ISO9000内审员培训教程课件.pptx

1、学学 习习 三三 原原 则则忘记外界的事忘记外界的事快乐地参与快乐地参与奉献你的体验奉献你的体验1内部管理体系审核内部管理体系审核2课程内容课程内容1、基本概念、基本概念2、审核型态、审核型态3、审核的时机和频次审核的时机和频次4、内审的策划和实施、内审的策划和实施审核准备审核准备现场审核现场审核审核报告审核报告纠正措施及其跟踪纠正措施及其跟踪31 1、基本概念、基本概念审核：审核：为获得客观证据并对其进行客观的评价，以为获得客观证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。的并形成文件的过程。审核工作的内容

2、审核工作的内容 获取客观证据获取客观证据 客观评价客观评价审核工作的特点审核工作的特点 系统性系统性 独立性独立性 是一个抽样过程是一个抽样过程4v审核的系统性审核的系统性 审核应包括所涵盖的范围，包括全部过程、活动、产审核应包括所涵盖的范围，包括全部过程、活动、产品和职能等。品和职能等。审核有明确计划审核有明确计划 审核是有组织、按计划进行的审核是有组织、按计划进行的 审核中发现的问题是必须得到纠正的审核中发现的问题是必须得到纠正的v审核的独立性审核的独立性:审核员与所审核的活动无直接的责任审核员与所审核的活动无直接的责任 审核员的审核活动不受干预审核员的审核活动不受干预1 1、基本概念、基

3、本概念51 1、基本概念、基本概念审核准则：审核准则：用作依据的一组方针、程序或要求。用作依据的一组方针、程序或要求。审核准则包括审核准则包括FISO9001ISO9001标准标准F质量手册质量手册F质量方针、目标质量方针、目标F程序文件、作业指导书程序文件、作业指导书F适用的法律法规适用的法律法规F合同合同6审核证据：审核证据：与审核准则有关的并且能够证实的记录、与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。事实陈述或其他信息。1 1、基本概念、基本概念7审核发现：审核发现：将收集到的审核证据对照审核准则进行将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。评价的结果。1 1、基本概念

4、、基本概念审核发现的分类审核发现的分类符合符合 不符合不符合观察项观察项严重不符合严重不符合一般不符合一般不符合81 1、基本概念、基本概念审核结论：审核结论：审核组在考虑了审核目标和所有审核审核组在考虑了审核目标和所有审核发现后得出的最终结果。发现后得出的最终结果。审核结论包括审核结论包括符合审核准则符合审核准则基本符合，但有一些需纠正之处基本符合，但有一些需纠正之处不符合，有重大缺陷不符合，有重大缺陷9v审核委托方审核委托方 要求审核的组织或人员。要求审核的组织或人员。审核委托方可以是受审核方，也可以是根据法律法规或合同有审核委托方可以是受审核方，也可以是根据法律法规或合同有权要求审核的任

5、何其他组织。权要求审核的任何其他组织。v受审核方受审核方 被审核的组织。被审核的组织。v审核员审核员 有能力实施审核的人员。有能力实施审核的人员。v审核组审核组 实施审核的一名或多名审核员。实施审核的一名或多名审核员。1 1、基本概念、基本概念10 2 2、审核类型（按审核的组织者分）、审核类型（按审核的组织者分）第二方审核第二方审核客户或需方对供方的审核客户或需方对供方的审核 第一方审核第一方审核组织的内部审核组织的内部审核第三方审核第三方审核外部独立的组织进行的审核外部独立的组织进行的审核11供方供方认证认证/审核机构审核机构顾客顾客 组组 织织第一方审核第一方审核第二方审核第二方审核第二

