培训红豆杉项目说明1课件.ppt

1、项目建议书项目建议书凤冈县红豆杉（紫杉醇）提炼加工项目凤冈县红豆杉（紫杉醇）提炼加工项目凤冈县投资局红豆杉红豆杉是国家一级保护树木，也是世界上一级保护树木，有名紫杉叶、赤柏松、雪柏、学名Taxus mairei。属于红豆杉科常绿针叶乔木，结红樱桃的奇特红豆果。是第四纪冰川后遗留下来的频危物种。在几万年的历史长河中，红豆杉物种是经历强度阳光，低薄空气，高温干旱，严寒冰川的地球聚变的考验，演化遗留下来的物种。其树体的抗性、免疫能力、存活技能所产生的各种生物石碱、化合物，既是本身生存的需要，也是当今被人类认识利用，开发的珍稀贵重药物。尤其是含独特抗癌成分“紫杉醇”而尤其珍贵，被国际上普遍认为是目前最

2、有效的抗癌药物，目前世界销量第一。红豆杉是什么？红豆杉是什么？癌症有抑制活性有治疗作用紫杉醇紫杉醇生物碱生物碱胃癌前列腺肝癌肠癌脑癌原发性血癌子宫内膜癌肿瘤原发性乳腺癌红红豆豆杉杉的的药药用用价价值值具有利尿通经、降血糖、降血压、杀虫止痒的作用，用于治疗肾脏病、糖尿病、风湿病、月经不调和白血病等症均有良好疗效紫杉茶紫杉茶具有抗癌、利尿通经、杀虫止痒、降血压、降血糖、消炎作用，对治疗肾脏病，糖尿病，风湿病和各种癌症均有良好疗效净化空气净化空气二氧化硫的净化效率为31.8%，对二氧化氮的净化效率为49.0%，对一氧化碳、可吸入颗粒物、总挥发性有机物的净化效率分别为22.2%、39.9%、65.1%

3、红豆杉的功效红豆杉的功效市场需求（国际）市场需求（国际）1400万万1900万万2400万万2019年2019年2月3日世界卫生组织发布全球癌症报告世界卫生组织发布全球癌症报告2019，报告描述和分析了全球180多个国家的28种癌症的总体情况各流行趋势。20年时间将增加近五成。该报告显示，全球癌症负担正在以惊人的速度不断加重，平均每平均每8个死亡病例中就有的个死亡病例中就有的1人死于癌症人死于癌症。报告还指出，新增癌症病例有一半出现在亚洲，大部分来自中国，中中国新增癌症病例数量位居世国新增癌症病例数量位居世界第一界第一。400万万500万万300万万350万万全国肿瘤登记中心发布的2019年年

4、报告显示，2019年我国新增癌症病例给337万例万例，比2019年增加增加28万例万例这相当于每分钟就有6个人得癌。国际癌症研究署预测，如不采取有效措施：近年来，紫杉醇全球需求量不断增长紫杉醇全球需求量不断增长，据统计，2019年紫杉醇全球销售额已达145亿美元，2019年给为149亿150亿美元。未来，全球癌症多发的趋势将使国际医药市场对紫杉醇需求量不断增长，市场缺口巨大。据国际医药市场分析员估计，各国对紫杉醇原料的需求量在今后5年中将迅速上升，增加幅度达100%市场需求（中国）市场需求（中国）核心竞争力核心竞争力紫杉醇具有极好的抗癌广谱性，是继阿霉素及顺铂后最热销的抗癌新药，对非肿瘤性疾病

5、有良好的治疗效果，所以产竞争力强，价格昂贵。产品的高科技含量、高附价值，形成其不可复制的核心竞争力。产品的高科技含量、高附价值，形成其不可复制的核心竞争力。医药产业是一个多学科先进技术和手段高度融合的高科技产业群体，是国民经济中发展最快的产 业之一。国家对医药产业的支持力度不断增强，政策持续给力，作为“永远的朝阳产业”的医药产业，在政策的和市场的双重驱动下，发展潜力巨大。由于至今尚未发现有比紫杉醇更好的纯天然植物抗癌药物，所以在今后多年内，紫杉醇仍将是国际抗肿瘤药物市场的“中坚产品”，其市场主导地位难以动摇、无法取代。其市场主导地位难以动摇、无法取代。本项目产品符合国内外市场需求，具有广阔的市

