工作台帐（二）各类台帐.xls

1、生产经营单位 安全生产工作 管 理 台 帐 （二） XX编制 目 录 1、安全生产投入资金台帐 第1-3页 2、安全生产培训教育登记表 第4-7页 3、安全生产会议记录 第8-11页 4、应急演练情况记录表 第12-13页 5、防护用品使用登记表 第14-19页 6、安全生产事故记录表 第20-29页 7、安全隐患排查整改情况记录表 第30-45页 8、危化品生产、使用、储存企业日常检查表 第46-115页 9、加油站日常检查表 第116-185页 10、加油站日常检查表 第186-191页 第 一 季 度 情 况 （ 一月 至 三 月 ） 安全生产投入资金台帐 序号日 期资金投入项目金额经手

2、人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 粘 贴 票 据 复 印 件 安全生产培训教育登记表 填表时间： 年 月 日 培训时间培训对象人数 培训单位授课人职务 合格人数不合格人数负责人 培训内容 培训对象 签 名 注：此表每次培训填写，考试试卷另行保存备查。 安全生产会议纪录 会议时间 会议主题 参加人员 （人数） 会议主持 会议简要记录： 整理（记录）员： 应急演练情况记录表 演练日期演练负责人 参与部门参与人数 演练时间集合地点 演练目的 演练过程及效果 附演练情况相

3、片复印件。 防护用品使用登记表 序号用品名称领取时间使用人签名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 生产安全事故记录表（一事一表） 发生事故 时间 发生事故 部位（位 置） 经济 损失 伤亡情况： 姓名性别年龄籍贯伤害程度工种 本工种 工龄 受过何种培训 事故经过和原因： 预防事故再次发生采取的措施： 填表时间： 年 月 日填表人： 注：该表为一宗事故填写一份表格。 安安全全隐隐患患排排查查整整改改情情况况记记录录表表 检查 日期 灭火 器 疏散 指示 标志 应急 照明

4、 系统 防火 门 自动 报警 灭火 系统 消防 系统 车间 安全 通道 安全 出口 电源 电气 仓 库 生产 机械 设备 特种 设备 维护 保养 劳保 产品 使用 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 注：打“”表示设施情况良好，打“”表示设施情况存在问题,并且将整改前后图片打印出来。 填表人：月份: 危化企业（含重大危险源）日常检查表 序号检查内容检查情况 1 是否明确安全生产主要责任人，从业人员是否具备相应的安 全资质并按照企业安全生产实际需要足额配备。 2 是

5、否制定及健全各种安全管理制度以及相关岗位安全操作规 程，并严格执行。 3 检测、报警设施 （1）生产设备、设施是否安装压力、温度、液位、流量、 浓度等报警设施，并处于正常状态。 （2）生产场所是否按规定设置可燃气体、有毒有害气体等 检测和报警设施，并处于正常状态。 4 设备安全防护设施 （1）生产设备、设施的防护罩、防护屏、负荷限制器、行 程限制器，制动、限速等设施是否有效。 （2）车间、仓库的防雷、防静电、防潮、防晒、防冻、防 腐、防渗漏等设施是否完善和定期维护保养。 5 防爆设施 （1）各种电气、仪表是否符合防爆要求。 （2）是否采用不产生火花的防爆工器具。 6 作业场所防护设施 生产场所

6、的防噪音、通风（除尘、排毒）、防护栏、防滑、 防灼烫、防辐射等设施是否完善。 7 安全警示标志 各种指示、警示作业安全和逃生避难等警示标志是否安装在 适当、醒目位置，指示作用是否明显，符合规定要求。 8 泄压和止逆设施 （1）带压设备是否安装用于泄压的阀门、止回阀、爆破片 、放空管等设施，并处于正常状态。 （2）真空系统的密封设施是否有效。 9 紧急处理设施 （1）生产设备、设施是否按工艺要求设置紧急切断、分流 、排放（火炬）、吸收、中和、冷却和紧急停车、仪表联锁 等设施，并处于正常状态。 （2）应急救援物资、装备是否按规定配备并适用。 10 防止火灾蔓延设施 （1）生产场所、库房是否合理划分