6、方审核第二方审核第三方审核第三方审核 2 2、审核类型（按审核的组织者分）、审核类型（按审核的组织者分）123 3、审核的时机和频次审核的时机和频次1 1例行的审核（每年例行的审核（每年1-21-2次）次）2 2特殊情况的追加审核特殊情况的追加审核 1 1）发生了严重的质量问题或严重质量投诉；）发生了严重的质量问题或严重质量投诉；2 2）组织的领导层、隶属关系、内部机构、产品、）组织的领导层、隶属关系、内部机构、产品、生产技术及装备以及生产场所等有较大改变；生产技术及装备以及生产场所等有较大改变；3 3）即将进行第二、三方审核；）即将进行第二、三方审核；4 4）第三方审核后获得认证注册资格和证

7、书，而证）第三方审核后获得认证注册资格和证书，而证 书即将到期又希望继续保持认证资格。书即将到期又希望继续保持认证资格。134 4、内审的策划和实施、内审的策划和实施审核准备（策划）审核准备（策划）现场审核（实施）现场审核（实施）审核报告（检讨）审核报告（检讨）纠正措施及其跟踪（改进）纠正措施及其跟踪（改进）14审核的准备审核的准备任命审核组长任命审核组长成立审核组成立审核组制订审核计划制订审核计划收集并审阅有关文件收集并审阅有关文件编写检查表编写检查表151 1）资格）资格即必须是经过培训的内部体系即必须是经过培训的内部体系 审核员。审核员。2 2）工作经验）工作经验审核组长比起审核组员来审

8、核组长比起审核组员来 要有较多的审核经验。要有较多的审核经验。3 3）组织能力）组织能力审核组长应有组织管理审核组长应有组织管理 整个审核工作的能力整个审核工作的能力 审核组长应具备的知识和能力的要求审核组长应具备的知识和能力的要求 161 1）必须经过内审员培训，并取得资格；）必须经过内审员培训，并取得资格；2 2）有一定工作经历；）有一定工作经历；3 3）熟悉体系运行和文件要求；）熟悉体系运行和文件要求；4 4）掌握质量）掌握质量/环境管理的基本知识，以及法环境管理的基本知识，以及法规知识。规知识。审核员应具备的知识的要求审核员应具备的知识的要求 171 1）开放式思维）开放式思维愿意考虑

9、不同的想法和观点；愿意考虑不同的想法和观点；2 2）善于交往）善于交往与人交往的能力和技巧；与人交往的能力和技巧；3 3）反应能力）反应能力对外界的直觉反应能力；对外界的直觉反应能力；4 4）执着）执着对发现的问题作系统的跟踪；对发现的问题作系统的跟踪；5 5）正直）正直真实、客观真实、客观,不偏颇。不偏颇。审核员应具备的能力的要求审核员应具备的能力的要求18内审计划内审计划审核目的审核目的审核范围审核范围审核准则审核准则审核组成员审核组成员审核时间、审核部门或审核时间、审核部门或过程、审核人员的安排过程、审核人员的安排19检查表的作用检查表的作用检查表要解决检查表要解决“查什么查什么”、“怎

10、样查怎样查”的的问题，其作用有：问题，其作用有：1.1.使审核保持明确的目标；使审核保持明确的目标；2.2.明确与审核目标有关的样本，减少审核明确与审核目标有关的样本，减少审核 工作的随意性和盲目性；工作的随意性和盲目性；3.3.促使审核员保持审核进度；促使审核员保持审核进度；4.4.树立审核员在受审方的职业形象。树立审核员在受审方的职业形象。20设计检查表的注意事项设计检查表的注意事项1.1.确定受审核方的体系职能，以及涉及的过程；确定受审核方的体系职能，以及涉及的过程；2.2.确定审核逻辑顺序；确定审核逻辑顺序；3.3.设定有代表性、典型的问题；设定有代表性、典型的问题；4.4.考虑审核方