6、场发展产景。序序对对 象象内内 容容1项目名称项目名称凤岗县红豆杉（紫杉醇）提炼加工项目2行业类别行业类别加工业3建设内建设内容及规模容及规模项目规划占地面积300亩，引进世界先进胡紫杉醇提炼加工生产线，形成年可处理5000吨原料，提炼200公斤紫杉醇的生产能力。主要建设内容包括：GMP标准厂房、原料及成品库房、办公楼及宿舍等辅助用房4建设性质建设性质新建5建设地点建设地点贵州凤岗经济开发区彰教坝生态工业园6投资方式投资方式项目预计总投资50610万元。项目收入运营后，年平均收入为29000万元，年平均净利润为10200.31万元，投资回收期为4.5年（不包括建设期2年），投资利润率为26.9

7、%，内部收益率20.4%7合作方式合作方式独资、合资及合作均可8项目简介项目简介凤冈县资源优势得天独厚，红豆杉人工种植发展迅速，并已形成一定规模。本项目拟依托凤冈县凸显的红豆杉资源优势，借力彰教坝生态工业园大力发展生物提取及医药产业的契机，把握国际国内市场紫杉醇供不应求的良机，拟建设年产200公斤紫杉醇原料药生产线。本项目的实施，可进一步带动当地种植红豆杉的积极性，增加林农收入，推动中药新产品的研制开发，优化地方产业结构，促进地方经济和高新技术的发展。项目产品可满足患癌人群的需要，减轻他们的经济负担，有着显著的社会效益。同时，项目自身也有着较好胡经济效益项目基本情况项目基本情况项目背景项目背景

8、红豆杉，又名紫杉，1994年被我国定为一级珍稀濒危保护植物，全球有全球有4040多个国家把它称为多个国家把它称为“国宝国宝”。红豆杉集药用、材用、观赏于一体，具有极高的开发利用价值，从红豆杉树皮、枝叶和树根中提取的紫杉醇是世界上公认的抗癌三大首选药物之一。临床表明，紫杉醇对晚期转移性卵巢晚期转移性卵巢、乳腺癌乳腺癌、肺癌肺癌有十分显著的疗效，其它化疗药无法取代无法取代，被称为“治疗癌症的最后一道防线”。同时，紫杉醇对疟疾疟疾、类风湿性关类风湿性关节炎节炎、肾病肾病、早老性痴呆早老性痴呆和中风中风等病症也有较好的疗效。目前，紫杉醇绝大部分来源于红豆杉，但由于以往红豆杉资源的掠夺性利用，天然野生红

9、豆杉资源天然野生红豆杉资源几近枯竭，几近枯竭，20192019年央发文严禁砍伐年央发文严禁砍伐。紫杉醇的分结构十分复杂，人工合成并量产尚需时日。据预测，在未来10-20年内，紫杉醇仍将依靠从红豆杉植物中提取，红豆杉具有不可替代的药用价值和开发价值。随着世界癌症发病率和死亡率的持续增长，国际医药市场对紫杉醇需求量在不断增加，供需矛盾日益尖锐。在没有一种植物抗药能取代其位置之前，紫杉醇原料的需求仍会不断增长。紫杉醇紫杉醇凤冈县生态环境良好凤冈县生态环境良好，野生红豆杉资源丰富，土壤条件、气候条件均十分适合红豆杉生长。群众人工种植红豆杉的积极性较高，目前已形成一定规模，但由于没有深加，还只停留在售苗

10、和绿化树上，产值不高。本项目的实施，可进一步带动当地种植红豆杉的积极性，增加农林收，后推动中药新产品的研制开发，优化地方产业结构，促进地方经济和高新技术产业的发展。同时，项目产品可满足患癌人群用药的需要，减轻他们的经济负担，有着显著的社会效益。项目背景项目背景国务院关于进一步程进贵州经济社会又好又快发菜展的若干意见（国发【国务院关于进一步程进贵州经济社会又好又快发菜展的若干意见（国发【20192019】2 2号）中明确提出：号）中明确提出：培育发展战略性新兴产来。在贵阳、遵义、安顺、黔南等地培育生物医药、生物育种产业，大力发展节能技术和环保产业。国务院产于促进健康服务业发展的若干意见（国发【国

