全套KPI绩效考核指标参考(s)课件.ppt
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- 关 键 词:
- 全套 KPI 绩效考核 指标 参考 课件
- 资源描述:
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1、2022年9月28日星期三全套全套-KPI绩效考核指标绩效考核指标参考参考(s)n业务支援力:部门间服务满意度调查(限行政后勤、幕僚部门)n管理能力:员工满意度调查n员工流动率当期流失人数(期初期末)2n员工出勤率实际出勤人天数应出勤人天数n成本预算达成率实际成本预算额预算成本额n教育训练出席率(实际出席人次应出席人次)n提案件数或价值成长率n5S活动评核合格率n职员增加率:n工资增加率:n间接人工比率间接人工员工总数n加班工资率加班工资数工资总数n离职增加率:n出勤率或缺勤率出勤人数(或缺勤)员工总数n迟到或早退迟到早退人数员工总数n员工平均工资工资总数员工总数n招募成本率招募成本招募人数n
2、训练成本率训练成本雇用人数n平均训练成本训练成本训练天数n受训比率受训员工人数员工人数n帐务、报表及统计数据出错次数n帐务、报表及统计数据出错金额比例n上报迟交天数,内容包括:各部门的费用分析(工资、业务、办公费用等)成本分析(直接成本、间接成本、制造费用)n现金流量分析表上报迟交天数,内容包括:流动比率(经济偿还短期负债能力)连动比率(一般认为大于200%为佳,资产负债表 存活与营运资金的比率(衡量公司净流动资产权责于存货之比例)现金运转次数销售额/现金总数n应收账款分析表上报迟交天数应收款帐龄比例分析应收款周转率应收款周转天数营运周期等指标n库存情况分析表上报迟交天数库存总量库存增长库存周
3、转率销货成本存货库存周转天数营运周期n利润及相关报表上报迟交天数利润表费用表净利表毛利率利润指标完成率资金收益率等报表及指标n财税政府部门相关报表上报迟交天数(衡量公司短期工变理能力)n信用评等 注:注:1.流动比例流动资产流动比例流动资产/流动负债流动负债2.连动比率流动资产存货连动比率流动资产存货/流流动负债(衡量公司不须处理存动负债(衡量公司不须处理存货即有能力偿还短期负债)货即有能力偿还短期负债)3.存货与营运资金之比例存货存货与营运资金之比例存货/营运资金(流程资产流动负债)营运资金(流程资产流动负债)n环境卫生:不定期抽检n食堂食物卫生、菜色、价格满意度:调查表、不定期抽检n宿舍员
4、工满意度:满意度调查及不定期抽检n消防安全教育落实:不定期抽检演练评分n消防设备合格率:不定期抽检n汽车调度:部门间服务满意度调查项目n汽车安全事故的次数及金额n員工提案制度n供货交期准时率交期准时批次数总批次数n供货批合格率合格批次数总批次数n采购数量相符率采购实际金额计划金额n采购成本相符率价差预算n预算费用控制率超出的费用预算费用n采购计划不符率交付数量不符批次数总交付批次数n供方合格审定率供方审定合格数审定数n新增通过ISO9000供方数家数比率新增家数供应商总数 1.机台全月可供生产时数:全月总时数计划停机时数(*计划停机时数包括:公休、定时保养、配合停机)2.机台实际生产时间:机台
5、全月可供生产时间非生产时间(*预备、改机、故障、制造异常处理、其他生产异常所发生的处理时间)。3.目标线速:不受非生产时间影响之机台正常时间之规定产速。4.目标收率:投入相关正常损耗后数量率 n品质不良率#包括正常品量及不良品等。nA级成品率 n样品开发完成率完成件数总件数n新产品开发成功率成功件数总件数n技术资料发放不及时率应发件数总件数n生产工艺处理率工艺处理件数应处理件数n新款式样一次成功率一次成功件数总件数n不合格异常处理率不合格异常处理件数总不合格数n顾客抱怨次数n销售量之促进销售成长率销售量去年同期销售量销售目标达成率销售量今年销售目标量 n产品之利润销售毛利率(销售金额费用)销售
6、金额销售成本率(广告零售管理)销售金额销售利润成长率销售利润去年同期销售利润销售毛利成长率销售毛利去年同期销售毛利销售利润达成率销售利润今年销售利润目标销售折扣率销售折扣金额销货金额客诉赔偿率客户赔偿额销售金额 n收款应收账款回收率回收金额应收账款金额(上月应收未收上月销售额)呆帐率呆帐金额销售金额n新客户之增加访问家数成长率访问家数去年同期家数受订家数成功率受订家数访问家数 n客户服务品质(顾客关系)订单延迟率延迟交货订单数(金额)订单数(金额)订单交货延迟率延迟交货数(金额)出货数(金额)客户退货率退货件数(金额)出货件数(金额)客户抱怨率客户抱怨次数订单数量缺货率接受缺货权出货量出货短缺
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