TS16949内审核员培训课程课件.ppt

1、2005年12月21日9时16分1ISO/TS 16949:2019内部审核员培训课程22005年12月21日9时16分ISO/TS16949ISO/TS16949：20192019内审员培训课程内审员培训课程课程时间安排课程时间安排第一天：第一天：ISO/TS16949ISO/TS16949：20192019简介简介 汽车行业过程方法汽车行业过程方法 ISO/TS16949ISO/TS16949：20192019条款解析条款解析(0(06 6章章)第二天：第二天：ISO/TS16949ISO/TS16949：20192019条款解析条款解析(7(78 8章章)ISO/TS16949ISO/T

2、S16949：20192019认证规则认证规则 ISO/TS16949 ISO/TS16949核心工具介绍核心工具介绍 (SPC/MSA/FMEA/APQP/PPAP)(SPC/MSA/FMEA/APQP/PPAP)第三天：第三天：ISO/TS16949ISO/TS16949审核知识审核知识(体系审核体系审核/制造过程审制造过程审核核/产品审核产品审核)案例练习案例练习 考试考试32005年12月21日9时16分课堂守则n設施n小休n禮儀n评估n其他規定42005年12月21日9时16分ISO/TS16949ISO/TS16949：20192019简简 介介52005年12月21日9时16分目

3、目 录录怎么来的：背景/发展历程/汽车厂声明 为什么做：目的和好处用在哪里：适用范围什么变化：增强的内容/汽车业特点做哪些：内容构成/文件结构/相关手册62005年12月21日9时16分ISO/TS16949ISO/TS16949：20192019简介简介n什么是什么是ISO/TS16949ISO/TS16949 ISOISO国际标准化组织，为适应市场需求，由技国际标准化组织，为适应市场需求，由技术委员会（术委员会（TCTC）决定发布下述类型标准：）决定发布下述类型标准：nISO/PAS&ISO/TSISO/PAS&ISO/TS：每三年评审一次：每三年评审一次类型定义委员会同意比例ISO/PA

4、S公开可获取的规范 1/2ISO/TS技术规范 2/3ISO国际标准 3/472005年12月21日9时16分 ISO 9000 族ISO9000 核心标准手冊手冊 9000 9001 900419011 10012撤消撤消转移转移到其它到其它技术委员会技术委员会9000-39000-4900290039004-29004-39004-410005其它ISO9000标准技术技术报告报告100061000710013100141001510017 技术报告(TR)的文件状态在下一次改版時再考虑质量管理原则自我评价和应用小型商业机构手冊TS16949技术技术规范规范82005年12月21日9时16

5、分ISO/TS 16949标准的发展史ISO 9000VDA 6.1:2019AVSQQS-9000:2019EAQF:201992005年12月21日9时16分现实中的困难现实中的困难供应商供应商 Suppliers VDA 6.1 QS-9000AVSQEAQFADEFQSV 9016102005年12月21日9时16分ISO/TS16949ISO/TS16949：20192019简介简介n合并的需要合并的需要 -供应商的要求，避免多重审核供应商的要求，避免多重审核 -汽车业汽车业OEM的结盟，如：的结盟，如：通用通用GM（QS9000）-绅宝绅宝SAAB 福特（福特（QS9000）-富豪

6、富豪VOLVO（VDA6.1）梅塞德斯梅塞德斯.奔驰（奔驰（VDA6.1）-克莱斯勒（克莱斯勒（QS9000）日产日产-雷诺雷诺112005年12月21日9时16分+=$是否可以有一个汽车工业是否可以有一个汽车工业 通用的质量管理体系标准通用的质量管理体系标准 让我们可以面对让我们可以面对：QS 9000+VDA 6.1+EAQF+AVSQQS 9000+VDA 6.1+EAQF+AVSQEAQFAVSQQS 9000VDA 6.1合并的需要合并的需要122005年12月21日9时16分 IATF的成立的成立n2019年，世界知名汽车制造厂（年，世界知名汽车制造厂（宝马、戴宝马、戴-克、克、菲

7、亚特、福特、通用、菲亚特、福特、通用、PSA 标致标致-雪铁龙雪铁龙,雷诺、雷诺、大众及其相应的组织大众及其相应的组织 AIAG(U.S.),ANFIA(Italy),FIEV(France),SMMT(U.K.)&VDA(Germany)JAMA（japan）n组成组成(the International Automotive Task Force)国际汽车工作小组，简称为国际汽车工作小组，简称为IATF。132005年12月21日9时16分nMembership of the IATF n(International Automotive Task Force);Registrar sch

