源险源辨辨识）识）记记录录 6 6、设备设备设设施施清清单单 7 7、风险风险评评价价记记录录 8

2、 8、风险风险点点基基本本信息信息表表 9 9、风险风险点点登登记记表表 1010、主要主要风风险险点点一览一览表表 1111、岗位岗位风风险险告告知知卡卡 1212、风险风险告告知知卡卡 1313、培训培训记记录录 1414、会议会议记记录录 学 海 无 涯 企业风险分级管控建设档案目录 3 学 海 无 涯 安全风险管控组织机构成立文安全风险管控组织机构成立文件件 (企业成立风险管控组织的红头文件，企业主要负责人任组长)4学 海 无 涯 4学 海 无 涯 5安全风险管控制度安全风险管控制度 （各企业结合本企业实际予以制定）学 海 无 涯 5 安全风险管控制度 学 海 无 涯 风险（分析、评价

3、）作业指导风险（分析、评价）作业指导书书 （各企业结合本企业实际予以制定，一定要务实有效、有针对性）6学 海 无 涯 6学 海 无 涯 作业活动清单 7风险点所属部门/车间编制姓名审核姓名时间时间序号作业活动作业步骤作业目的备注学 海 无 涯 作业活动清单 7 风险点所属部门/车间姓名姓名学 海 无 涯 工作危害分析（危险源辨识）记录（JHA）8风风险点险点所所属属生生产装置产装置所所属属车车间间/部门部门工工作作任任务务编编制人制人审审核人核人批批准人准人批批准准时时间间序号序号作作业业活活动动危危险险因因素素/危危险源险源危害危害现现有有安安全控全控制制措施措施L LS SR R风风险险等

4、等级级建建议议改改进措施进措施学 海 无 涯 工作危害分析（危险源辨识）记录（J H A）8学 海 无 涯 设备设施清单 9风险点所属部门/车间编制姓名审核姓名时间时间序号设备设施名称类型/结构数量备注学 海 无 涯 设备设施清单 9 风险点所属部门/车间姓名姓名学 海 无 涯 风险评价记录（SCL-LS）10设设备备设设施名称施名称所所属属风风险点险点所所属属部部门门/车间车间编编制人制人审审核人核人批批准人准人批批准准时时间间序序 号号检检查查项项目目检检查查标标准准不不符符合合情形情形/危危险险因素因素危害危害/后果后果现现有有安安全控全控制制措施措施风风险险评评价价风险风险 等级等级建

5、建议控议控 制制措施措施备注备注L LS SR R学 海 无 涯 风险评价记录（S C L-L S）1 0 设备设施名学 海 无 涯 风险点基本信息表 11编编制人制人审审核人核人批批准人准人批批准准时时间间序序 号号区区域域位位置置/风风险险点点名称名称危危害害类类别别管管控控层层级级责责任任单单位位/责责任人任人风风险险分分布布存存在在隐隐患患/备备 注注1 1 级级/2/2 级级3 3 级级4 4 级级学 海 无 涯 风险点基本信息表 1 1 编制人审核人批准人批准学 海 无 涯 生产经营单位安全生产风险点登记表 12风风 险险 点点 基基 本本 情情 况况风风险险点点名称名称风风险险点

6、点级别级别具具体体位位置置可可能能导导致的致的事事故故类类型型管管控控层层级级管管控控部部门门管管控控责责任人任人责责任任部部门门责责任人任人联联系系方方式式风风险险分分布与布与控控制制风风险险类类别别数量数量典典型型控控制措施制措施具具体体管管控措施控措施控控制制情情况况1 1 级级风风险险2 2 级级风风险险3 3 级级风风险险4 4 级级风风险险属属地地监监管政府管政府综综合合监监管部门管部门专专业业监监管部门管部门学 海 无 涯 生产经营单位安全生产风险点登记表 1 2 风险点学 海 无 涯 主要风险点一览表 13编编制人制人审审核人核人批批准人准人公公布布时时间间序序 号号区区域域/

7、位置位置风风险点险点 名称名称危害危害 类别类别管控管控 层级层级管管控责控责 任任部门部门管管控责控责 任人任人责任责任 单位单位责责任人任人风风险险分分布布备注备注1 1 级级2 2 级级3 3 级级4 4 级级学 海 无 涯 主要风险点一览表 1 3 编制人审核人批准人公布学 海 无 涯 岗位风险告知卡 14岗位名称序号主要危险有害因素危害/后果风险级别控制及应急措施12345624 小时应急值守电话0543-火警/急救119/120主要负责人姓名电话安全负责人姓名电话安全部负责人姓名电话车间主任姓名电话学 海 无 涯 岗位风险告知卡 1 4 岗位名称序号主要危险有害学 海 无 涯 风险

8、告知书风险告知书 （将风险点的有关信息及应急处置措施告知相邻企业单位）15学 海 无 涯 1 5学 海 无 涯 培训记录培训记录 （发动全员开展“两个体系建设”，对员工如何开展风险点、危险源 排查进行培训，企业职工因倒班等情况不能全员参会的，可分批次培 训。培训记录要包括以下主要内容：一、培训时间，二、培训地点，三、培训人，四、参加培训人员（要有签到表，不能代签），五、培训内容（包括培训讲稿、培训会议记录），六、培训影像资料，七、培训 通知）16学 海 无 涯 1 6学 海 无 涯 会议记录会议记录 （企业主要负责人宣贯、安排、分析、调度“两个体系建设”召开的 会议记录。内容包括：会议时间，地点，召集人，主持人，记录人，参会范围，参会人员，未到会人员，主要议题，会议内容等，一定要 留存影像资料。注意，会议记录不是会议纪要，要写实性的记录会议的整个过程，即每名同志的发言情况。格式应该为：XXX 说：XXXX。XXX 说：XXX。）17学 海 无 涯 1 7