某某公司内审部经理职务说明书.docx
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- 某某 公司 内审部 经理 职务 说明书
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1、内审部经理职务说明书岗位编号:CS/O 04A/F编写日期:2002-1-17职位名称:内审部经理 所在部门:内审部直接上级:总经理 工资水平:定员人数: 1 工资等级:所辖人员: 1 从事本工作时间: 年/ 月编写人: 审定人:本职概述: 全面负责公司内部审计工作本职工作职责及具体内容:职责一: 公司内部审计计划的制定和部门工作管理平均占工作时间百分比:30% 工作任务 序号工作内容工作标准1起草公司的审计管理制度制度符合公司实际,考虑全面2部门年度季度月度工作计划的制定并组织实施计划及时可行且按照计划实施3安排、指导、监督、考核内审部人员具体工作部门工作顺畅,气氛和谐序号工作权限工作责任工
2、作频次工作关系内部关系外部关系续1执行权全部 不定期总经理、各部门续2执行权全部 日常总经理、各部门续3执行权全部日常审计专责职责二:负责公司总部、各业务单元的财务、会计审计平均占工作时间百分比:20%工作任务序号工作内容工作标准1做好充分的审计准备,组织收集财务会计相关资料,进行全面的审计调查分析,编制审计工作底稿调查充分,分析科学,工作底稿编制清晰2根据工作底稿,分析总结审计情况,与各级相关人员充分沟通,形成结论,出具审计报告,并监督实施内部审计报告,建议正确序号工作权限工作责任工作频次工作关系内部关系外部关系续1建议执行权全部定期总经理、各部门会计师事务所续2建议执行权全部定期总经理、各
3、部门会计师事务所职责三:负责各单位的经营活动经济效益审计平均占工作时间百分比:20%工作任务序号工作内容工作标准1做好充分的审计准备,组织收集经济活动经济效益的相关资料,进行调查分析,编制审计工作底稿调查充分,分析科学,工作底稿编制清晰2根据工作底稿,分析总结审计情况,与各级相关人员充分沟通,出具审计报告内部审计报告,建议正确3监督审计结论和审计建议的实施实施及时有效序号工作权限工作责任工作频次工作关系内部关系外部关系续1建议执行权全部定期总经理、各部门会计师事务所续2建议执行权全部定期总经理、各部门会计师事务所续3监督权主要定期总经理、各部门职责四: 负责子公司的税务审计平均占工作时间百分比
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