8、eme administered by IATF.Certification delegated to National Trade associations;142005年12月21日9时16分ISO/TS 16949标准的参与制定标准的参与制定者者SU B C O M M IT E E SW O R L D W ID ET C 176W O R L D W ID EISOA IA GU SAFO R D,G M,C H R Y SL E RC C FAFR A N C EPE U G E O T,C IT R O N,R E N A U L TA N FIAIT A L YFIA T,IV

9、 E C OFIE VFR A N C EB.FA U R E,V A L E O,T R E V E S,W A B C O,.SM M TU N IT E D K IN G D O MV D AG E R M A N YV W,B M W,M E R C E D E S,PO R SC H E,.IA T F152005年12月21日9时16分QS-9000General MotorsChryslerFord40 SuppliersANFIA+85 Suppliers16 SuppliersFiat AutoIVECOFIEV+300 SuppliersFIEV/(4 suppl.)PSA

10、 PeugeotCitronRenault*)Adam Opel AG and Ford Werke AGrequire QS-9000.Both companies were involved in preparingthe first edition of VDA Vol.6 1991 AVSQEAQFVDA 6.1VDA+500 SuppliersFord Werke*)BMWDaimlerChryslerAUDIVW18 SuppliersAdam Opel*)WhoExisting cataloguesNew universal StandardISO/TS 16949标准的合并标准

11、的合并162005年12月21日9时16分ISO/TS 16949:2019 标准版权拥有者标准版权拥有者172005年12月21日9时16分ISO/TS16949ISO/TS16949：20192019发展史发展史n2019年，年，IATF开始协调和制定汽车工业通用的质量管理体系标准；开始协调和制定汽车工业通用的质量管理体系标准；nISO/TS 16949是一个以是一个以ISO 9001、AVSQ(意意)、EAQF(法法)、QS 9000(美美)和和 VDA6.1(德德)为基础的共同的汽车工业质量体系为基础的共同的汽车工业质量体系要求。要求。n2019年年10月，月，IATF正式提交正式提交

12、ISO国际标准化组织批准和发布国际标准化组织批准和发布ISO/TS 16949第一版第一版；n2019年年03月，月，IATF正式提交正式提交ISO国际标准化组织批准和发布国际标准化组织批准和发布ISO/TS 16949第二版第二版；nISO/TS16949:2019已于已于2019/03/01正式发布正式发布,其名称是：其名称是：nISO/TS16949:2019是由国际汽车工作小组（是由国际汽车工作小组（IATF）和日本汽车）和日本汽车制造协会（制造协会（JAMA）在）在ISO/TC176质量管理和质量保证委员会的质量管理和质量保证委员会的支持下共同制定的。支持下共同制定的。182005年

13、12月21日9时16分各厂对各厂对TS认证的要求认证的要求n福特：福特：2019/12/14日后不再接受日后不再接受QS9000注册注册n克莱斯勒：克莱斯勒：2019/7/1日后以日后以TS代替代替QS9000/VDA6.1n通用：通用：2019/12/14日后日后QS自动作废，其供应商自动作废，其供应商在在2019/12/15日通过日通过TSn奇瑞：奇瑞：2019/12/31n大众：大众：2019/12/31n长安福特：长安福特：2019/12/14n中国一汽：中国一汽：2019/12/31n北汽福田：北汽福田：2019/12/31n雪铁龙雪铁龙-雷诺：雷诺：2019/12/14192005

14、年12月21日9时16分ISO/TS16949ISO/TS16949：20192019简介简介n中国大陆之汽车工业中国大陆之汽车工业 3+X格局格局 上海大众上海大众/上海通用上海通用 一汽大众一汽大众/一汽丰田一汽丰田 二汽雪铁龙二汽雪铁龙/东风日产东风日产 广州本田广州本田/广州丰田广州丰田/北京切诺基北京切诺基/北京现代北京现代/南京菲亚特南京菲亚特/长丰猎豹长丰猎豹/上上海奇瑞海奇瑞/长安福特长安福特/海南马自达海南马自达/上汽五菱上汽五菱/浙江吉利浙江吉利/华晨宝马华晨宝马 贵州云雀（日本富士重工）贵州云雀（日本富士重工）重庆奥托（日本玲本）重庆奥托（日本玲本）汽车零部件商：德尔福汽