11、务院产于促进健康服务业发展的若干意见（国发【20192019】4040号）明确提出：号）明确提出：培育健康服务业相关支撑产业。支持发展健康服务产业集群。培育一批医疗，药品、医疗器械、中医药等重点产业，打造一批具有国际影响力的知名品牌。国务院办公厅关于促进医药产业健康发展的指导意见（国办发国务院办公厅关于促进医药产业健康发展的指导意见（国办发201911201911号号)明确提出：明确提出：以临床用药需求为导向，在肿瘤、心脑血管疾病、糖尿病。神经性退行疾病、精神性疾病、高发性免疫疾病、罕见病等领域，重点开发具有靶向性、高选择性、新作用机理的治疗药物，重点仿制市场潜力大、临床急需的国外专利到期药品

12、；结合华学原料药布局调整和产业转移，依托环境承载能力强、配套设施齐全、原料供应便捷的代工医药园区，建设高水平的化学原料药生产基地。贵州省政府关于加快培育和发展战略性新兴产业的若干意见（黔府发贵州省政府关于加快培育和发展战略性新兴产业的若干意见（黔府发【20192019】2929号）明确提出：号）明确提出：重点发展生物医药、生物农业和生物制造。生物医药重点发展中药材及民族药材、中成药及民族药品，大力推进中药现代化，加快发展生物技术药物、新型疫苗和诊断试剂、化学药物，积极开展先进医疗设备、医用材料等产品的研发和产业化，大力发展生物制品、天然保健品和医药商业。凤冈县凤冈县20192019年政府工作报

13、告指出：年政府工作报告指出：“十三五”其间，工强力推进新型工业化，加快构建工业经济新体系。要加快发展特色工业：积极引进知名制药企业，加快发展大健康医药业。凤冈县凤冈县“十三五十三五”工业园区和产城融合发展专项规划提出：工业园区和产城融合发展专项规划提出：要充分发挥比较优势，明确区域产业定位，发挥自身特色和优势，着重发展有机生态食品、新能源、环保建材、新兴产业、大健康新医药、现代化服务业为重点的特色优势产业，形成大区域内的特色、协调、互补、共赢的空间发展格局；要着力打造以生物有机肥、生物饲料、生物医药为主的生物产业。项目优势（政策扶持）项目优势（政策扶持）凤冈县属中亚热带湿润气候区凤冈县属中亚热

14、带湿润气候区，冬于严寒，夏于酷暑，雨量充沛、立体气候明显。全县年平均气温为15.2，无霜257-302天，年均降水23.5亿立方米，森林覆盖率达65%。凤冈县生态环境良好，土壤条件、气候条件均十分适合红豆杉的生长，野生红豆杉资源丰富，是规模化开发红豆杉产业的最佳地域。早在2019年，凤冈县新建桥乡桥塘村三联组黑巷小组就发现了2000余株珍贵的国家一级保护植物野生红豆杉。在黑巷方圆两三平方公里范围内，野生红豆杉成群分布，大约有2000余株，其中碗口粗的就有上百棵。最大的一棵需要两人才能合抱，主干约高3米，枝叶茂盛，如伞擎天，浓荫蔽日。如今，凤冈县人工种植的红豆杉或集中连片，或与茶套种，已然形成了

15、一定规模。据统计，凤冈县目前有人人工种植的红豆杉工种植的红豆杉8000亩亩，野生红豆杉野生红豆杉2000亩亩，红豆杉总计约有红豆杉总计约有900万株万株。项目优势（项目优势（资源优势）资源优势）序序对对 象象内内 容容1区位优势区位优势交通便捷交通便捷贵州凤冈经济开发区彰教坝生态工业园位于凤冈县花坪镇石盆村，南有龙潭河、北有长滩河流经园区，区位优越。同时，园区正好位于杭瑞高速公路出口处和326国道两旁，园区到县城直线距离4.5公里，距离新舟机场仅约70公里，交通十分便捷。2产业基础较好产业基础较好（1）紫杉醇提取技术日臻完善）紫杉醇提取技术日臻完善紫杉醇是1971年从天然植物红豆杉属树皮中提取