11、法和样本量的合理性。考虑审核方法和样本量的合理性。5.5.特别关注一个过程在不同部门之间的系统性及特别关注一个过程在不同部门之间的系统性及 接口关系。接口关系。21审核的实施审核的实施首次会议首次会议现场审核现场审核不符合项的确定和不符合报告的编写不符合项的确定和不符合报告的编写编写审核报告编写审核报告末次会议末次会议22首次会议首次会议首次会议通常在现场审核的当日由审核组长主持召开，参加会首次会议通常在现场审核的当日由审核组长主持召开，参加会议的人员包括组织的管理代表、最高管理者、受审核方负议的人员包括组织的管理代表、最高管理者、受审核方负责人和审核组成员。首次会议内容包括以下事项：责人和审

12、核组成员。首次会议内容包括以下事项：1 1）本次审核的目的和范围；）本次审核的目的和范围；2 2）审核的准则；）审核的准则；3 3）审核组成员；）审核组成员；4 4）说明此次审核的具体日程和人员安排；）说明此次审核的具体日程和人员安排；5 5）澄清审核计划中不明确或有遗漏、或需调整的内容；）澄清审核计划中不明确或有遗漏、或需调整的内容；6 6）说明审核的方法；）说明审核的方法；7 7）各部门需配合及准备的事项。）各部门需配合及准备的事项。首次会议时间一般不超过半小时，首次会议时间一般不超过半小时，做好会议记录和签到。做好会议记录和签到。23?做好记录做好记录?提高面谈技巧提高面谈技巧?注意注意

13、现场审核现场审核 审核过程的控制审核过程的控制 提问或交谈提问或交谈 查阅文件和记录查阅文件和记录 现场观察现场观察241.抽样注意事项：抽样注意事项：1）随机抽样）随机抽样 一定的数量一定的数量：一般抽：一般抽3-12个，具体量视对象的基数和调查项个，具体量视对象的基数和调查项目的重要程度和复杂程度，以确保观察结果的置信程度。目的重要程度和复杂程度，以确保观察结果的置信程度。典型性典型性：抽取最能反应问题实质的作为样本，如调查设备检：抽取最能反应问题实质的作为样本，如调查设备检测能力时应多抽产品关键项目的检测设备的能力和证据。测能力时应多抽产品关键项目的检测设备的能力和证据。均衡性均衡性：应

14、反映不同时间、地点、产品、活动、人员对某一：应反映不同时间、地点、产品、活动、人员对某一活动的实施情况，确保能反映全貌，若把样本集中在某一活动的实施情况，确保能反映全貌，若把样本集中在某一范围，这仅能反应活动的局部。范围，这仅能反应活动的局部。2）审核员亲自选择；）审核员亲自选择；3）全面审核时，不能对产品类别、体系过程、部门场所抽样。）全面审核时，不能对产品类别、体系过程、部门场所抽样。审核过程的控制审核过程的控制252.审核员应准确辨识影响体系运行的关键，审核员应把主要审核员应准确辨识影响体系运行的关键，审核员应把主要精力、主要的时间集中在对重要因素是否处于受控状况进行精力、主要的时间集中

15、在对重要因素是否处于受控状况进行审核上审核上;3.3.重视客观性的控制。重视客观性的控制。每一个行业都具有其体现自身特点的有效管理方式，而每一个行业都具有其体现自身特点的有效管理方式，而审核员不能把其它行业或者自己认为不错的管理形式和方法审核员不能把其它行业或者自己认为不错的管理形式和方法作为判定的依据，从而对受审方具有特定的管理方法作出不作为判定的依据，从而对受审方具有特定的管理方法作出不切实际的判定，任何一种管理形式和方法是否适当、有效，切实际的判定，任何一种管理形式和方法是否适当、有效，要根据这种管理形式和方法所导致的结果是否满足质量管理要根据这种管理形式和方法所导致的结果是否满足质量管