15、车零部件商：德尔福/德尔克电子德尔克电子/博世博世/江森电子江森电子/伟世通伟世通202005年12月21日9时16分实施TS的目的和好处n 建立汽车行业基本质量体系；满足不同客户要求；建立汽车行业基本质量体系；满足不同客户要求；n 持续改善；持续改善；n 预防缺陷；预防缺陷；n 减少在供应链中的变差与浪费减少在供应链中的变差与浪费n 改善产品和过程质量；改善产品和过程质量；n 减少变异和提高效益减少变异和提高效益n 增加全球采购的信心；增加订单增加全球采购的信心；增加订单n 对供应商的开发有共同的质量体系；对供应商的开发有共同的质量体系；n 减少第二方审核；减少第二方审核；减少重复第三方注冊

16、。减少重复第三方注冊。n 换版的需要换版的需要n 减少贸易避垒减少贸易避垒n 分蛋糕分蛋糕212005年12月21日9时16分TS的适用范围n本标准与GB/T 190012000相结合，规定了质量管理体系要求，用于汽车相关产品的设计和开发、生产；相关时，也适用于安装和服务 n本标准可适用于整个汽车供应链 n支持生产现场活动的支援性机能部門如公司总部、设计中心、分销站、等等，无论厂內或外地，均须为生产现场审核的一部分。但不能单独接受验证注册符合本技术规范。-独立的设计中心或配送中心不能独立获得TS认证 （如烟台北方设计中心申请，不可以）nISO/TS16949适用于汽车行业产品和相关服务产品的组

17、织，如提供下述产品或服务的组织：-生产材料；-生产零件和维修零件,不含售后服务件 -热处理、焊接、喷漆、电镀或其它表面处理服务 222005年12月21日9时16分TS的适用范围n汽车业必须被理解为包含以下方面：-任何由发动机驱动之车辆均可考量视为汽车业 即：小汽车/卡车（轻型/中型/重型）/公共汽车/摩托车n汽车业必须被理解为排除以下方面：-工业用/农业用/非道路交通用（矿业，林业，建筑业）n为汽车厂提供设备或工装的组织不能申请TS认证n尚没给汽车供货，正处在送样阶段或供货不足12个月，只能拿到一份符合性证明 以下产品算不算？包装材料/模具/香水232005年12月21日9时16分TS169

18、49加强的内容加强的内容n过程模式与方法过程模式与方法n高层领导者的直接参与高层领导者的直接参与-6件事件事n客户满意（内外部系统评估）客户满意（内外部系统评估）n关注绩效关注绩效n新产品成本分析新产品成本分析-新概念新概念n员工满意与激励员工满意与激励-新概念新概念n能力意识与培训（胜任力与资格）能力意识与培训（胜任力与资格）n内部审核内部审核n预防性与预防知性维护预防性与预防知性维护n过程的监视和测量过程的监视和测量242005年12月21日9时16分ISO/TS 16949:2019汽车业之特点汽车业之特点不断开发新车种汽车设计是一种妥协以零缺陷为目标及时化生产制度庞大之卫星体系不断改进

19、质量及降低成本汽车零件使用环境较为恶劣汽车零件80%之质量问题及70%之成本低减取决于设计与开发开发期越来越短汽车制造厂(OEM)80%之问题为一阶供应商(Tier-1 supplier)所造 成,一阶供应商80%之问题为二阶供应商(Tier-2 supplier)所造成252005年12月21日9时16分ISO/TS16949:2019质量管理体系要求质量管理体系要求ISO/TS16949:2019认证规则认证规则IATF的的ISO/TS16949:2019指南指南AIAG共共7本本VDA共共14本本通用的顾客手册通用的顾客手册(共共41本本)ANFIA共共9本本FIEV共共11本本ISO/

20、TS 16949:2019的构成的构成ISO/TS16949:2019检查表（已作废）检查表（已作废）262005年12月21日9时16分国际标准国际标准ISO9000ISO/TS 16949要求要求手冊程 序作业指导书其他文件规定国际质量体系要求规定国际质量体系要求国际汽车质量体系要求国际汽车质量体系要求顾客支持的相关手册Advanced Quality planningControl planTools and Techniques第一层次：确定途径和职责第二层次：确定谁、做什么、何时做第三层次：回答如何做 第四层次：信息的及時记录诸如表格、表单等顾客特定要求顾客特定要求顾客相关质量顾客相

21、关质量 体系要求体系要求TS16949质量体系文件结构质量体系文件结构272005年12月21日9时16分七个必须文档化的程序文档管制(4.2.3)记录管制(4.2.4)培训(6.2.2.2)内部稽核(8.2.2)不合格品控制(8.3)纠正措施(8.5.2)预防措施(8.5.3)七个必须的程序,未必文件化员工激励与强化(6.2.2.4)变更管制(7.1.4)来料品质(7.4.3.1)服务信息的反馈(7.5.1.7)监控与测量装置的控制(7.6)内部实验室(7.6.3.1)持续改进(8.5.1.1)282005年12月21日9时16分重要的重要的顾客顾客手册手册 -AIAG产品质量先期策划和控制