16、的单体双萜类化合物，它具有独特的抗癌机理，被公认为是目前广谱性最好、活性最强、最为有效的抗癌药物之一。目前，从红豆杉中提取紫杉醇的技术已很成熟。本项目以引进内领先、国际先进的紫杉醇提纯技术和提炼加工生产线，以形成核心技术优势。（2）产业集聚已形成）产业集聚已形成 贵州凤冈经济开发区按照“一区多园”的规划布局，规划总面积25平方公里，首期开发12平方公里，下辖城面园区（县有机生态工业园区）和彰教坝生态工业园。城面园区为产城融合园，定位业地“信息产业、现代服务产业、城镇扩容提质”，目前在建交通产业园；彰教坝生态工业园功能定位为“发展以有机生态为重点的潜在优势产业，大力发展生物提取各医药、电子等高新

17、技术产业，传统产业，现代服务业，文化产业等，集各种产业为一体的综合工作园区。2019年至2019年，工业园区累计完成固定资产投资110亿元，面积达4.5平方公里，建成标准化厂房30万平方米，（含企业自建地），入驻企业96家，投产达81家。园区内建在阿里巴巴电商产为园、邵氏健康产业园、长博生态产业园，随着长博集团、邵氏茶酒等重点项目陆续入驻，园区集聚效应日益凸显。3园区配套完善园区配套完善近年来，凤冈县经济开发区围绕水、电、路、气、讯标准厂房等中心，大力实施基础建设。截止目前，经开区已累计建成路网25公里，累计建成供、排水管网16公里，供气，通讯设施陆续完善，为企业入驻搭建好发展平台。自园区启动

18、建设以业，城面园区、彰教坝生态产业园内分别以“一纵五横四连线地”和“一道一环六连线”的道路骨架网为建设重点，全面启动园区基础设施建设。茶海之心大道、横五大道、彰教坝大道已贯通，新区2、3、4号道咱正陆续建设。彰教坝污水处理厂，以及供水、供电。排污管网、垃圾清运、公厕、绿化亮化等设施配套建成投用。项目优势（位置及设施）项目优势（位置及设施）序序项项 目目内内 容容一一政策支持政策支持享受国发【2019】2号文件政策、国家西部大开发政策和当地优惠政策；对于项目的其它支持，实“特事特办”、“一事一议”政策。二二项目支持项目支持当地政府职能部门极力促进基础设施建设，不断加大科教文卫及金融等配套建设，保

19、障本项目开发顺利推进。三三投资服务投资服务1、当地政府职能部门极力促进基础设施建设，不断加大科教文卫及金融等配套建设，保障本项目开发顺利推进。2、投资绿卡 对企业信用、贡献、产业带动等作出评估，发放投资绿卡，享受县内各方面的政策优惠。3、专班服务。重点项目实行县级领导挂帮，组建专门工作领导小组，提供一对一服务。4、一站式办结 实行政务服务窗口一次性告之，工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证“三证合一”。政策服务政策服务 项目规划占地300亩，引进世界先进的紫杉醇提炼加工生产线，形成年可处理形成年可处理5000吨原料，提炼吨原料，提炼200公斤紫杉醇的生产能力公斤紫杉醇的生产能力。主要建设内

20、容包括：GMP标准厂房、原料及成品库房、办公楼及宿舍等辅助用房。建设内容建设内容序序项项 目目内内 容容1收入预计收入预计项目投入运营后，预计达产后年平均收入为29000万元，收入来源主要为紫杉醇原料药的销售收入。2总投资估算总投资估算本项目总投资预计为50610万元，其中：建筑安装费20810万元，设备购置费20000万元，土地出让金4500万元，项目管理费320万元，勘察设计费1020万元，工程监理费1220万元，基本预备费2040万元，铺底流动资金700万元。详见附表详见附表1:固定资产投资及折旧摊销表。固定资产投资及折旧摊销表。3成本费用估算成本费用估算修理费用：133.80万元该项目

