7月经营分析模版(平湖广场店)课件.ppt

1、华南四区分店华南四区分店7月经营分析月经营分析二二.销售员销售员业绩分析业绩分析目录四四.代理人发展代理人发展三.大客户消费分析大客户消费分析代理人发展代理人发展五五.人员猎聘人员猎聘一一.酒店整体经营数据分析酒店整体经营数据分析七七.营销执行统计与效果分析营销执行统计与效果分析八八.下月主要工作思路与行动计划下月主要工作思路与行动计划九九.所需集团支持项所需集团支持项平湖广场店整体经营数据分析平湖广场店整体经营数据分析酒店销售业绩酒店营收业绩目标差异完成率人均产值同比业绩环比业绩营收预算完成率平湖广场店平湖广场店239750433372 193622 55.32%119875 1904411

2、1101194823097201197.55%未完成原因分析及下一步工作思路：分店出租率较为理想，综合出租未完成原因分析及下一步工作思路：分店出租率较为理想，综合出租率为：率为：121%。酒店相对人员较少，分店产品较为单一，仅只有客房，。酒店相对人员较少，分店产品较为单一，仅只有客房，故而商户客户较少，主要提升点在于提升旅行社团队房以及长住房客故而商户客户较少，主要提升点在于提升旅行社团队房以及长住房客户，出租率提升点主要在于午夜房以及夜宵房。将作为下月工作重点。户，出租率提升点主要在于午夜房以及夜宵房。将作为下月工作重点。未完成原因分析及后续解决方案：未完成原因分析及后续解决方案：7月属于酒

3、店全年旺季，酒店也整体上调了20元（推出冰爽一夏），销售部的长住房（麦克维尔培训团队）补充也少了部分客源，都因为房间价格和数量不能满足客户需求而流失到旁边竞争酒店，商务公司客人比往月要少，中介团购由集团直联，各种原因造成销售部业绩完成不理想，后续将加旅行社团队以及长住房开发力度，发展竞争酒店订房代理人，协议公司转化铂金卡，提升销售业绩。分店分店 姓名姓名职位职位个人业绩指标个人业绩指标实际完成实际完成 完成率完成率差额差额平湖广场店熊桂淑客户经理250/间夜18272%-68平湖广场店熊桂淑跟进客户经理25000元68196273%43196销售员业绩分析（按完成率顺序）销售员业绩分析（按完成

4、率顺序）大客户消费分析大客户消费分析7月大客户开发统计酒店名称目标(家)实际(家)完成率消费额任务(元)实际消费(元)完成率平湖广场店2223104%700001838926%未完成分析及后续改进方法：未完成分析及后续改进方法：大客户开发数量任务量多，开发难度大，都是要经过几次的攻关才能开发并激活消费；后续应该更注重质并争取任务数量的完成。事业发展中心项目跟进情况：无事业发展中心项目跟进情况：无政企招投标跟进情况：无政企招投标跟进情况：无7月分店线下订房代理人发展月分店线下订房代理人发展代理人发展指标(7月)酒店名称目标实际完成率消费额平湖广场店3266%0未完成原因分析及改进策略：未完成原因

5、分析及改进策略：主要针对影响力强的BD合作单位，竞争对手等负责人发展订房代理人。改进策略：1、积极和同行推荐代理人返佣政策，从而提高订房代理人订房积极性，提高消费额。2、专门夜场有人跟进，开发妈咪，营业经理等主要客源负责人为订货方代理人。7月分店人员招聘统计（竞争酒店人员招聘）月分店人员招聘统计（竞争酒店人员招聘）人才猎聘指标(7月)酒店名称目标(销售名)实际(销售名/月)目标(管理名/季)实际(管理名/季)平湖广场店3090未完成原因分析及改进策略：未完成原因分析及改进策略：平湖低端连锁酒店偏多，周边五公里本身有销售员的酒平湖低端连锁酒店偏多，周边五公里本身有销售员的酒店非常少，店非常少，下

6、月主要工作思路与行动计划下月主要工作思路与行动计划分店分店策略策略具体实施方案具体实施方案达成效果达成效果责任责任 人人分店策略具体实施方案达成效果责任 人平湖广场店暑期旅行团队开发网上发布旅游路线吸引自驾游客户50间/月王周业/熊桂淑平湖广场店铂金卡转化针对比较少维护和因价格贵而比较少住的协议公司转化铂金卡20个/月王周业/熊桂淑平湖广场店发展订房代理人主要针对周边竞争酒店销售员以及BD合作单位负责人发展订房代理人4个/月王周业/熊桂淑8月分店关键任务预测月分店关键任务预测关键任务名称关键任务名称目标目标预测完成预测完成8月部门任务44000050%大客户任务开发13100%大客户新增消费额

7、任务20000100%人才猎招聘30代理人开发4100%所需集团支持项所需集团支持项分店分店所需支持项目所需支持项目期待解决方案期待解决方案平湖广场店分店微信公众平台等软文推广分店公众平台发布的信息集团能帮忙转发平湖广场店订房代理人项目订房代理人线上尽快开通使用平湖广场店大客户开发数量过多，导致销售员精力分散。大客户开发比较困难，建议给予合理的考核数量。平湖广场店分店部门任务较重希望调整目标，让部门经理跳一跳够得到。提升工作热情。7月营销执行统计与效果分析月营销执行统计与效果分析分店7月营销执行统计与效果分析平湖广场店世界杯主题房营销方案执行，共售卖86间；平湖广场店暑期“冰爽房”营销方案执行，共售卖 138间；平湖广场店七夕情人房营销方案执行，共售卖 29间；平湖广场店成功开发大客户麦克维尔公司并激活入住共280间晚团队补充。平湖广场店 旅行社接待东莞康辉15间 谢谢！谢谢！