22、计划（APQP&CP）潜在失效模式和后果分析参考手册（FMEA）测量系统分析参考手册（MSA）-第三版第三版 2019年年7月月-第三版第三版 2019年年3月月统计过程控制参考手册（SPC）-第二版 2019年6月生产件批准程序（PPAP）-第三版 2000年2月-第一版 1994年6月推行推行TS 16949时参考的相关手冊时参考的相关手冊292005年12月21日9时16分客戶特殊要求客戶特殊要求VW：Formel QFord:Q1-2019GM:各種各種GP要求要求Nissan:Q606東南汽車：供應商品質保證體系實施辦法（第三版）東南汽車：供應商品質保證體系實施辦法（第三版）有關各有

23、關各OEM客戶對客戶對ISO/TS16949的要求可在如下網站查的要求可在如下網站查詢：詢：iaob.org plexusISO/TS16949體體系建立方法系建立方法步步驟驟1客客戶戶特殊要求特殊要求識別識別302005年12月21日9时16分ISO/TS 16949:2019ISO/TS 16949:2019系统成功之关键系统成功之关键n开发经验之累积(FMEA,data bank)n系统连贯性n不断提升人员之质量意识n强有力之供应商管理系统n落实PDCA循环n依美国AIAG之调查,QS-9000工厂平均每年节省营业额6%之质量成本n最高管理者及中层管理者的承诺与责任n全体员工的配合与积极

24、参与n建立并彻底落实管理体系312005年12月21日9时16分ISO/TS16949ISO/TS16949：20192019汽车行业过程方法汽车行业过程方法322005年12月21日9时16分目目 录录过程定义过程模式及要点过程分类：COP/SP/MP过程的相互关系及作用过程分析:乌龟图过程的关键特性过程审核方式：九栏表乌龟图练习332005年12月21日9时16分过过 程程顾顾 客客 要要 求求KCC/KPCKCC/KPC资资 源源法法 律律 法法 规规输入输入输出输出合格的产品合格的产品满意的服务满意的服务符合的文件符合的文件规定过程实现的规定过程实现的方法途径和步骤方法途径和步骤程序程

25、序监视测量监视测量产品特性产品特性过程特性过程特性过程绩效过程绩效过程（过程（ProcessProcess）一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动342005年12月21日9时16分输输出出输输入入步步骤骤1 1步步骤骤2 2步步骤骤3 3步步骤骤4 4步步骤骤5 5步步骤骤N N0.20.2过程方法过程方法管理过程管理过程过程（活动）过程（活动）支持过程支持过程顾客满意顾客满意具有需求的顾客具有需求的顾客期望需求被期望需求被满足的顾客满足的顾客输入输入输出输出 组织内诸过程的系统的应用，连同这些过程的识别和相互作用组织内诸过程的系统的应用

26、，连同这些过程的识别和相互作用及其管理，可称之为及其管理，可称之为“过程方法过程方法”352005年12月21日9时16分顾顾 客客 要要 求求管理职责管理职责测量、分析、改进测量、分析、改进资源管理资源管理产品实现产品实现顾顾 客客 满满 意意 产品产品质量管理体系的质量管理体系的持续改进持续改进ISO/TS16949:2019汽车行业过程模式汽车行业过程模式 ISO 9001:2000质量管理体系模式图：质量管理体系模式图：362005年12月21日9时16分ISO/TS 16949:2019ISO/TS 16949:2019与与QS-9000QS-9000之不同点之不同点客户导向之客户导

27、向之过程方法过程方法OrganizationOrganizationOrganizationOrganization372005年12月21日9时16分过程方法的要点过程方法的要点n理解并满足要求理解并满足要求 (了不了解，知不知道了不了解，知不知道)n从增值的角度考虑过程从增值的角度考虑过程 (有没有用有没有用)n获得过程业绩和有效性的结果获得过程业绩和有效性的结果 (有没有效有没有效)n持续改善过程持续改善过程 (有没有更好的方法有没有更好的方法)382005年12月21日9时16分顾客顾客顾客导向过程顾客导向过程 COP输入输入输出输出管理过程 MP支持过程 SP顾客顾客过程的分类及联系