16、理体系标准的要求进行客观评定。体系标准的要求进行客观评定。审核过程的控制审核过程的控制264.注意相关影响。注意相关影响。体系的各项活动不是孤立的，而是相互关联影响和制约。体系的各项活动不是孤立的，而是相互关联影响和制约。审核员应从体系的整体上去分析，判定某个过程，从诸多过审核员应从体系的整体上去分析，判定某个过程，从诸多过程的关联和相互影响等方面，对体系有效性作出完整、客观程的关联和相互影响等方面，对体系有效性作出完整、客观评价。评价。5.5.创造良好的审核气氛，是确保审核达到预期目的的重要条创造良好的审核气氛，是确保审核达到预期目的的重要条件。气氛融洽，受审核方才能主动、积极、全面、真实地

17、向件。气氛融洽，受审核方才能主动、积极、全面、真实地向审核员提供体系的实际情况，反之，将会消极地、不真实地审核员提供体系的实际情况，反之，将会消极地、不真实地甚至隐瞒实际情况。审核员始终应保持耐心、礼貌、诚恳、甚至隐瞒实际情况。审核员始终应保持耐心、礼貌、诚恳、谦逊、实事求是，不介入受审核方内部纷争，确保公正、客谦逊、实事求是，不介入受审核方内部纷争，确保公正、客观，以达到审核目的。观，以达到审核目的。审核过程的控制审核过程的控制27审核技巧审核技巧察其反应察其反应执行执行程序程序&记录记录询问询问 观观察察记录记录 验验证证28提问技巧提问技巧提问时应自然、和蔼、耐心、礼貌，切忌死板、提问时

18、应自然、和蔼、耐心、礼貌，切忌死板、生硬，增加被审方的心理压力。生硬，增加被审方的心理压力。1.1.多提开放式问题多提开放式问题 How/What/When/Who/When/Why How/What/When/Who/When/Why？请出示请出示.2.2.配合适当的封闭性问题配合适当的封闭性问题:有没有、是不是？有没有、是不是？3.3.澄清式提问澄清式提问:你是这样做的吗你是这样做的吗?4.4.避免被审核者有被审问的感受。避免被审核者有被审问的感受。29询问范询问范例例 如果如果.会是怎么样？会是怎么样？我仍不了解，我仍不了解，请再说明请再说明.你的意思你的意思是说是说.很好！很好！用眼光

19、注视对方用眼光注视对方适时沉默请请展示给我看展示给我看你是根据什么是根据什么 .?.?30倾听、观察技巧倾听、观察技巧1.1.倾听时要专注，要善于肯定，适当增加认可的话倾听时要专注，要善于肯定，适当增加认可的话，也可借助身体语言，如：眼光接触，点头表示，也可借助身体语言，如：眼光接触，点头表示认可等，切忌粗暴打断对方的谈话。认可等，切忌粗暴打断对方的谈话。2.2.观察要仔细，特别对制造、设备、标识、贮存、观察要仔细，特别对制造、设备、标识、贮存、质量、操作等过程，一定要到现场去观察，以获质量、操作等过程，一定要到现场去观察，以获取真实的信息。取真实的信息。31验证技巧验证技巧 审核员必须善于通

20、过比较，跟踪不审核员必须善于通过比较，跟踪不同来源所获取的同一信息，从其中的差别同来源所获取的同一信息，从其中的差别来验证体系运行情况，如在文件和记录中来验证体系运行情况，如在文件和记录中怀疑存有问题，则通过现场观察去验证文怀疑存有问题，则通过现场观察去验证文件的适用性和记录的真实性，不能仅看某件的适用性和记录的真实性，不能仅看某方面有问题的线索，而不通过事实去验证，方面有问题的线索，而不通过事实去验证，以免发生错误判断。以免发生错误判断。32记录技巧记录技巧 审核时应对获取的信息、证据作好记录，记录包审核时应对获取的信息、证据作好记录，记录包括括时间、地点、人物、主题事件、主要过程和活动实施