21、达产总成本费用11278.88万元，达产年固定成本4114.08万元，达产年变动成本7164.80万元。其中：第一年工资及福利：80人*50万元/人/年=400万元/年，以后每年按3%递增。详见附表详见附表2：成本及费用估算表。：成本及费用估算表。资产折旧及摊销费：2675.92万元管理费用：585万元销售费用：295万元4税金预测税金预测税金包括：增值税（税率17%）、城市维护建设税（税率为上缴增值税的5%）和教育费附加（税率为上缴增值税的3%）详见附表详见附表3：税金及附加估算表。：税金及附加估算表。5利润预测利润预测该项目正常年平均经营收入290000万元；年平均销售税金及附加3997.

22、75万元；年平均所得税（税率25%）3403.77万元；年平均净利润10211.31万元。详见附表详见附表4：利润估算表。：利润估算表。6项目投资分析项目投资分析1 经测算该项目投资回收期为4.5年地（不含建设期）2 投资利润率经测算本项目投资利润率为26.9%3 内部收益率经测算本项目内部收益率为20.4%4 净现值按照10%的折现率计算的净现值为26793.82万元详见附表详见附表5：现金流量估算表：现金流量估算表7财务分析结论财务分析结论本项目建设期为2年，投资回收期为4.5年。年平均净利润为10211.31万元，投资利润率为26.9%，内部收益率为20.%，按10%的折现率计算出项目净

23、现值为26793.82万元。经济效益明显，项目可行财务分析财务分析 遵义市凤冈县生态环境良好，土壤条件、气候条件均十分适合红豆杉生长，野生红豆杉资源丰富，是规模化开发红豆杉产业的最佳地域。近年来全县红豆杉人工种植发展迅速，并已形成一定规模。开发建设红豆杉（紫杉醇）提炼加要项目不仅顺应政策导向，而且具备原料供应、技术及市场等不可比拟的优势。本项目的建设符合国家产业政策和发展方向，产品有利于患癌人群的治疗并减轻经济负担，符合国内外市场需求，具有广阔的市场前景，是一项集社会效益、经济效益和生态效益于一体的好项目，值得投资。总论序序项目项目折旧折旧年限年限建设期建设期第第1年年第第2年年第第3年年第第

24、4年年第第5年年第第6年年第第7年年第第8年年第第9年年第第10年年1固定资产固定资产（基建）（基建）30.00原值原值20810.00折旧费折旧费665.92665.92665.92665.92665.92665.92665.92665.92665.92665.92净值净值20194.0819478.1618812.241146.3217480.4016814.4816148.5615482.6414816.7214150.802固定资产固定资产（设备）（设备）10.00原值原值20000.00折旧费折旧费1920.001920.001920.001920.001920.001920.001

25、920.001920.001920.001920.00净值净值18080.0016160.0014240.0012320.0010400.008480.006560.004640.002720.00800.003无形资产无形资产50.00原值原值4500.00摊销摊销90.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.00净值净值4410.004320.004320.004140.004050.003960.003870.003780.003690.003600.00合计合计2675.922675.922675.922675.922675.92267

26、5.922675.922675.922675.922675.92附表附表1：固定资产投资及折旧摊销表（万元）：固定资产投资及折旧摊销表（万元）附表附表2：成本及费用估算表（万元）：成本及费用估算表（万元）序序项目项目第第1年年第第2年年第第3年年第第4年年第第5年年第第6年年第第7年年第第8年年第第9年年第第10年年1外购原材料外购原材料4110.004110.005480.005480.006850.006850.006850.006850.006850.006850.006850.006850.006850.006850.006850.006850.006850.006850.006850

27、.006850.002外购燃料及动力外购燃料及动力188.88251.84314.80330.54347.07364.42382.64401.77421.86442.963工资及福利工资及福利400.00412.00424.36437.09450.20463.71477.62491.95506.71521.914制造制造费用费用修理费修理费133.80133.80133.80133.80133.80133.80133.80133.80133.80133.80折旧及摊折旧及摊销费销费2675.922675.922675.922675.922675.922675.922675.922675.922