7、防火分区，是否采用防 火墙、防火门分隔。 （2）厂房的建筑结构是否符合相应耐火等级要求。 （3）重点设施是否安装阻火器、回火防止器或设置安全水 封、防油（火）堤等。 序号检查内容检查情况 11 紧急个体处置设施 （1）是否按要求设置洗眼器、喷淋器、逃生器、逃生索、 应急照明等设施。 （2）逃生和避难的安全通道（梯）是否畅通，符合要求。 12 灭火设施 水喷淋、干粉、泡沫释放等灭火设施，消火栓、高压水枪（ 炮）、消防水管网等设施是否经消防部门检查合格，并处于 适用状态。 13 劳动防护用品和装备 是否统一配备各类合适的劳动防护用品和装备，员工是否按 要求正确佩戴或使用。 14 （1）生产场所是否

8、堆放过多的物料（不得超过一昼夜使用 量），通道是否畅通，是否存在“跑、冒、滴、漏”现象。 （2）库房是否存在混放、超高超量存放等现象，墙距、柱 距、垛距等间隔是否符合要求。 （3）特种设备是否经法定单位检测合格，并在有效期内。 （4）重大危险源监控措施是否落实。 15 剧毒化学品储存是否落实“五双”管理制度，配备相应的急 救药箱、防护器材、报警联网系统等。 16 （1）是否存在未经批准擅自改、扩建或违规搭建生产、储 存设备、设施。 （2）是否超范围生产、经营。 （3）是否擅自启封已经相关部门封存的生产、储存设施。 17 （1）安全评价报告提出的隐患问题是否已落实整改。 （2）各级安全监管部门在

9、日常执法检查或安全督查指出的 隐患问题是否已落实整改。 18 储存设施 （1）危险化学品是否专库存放；储存仓库与周边场所、区 域的安全防护距离以及库区内的建筑物防火距离是否符合国 家有关规定要求；储存仓库建筑结构是否符合相关要求。 （3）储存仓库是否经公安消防部门验收合格；灭火设施和 器材是否处于适用状态。 （4）储存仓库的防静电设施是否符合要求；是否有防雷设 施检验报告并在有效期内。 （5）安全警示标志安装是否在适当位置，符合规定要求。 检查人：检查时间： 年 月 日 加油站日常检查表 序号检查内容检查情况检查人 1 是否明确安全生产主要责任人，从业人员是否具 备相应的安全资质并按照企业安全

10、生产实际需要 足额配备。 2 是否制定及健全各种安全管理制度以及相关岗位 安全操作规程，并严格执行。 3 站内各设备、设施与站外建、构筑物的安全防护 距离是否符合国家及行业相关标准、规范要求。 4 站内各设备、设施间的安全防护距离是否符合国 家及行业相关标准、规范要求。 5 油罐及工艺系统、安全设施的设置是否符合国家 及行业相关标准、规范的安全要求。 6 电气设备的配置是否满足防爆和电气安全的要求 ，防雷、防静电措施是否按照国家、行业相关标 准、规范进行设置并处于适用状态。 7 是否结合企业实际，按照国家有关规定编制生产 安全事故应急救援预案，并配备必要的应急救援 器材、设备。 8 是否存在违

11、规改建或未经相关部门许可擅自迁、 扩建加油站的行为。 9 （1）安全评价报告提出的隐患问题是否已落实整 改。 （2）各级安全监管部门在日常执法检查或安全督 查指出的隐患问题是否已落实整改。 10加油站现状是否与安全评价报告描述相一致 检查时间： 年 月 日 危化(经营)企业日常检查表 序号检查内容检查情况检查人 1 证照文书 （1）营业执照； （2）危险化学品经营许可证（乙种）； （3）经营和储存场所的消防证明文件； （4）经营和储存场所产权证明或租赁合同； 2 人员持证上岗情况 （1）主要负责人、安全管理人员是否经安监部门培训，并取得 相应资格证书； （2）相关从业人员是否接受危险化学品安全