21、概时间、地点、人物、主题事件、主要过程和活动实施概要、质量管理体系运行有效性信息，使之能够验证和追要、质量管理体系运行有效性信息，使之能够验证和追溯。溯。记录要为其后审核和评价所利用，因此字迹清楚记录要为其后审核和评价所利用，因此字迹清楚、准确具体、内容完整，不管是合格，还是不合格均应记准确具体、内容完整，不管是合格，还是不合格均应记录。不合格事实的主要情节应清楚。录。不合格事实的主要情节应清楚。33审核发现审核发现 当场澄清和确认当场澄清和确认 记录细节记录细节 取得被审核者认同取得被审核者认同 顾及现场主管面子顾及现场主管面子34现场审核注意事项现场审核注意事项营造审核气氛营造审核气氛 轻

22、松、和谐、严肃轻松、和谐、严肃确认审核依据确认审核依据 手册、程序、工作指令等手册、程序、工作指令等收集审核证据收集审核证据 事实的可验证的信息、记录或陈事实的可验证的信息、记录或陈述述 确认审核发现确认审核发现 与审核引导员确认不符合事项与审核引导员确认不符合事项 小结或沟通审核结果小结或沟通审核结果 与被审核部门、审核组与被审核部门、审核组35现场审核客观证据现场审核客观证据1存在的客观事实可以成为客观证据。存在的客观事实可以成为客观证据。2被访问的、对被审核的质量活动负有责任的人的被访问的、对被审核的质量活动负有责任的人的谈话可以成为客观证据。谈话可以成为客观证据。3现行有效的体系文件中

23、的规定和记录可以成为证现行有效的体系文件中的规定和记录可以成为证明当前发生的活动的客观证据。明当前发生的活动的客观证据。36客观证据的要求客观证据的要求1证据应充分且能追溯和验证。证据应充分且能追溯和验证。2证据应得到受审方主要领导的确认。证据应得到受审方主要领导的确认。3排除道听途说。排除道听途说。4.组内所有人员对其事实进行审定组内所有人员对其事实进行审定,并尽量做并尽量做 到意见统一。如意见不统一时到意见统一。如意见不统一时,以组长意见以组长意见 为准为准,不同意见的审核员可持保留态度。不同意见的审核员可持保留态度。37不符合事项定义不符合事项定义与审核准则不符，或能导致不合格的行为与审

24、核准则不符，或能导致不合格的行为或偏差。或偏差。不合格的形成不合格的形成 标准所要求的未写到，即文件不符合标准；标准所要求的未写到，即文件不符合标准；写到的未做到，即现状不符合文件；写到的未做到，即现状不符合文件；做到的没有达到目标，即结果不符合目标。做到的没有达到目标，即结果不符合目标。38不符合事项类别不符合事项类别严重不符合严重不符合系统某要素完全没有执行系统某要素完全没有执行同一要素有多个不符合事项，使得该要素同一要素有多个不符合事项，使得该要素无法有效执行无法有效执行后果严重后果严重39不符合事项类别不符合事项类别一般不符合一般不符合单独违反系统单独违反系统/程序要求事项，且不会引程

25、序要求事项，且不会引起显著风险；起显著风险；个别的、偶尔的、暂时的、不会影响系个别的、偶尔的、暂时的、不会影响系统的运作。统的运作。40观察项观察项系统系统/程序有潜在不恰当，或具有程序有潜在不恰当，或具有 潜在质量风险潜在质量风险未构成不符合，但有变成不合格的趋势，未构成不符合，但有变成不合格的趋势，或可以做得更好或可以做得更好41判断不合格项的准则判断不合格项的准则1.就近不就远就近不就远 有适用的具体条款一般不用综合性条款有适用的具体条款一般不用综合性条款2.由表及里由表及里 如果既给出不合格的事实如果既给出不合格的事实,又给出经证实的原因又给出经证实的原因,按原因按原因的适用条款。的适