28、675.922675.922675.922675.922675.922675.922675.922675.922675.922675.922675.922675.925管理费用管理费用348.00469.00585.00585.00585.00585.00585.00585.00585.00585.006销售费用销售费用179.00237.00295.00295.00295.00295.00295.00295.00295.00295.007经营成本经营成本5359.685359.686983.646983.648602.968602.968631.438631.438661.078661.07

29、8691.938691.938724.068724.068757.528757.528792.378792.378828.668828.668总成总成本费本费用用固定成本固定成本3736.723736.723927.723927.724114.084114.084126.814126.814139.924139.924153.434153.434167.344167.344181.674181.674196.424196.424211.634211.63变动成本变动成本4298.884298.885731.845731.847164.807164.807180.547180.547197.07

30、7197.077214.427214.427232.647232.647251.777251.777271.867271.867292.967292.969付现成本付现成本5359.685359.686983.646983.648602.968602.968631.438631.438661.078661.078691.938691.938724.068724.068757.528757.528792.378792.378828.668828.66附表附表3：税金及附加估算表（万元）：税金及附加估算表（万元）序序项目项目第第1年年第第2年年第第3年年第第4年年第第5年年第第6年年第第7年年第第

31、8年年第第9年年第第10年年1收入收入17400.0023200.0029000.0029000.0029000.0029000.0029000.0029000.0029000.0029000.002增值税增值税2227.192969.593711.983709.313706.503703.553700.453697.203693.783690.20增值销项税增值销项税2958.003944.004930.004930.004930.004930.004930.004930.004930.004930.00增值进项税增值进项税730.81974.411218.021220.691223.501

32、226.451229.551232.801236.221239.803附加税附加税178.18237.57296.96296.74296.52296.28296.04295.78295.50295.22城市维护城市维护建设税建设税111.36148.48185.60185.47185.32185.18185.02184.86184.69184.51教育附加税教育附加税66.8289.09111.36111.28111.19111.11111.01110.92110.81110.71税金合计税金合计2405.373207.154008.944006.054003.023999.833996.49

33、3992.973989.293985.41附表附表4：利润估算表（万元）：利润估算表（万元）序 指标名称第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年达产年平均数达产年平均数1销售收入17400.0023200.0029000.0029000.0029000.0029000.0029000.0029000.0029000.0029000.0029000.002总成本8035.609659.5611278.8811307.3511336.9911367.8511399.9811433.4411468.2911504.5811387.173销售税金及附加2405.373207.15

34、4008.944006.054003.023999.833996.493992.973989.293985.413997.754应纳税所得额6959.0410333.2913712.1813686.6013659.9913632.3213603.5313573.5913542.4313510.0113615.085所得税1739.762583.323428.053421.653415.003408.083400.883393.403385.613377.503403.776税后利润5219.287749.9710284.1410264.9510245.0010224.2410202.65101

35、80.1910156.8210132.5010211.317累计税后利润5219.2812969.2523253.3833518.3343763.3353987.5764190.2274370.4184527.2394659.74附表附表5：现金流量估算表（万元）：现金流量估算表（万元）序项目建设期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1现金流入17400.0023200.0029000.0029000.0029000.0029000.0029000.0029000.0029000.0048250.80产品销售收入17400.0023200.0029000.002900

36、0.0029000.0029000.0029000.0029000.0029000.0029000.00回收固定资产余值18550.80回收流动资金700.002现金流出50610.009504.8012774.1116039.9416059.1316079.0816099.8416121.4316143.8916167.2616191.58建筑安装费20810.00设备购置费20000.00工程建设其他费土地出让4500.00项目管理费320.00勘察设计费1020.00工程监理费1220.00基本预备费2040.00铺底流动资金700.00经营成本5359.686983.648602.96

37、8631.438661.078691.938724.068757.528792.378828.66销售税金及附加2405.373207.154008.944006.054003.023999.833996.493992.973989.293985.41所得税1739.762583.323428.053421.653415.003408.083400.883393.403385.613377.503净现金流-50610.007895.2010425.8912960.0612940.7812920.9212900.1612878.5712856.1112832.7432059.224累计净现金流-50610.00-42714.80-32288.91-19328.86-6387.996532.9319433.0932311.6645167.7758000.5190059.74