12、知识培训教育； 3 安全人员配备、制度建立和执行 （1）是否明确安全生产第一责任人和直接责任人，并设置相应 的安全管理机构和配备专职人员； （2）是否按规定建立安全管理制度、安全操作规程； （3）执行安全管理制度是否到位、有效； （4）是否建立和完善安全管理档案、台帐。 4 应急救援 (1)是否制定适合本单位的事故应急救援预案； （2）是否定期组织应急救援演练，形成演练记录； （3）是否根据演练结果，适时修订企业应急救援预案。 5 守法经营 （1）是否存在未经批准擅自改、扩建储存设备、设施； （2）是否超范围经营、超范围储存； （3）办公场所是否存放危险化学品； （4）是否有相应的安全技术说明

13、书和安全标签。 6 储存设施 （1）危险化学品是否专库存放；储存仓库与周边场所、区域的 安全防护距离以及库区内的建筑物防火距离是否符合国家有关 规定要求；储存仓库建筑结构是否符合相关要求。 （3）储存仓库是否经公安消防部门验收合格；灭火设施和器材 是否处于适用状态； （4）储存仓库的防静电设施是否符合要求；是否有防雷设施检 验报告并在有效期内。 （5）安全警示标志安装是否在适当位置，符合规定要求 7 现场管理 （1）储存仓库是否存在混放、超高、超量存放等违规现象，墙 距、柱距、垛距等间隔是否符合要求； （2）是否按规定配备相应的防护用品、应急药品、应急物资及 应急器材； （3）员工是否按要求穿

14、戴劳动防护用品，熟悉使用应急器材； （4）重大危险源是否申报登记，监控措施是否落实。 8 隐患问题整改落实情况 (1)安全评价报告中提出的隐患问题是否已落实整改。 (2)各级安全监管部门在日常执法检查或安全督查指出的安全隐 患是否已落实整改。 每 月 大 检 查 情 况 表 安 全 生 产 检 查 项 目 检查情况 责任制 与机构 安全生产责任制的制定情况 设置相应的安全管理机构或者配备安全生产管理人员情况 安全生产 规章制度 安全生产教育和培训制度的制定情况 安全生产检查制度的制定情况 具有较大危险因素的生产经营场所、设备和设施的安全管理制度的制定情况 危险作业管理制度的制定情况 劳动防护用

15、品配备和管理制度的制定情况 相关的操作规程及其他保障安全生产的规章制度的制定情况 安全教育 培训 从业人员掌握安全生产知识及职责情况 安全生产教育培训内容的落实情况 从业人员接受安全教育培训时间落实情况 组织安全生产教育和培训相关的记录情况 特种作业人员持证上岗情况 安全生产 检查 今年1月至（ ）月工伤事故情况，发生( )起，（ ）人受伤 生产安全隐患的整改情况 安全生产经常性检查及相关的记录情况 特种设备经常性维护、保养和检测情况 应急 预案 生产安全事故应急救援预案的制定情况 生产安全事故应急救援预案的演练情况 安全生产 环境 在有较大危险因素的生产经营场所和设备、设施上设置安全警示标志情况 为从业人员配备劳动防护用品情况 生产、生活、储存区域之间保持安全距离情况 生产经营场所和员工宿舍的疏散通道、安全出口情况 公众聚集 场所 经营场所配备应急广播和指挥系统情况 经营场所配备应急照明设施和消防器材情况 有关人员具有相应的疏散指挥能力情况 其他方面 安全生产资金投入或者安全费用使用情况 主要负责人履行安全生产职责情况 发包、出租生产经营项目、场所、设备情况 存在隐患 情况 隐患整改 情况 现场安全 检查意见 检查人员：日 期：年 月 日