26、用条款。对不合格事实的判定，应：不合格事实的判定，应：1.1.不偏离审核准则的要求不偏离审核准则的要求,结果的判断不能超出标准的要求结果的判断不能超出标准的要求;2.2.注意对过程的识别和过程的有效性注意对过程的识别和过程的有效性;3.3.注重对待没有形成文件或文件表述不够详细注重对待没有形成文件或文件表述不够详细,没有书面记录没有书面记录 或记录内容不够具体的不合格事实或记录内容不够具体的不合格事实;4.4.在完成全部审核后作出不合格的判定在完成全部审核后作出不合格的判定.42不合格报告的内容不合格报告的内容1.事实的描述事实的描述2.不合格性质不合格性质3.不合格条款不合格条款4.审核员签

27、字审核员签字,受审核方代表确认受审核方代表确认43不合格事实描述不合格事实描述1.有可追溯性有可追溯性,写明所涉及的时间、地点、人物（写写明所涉及的时间、地点、人物（写其职务）、发生的情况；其职务）、发生的情况；2.事实准确、可验证，不遗漏任何有用的信息，也事实准确、可验证，不遗漏任何有用的信息，也不要太冗长；不要太冗长；3.易于理解、文字简炼，别人能看明白，观点、结易于理解、文字简炼，别人能看明白，观点、结论要从事实描述中自然显露；论要从事实描述中自然显露；4.使用受审核方的专业术语，以使受审核方准确理使用受审核方的专业术语，以使受审核方准确理解事实的内容。解事实的内容。44不合格事实举例不

28、合格事实举例不准确描述：加工车间有少数工序缺少操作规程。不准确描述：加工车间有少数工序缺少操作规程。事实的描述：冷加工车间的精磨、精镗两工序的操作者说：事实的描述：冷加工车间的精磨、精镗两工序的操作者说：“为防止弄脏和丢失。我们的操作规程由车间主任保存，操为防止弄脏和丢失。我们的操作规程由车间主任保存，操作者要使用，到车间主任那里去看。作者要使用，到车间主任那里去看。”不符合描述例子不符合描述例子:在产品在产品JY-10MG-01050的硫化过程中的硫化过程中,某些实际控制参某些实际控制参数与策划的要求不一致数与策划的要求不一致1)IPQC实际控制硫化尺寸为实际控制硫化尺寸为7.50.2mm

29、而控制计划而控制计划（Rev:B)要求为要求为160.3mm;2)7#硫化机压力实际设定为硫化机压力实际设定为6-10Mpa,而硫化工艺卡而硫化工艺卡(Rev:B)要求为要求为10-18Mpa45避免争论避免争论M证据充分证据充分M解释不符合事項对公司的不利影响解释不符合事項对公司的不利影响M避免个人主观意見避免个人主观意見M不要吹毛求疵不要吹毛求疵M避免陷入情绪化争辨避免陷入情绪化争辨46不符合事项不符合事项整理审核发现整理审核发现在总结会议在总结会议作报告作报告审核报告审核报告审核报告审核报告审核结果审核结果F审核发现审核发现F记录记录F访谈结果访谈结果F现场观察现场观察最后结果现在47审

30、核报告內容审核报告內容报告应包括下列内容：报告应包括下列内容：1审核的目的和范围。审核的目的和范围。2审核组成员和受审部门名称及其负责人。审核组成员和受审部门名称及其负责人。3审核的日期。审核的日期。4审核所依据的文件。如审核所依据的文件。如ISO9001标准、管理手册等标准、管理手册等 5不合格项的结果（全部不合格报告作为附件附不合格项的结果（全部不合格报告作为附件附 于审核报告之后）。于审核报告之后）。6体系运行有效性的结论性意见。体系运行有效性的结论性意见。7审核报告的分发清单。审核报告的分发清单。48末次会议末次会议 末次会议由审核组长主持，参加人员与首次会议的人员相末次会议由审核组长

31、主持，参加人员与首次会议的人员相同。会议内容一般包括：同。会议内容一般包括：a)感谢各受审核部门的支持和配合；感谢各受审核部门的支持和配合；b)重申本次审核的目的、范围、审核准则；重申本次审核的目的、范围、审核准则；c)报告审核的总体情况；报告审核的总体情况；d)宣读不符合项并对不符合作简要分析；宣读不符合项并对不符合作简要分析；e)对有争议的不符合进行澄清和说明；对有争议的不符合进行澄清和说明；f)要求责任部门进行原因分析和采取纠正措施，并规定完要求责任部门进行原因分析和采取纠正措施，并规定完成日期；成日期；g)作出审核结论。作出审核结论。最后请最高管理者或管理代表讲话，对审核结果进行评价，

32、最后请最高管理者或管理代表讲话，对审核结果进行评价，提出改进意见等，以便引起各部门的重视。提出改进意见等，以便引起各部门的重视。49不符合项的纠正和跟踪验证不符合项的纠正和跟踪验证纠正措施的提出纠正措施的提出(5W1H)(5W1H)纠正措施的批准纠正措施的批准纠正措施的实施纠正措施的实施纠正措施的验证纠正措施的验证50不符合项的纠正和纠正措施不符合项的纠正和纠正措施纠正纠正 为消除已发现的不合格所采取的措施。为消除已发现的不合格所采取的措施。纠正措施纠正措施 为消除已发现的不合格或其他不期望情为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。况的原因所采取的措施。51纠正措施的验证纠正措

33、施的验证验证由内审员进行验证由内审员进行验证的内容包括：验证的内容包括：1 1措施计划是否按规定日期完成？措施计划是否按规定日期完成？2 2计划中的各项措施是否都已完成？计划中的各项措施是否都已完成？3 3完成后的效果如何？完成后的效果如何？4 4实施情况是否有记录可查，记录是否按规定编号并妥为实施情况是否有记录可查，记录是否按规定编号并妥为 保存？保存？5 5如引起程序修改，是否通知了管理部门按文件控制规定如引起程序修改，是否通知了管理部门按文件控制规定 办理了修改批准和发放手续并加以记录？该程序是否已办理了修改批准和发放手续并加以记录？该程序是否已 坚持执行？坚持执行？52问题解答和双向沟

34、通问题解答和双向沟通非常感谢大家的参与!53v生活中的辛苦阻挠不了我对生活的热爱。22.7.1922.7.19Tuesday,July 19,2022v人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。0:43:460:43:460:437/19/2022 12:43:46 AMv做一枚螺丝钉，那里需要那里上。22.7.190:43:460:43Jul-2219-Jul-22v日复一日的努力只为成就美好的明天。0:43:460:43:460:43Tuesday,July 19,2022v安全放在第一位，防微杜渐。22.7.1922.7.190:43:460:43:46July 19,2022v加强自身建设，增强

35、个人的休养。2022年7月19日上午12时43分22.7.1922.7.19v精益求精，追求卓越，因为相信而伟大。2022年7月19日星期二上午12时43分46秒0:43:4622.7.19v让自己更加强大，更加专业，这才能让自己更好。2022年7月上午12时43分22.7.190:43July 19,2022v这些年的努力就为了得到相应的回报。2022年7月19日星期二0时43分46秒0:43:4619 July 2022v科学，你是国力的灵魂；同时又是社会发展的标志。上午12时43分46秒上午12时43分0:43:4622.7.19v每天都是美好的一天，新的一天开启。22.7.1922.7.190:430:43:460:43:46Jul-22v相信命运，让自己成长，慢慢的长大。2022年7月19日星期二0时43分46秒Tuesday,July 19,2022v爱情，亲情，友情，让人无法割舍。22.7.192022年7月19日星期二0时43分46秒22.7.19谢谢大家！谢谢大家！