28、392005年12月21日9时16分n任何与组织及其顾客的接口直接相关的过程，任何与组织及其顾客的接口直接相关的过程，包括来自于顾客的输入以及面向顾客的输出过包括来自于顾客的输入以及面向顾客的输出过程：程：输入：顾客要求输入：顾客要求输出：顾客满意输出：顾客满意n与实现顾客满意关系重大的过程与实现顾客满意关系重大的过程每一个联结都是对过程模式的有效运用每一个联结都是对过程模式的有效运用顾客导向过程顾客导向过程(COP-Customer Oriented Process)402005年12月21日9时16分 IATF IATF规定的组织绩效分析的过程方法规定的组织绩效分析的过程方法 顾客导向过程

29、形成的组织顾客导向过程形成的组织“章鱼图章鱼图”模模式式 COP Customer Oriented Process I II IO OO O1.1.市场分析市场分析/顾客要求顾客要求2.2.投标投标(成本分析、核算成本分析、核算)3.3.订单订单/要求要求(合同评审合同评审)4.4.产品和过程设计产品和过程设计(产品产品 实现、设计和开发实现、设计和开发)5.5.产品和过程验证产品和过程验证/确认确认6.6.产品生产产品生产(供应商供应商)7.7.交付交付8.8.支付支付(财务追踪财务追踪)9.9.担保担保/服务服务10.10.销售销售/顾客反馈顾客反馈412005年12月21日9时16分过

30、程方法章鱼图过程方法章鱼图超级市场超级市场126543已经找到产品的顾客（O）想要付款的顾客（I）已经付款的顾客（O）想找到自己车的顾客（I）已经找到车的顾客（O）不知道“好吃”超市存在的顾客（I）知道“好吃”超市的顾客（O）想要停车的顾客（I）已经停好车的顾客（O）想运送采购物品的顾客（I）拿到购物车的顾客（O）想找到产品的顾客（I）422005年12月21日9时16分Customer顾客Needs&Expection需求和期望Product Design产品设计Process Design过程设计识別特殊特性 S/C Id.绩效评审 Performance ReviewPass合格?Imp

31、rovement改进Yes是No否Correction糾正PACD432005年12月21日9时16分n每个关键过程都会有一个或多个支持过每个关键过程都会有一个或多个支持过程来补充程来补充n支持过程一般都有内部顾客和供方支持过程一般都有内部顾客和供方n支持过程举例：支持过程举例：产品检验、设备管理、工装管理、产品检验、设备管理、工装管理、培训、采购、监控和测量装置管理、培训、采购、监控和测量装置管理、仓库管理、文件、记录等仓库管理、文件、记录等支持过程支持过程 (Support Processes)442005年12月21日9时16分O rganization Support 1 4 3 2

32、1 O I SupportProcesses Custom erO rientedProcess D C B A O I SupportProcess O rganization Sub-SupportPro cesses 支持过程分析支持过程分析 SP452005年12月21日9时16分n可以是支持过程可以是支持过程n一般是对组织或其质量体系进行管理的过程一般是对组织或其质量体系进行管理的过程 过程结点和绩效过程结点和绩效n管理过程举例：管理过程举例：管理评审、内部审核、管理评审、内部审核、纠正预防措施、纠正预防措施、持续改进、方针目标持续改进、方针目标经营计划等经营计划等管理过程管理过程

33、(Management Processes)462005年12月21日9时16分O rganization O I O I O O I I CO P CO P Support Process Support Process M anagem ent Processes Support Process Support Process Support Process Support Process Support Process Support Process Support Process 管理过程分析472005年12月21日9时16分客户导向过程 COP支持过程 SP管理过程 MP接口客户导

34、向过程，客户导向过程，支持过程，支持过程，管理过程管理过程 间相互关系间相互关系 顾客要求顾客满意品质管理体系的持续改进482005年12月21日9时16分輸出輸出 B輸入輸入 A輸出輸出 C輸出輸出 D輸出輸出 C輸入輸入 B輸出輸出 A輸入輸入 D輸出輸出 E輸入輸入 EPDCA反饋反饋過程過程 A管理層管理層支持支持過程過程 B管理層管理層支持支持過程過程 C管理層管理層支持支持過程過程 E管理層管理層支持支持過程過程 D管理層管理層支持支持 PDCA PDCA PDCA輸出輸出 F輸入輸入 F內部顧客內部顧客內部顧客內部顧客過程過程 F管理層管理層支持支持 PDCA PDCA PDCA

35、各过程如何相互作用？各过程如何相互作用？492005年12月21日9时16分IATFIATF规定的组织绩效分析的过程方法规定的组织绩效分析的过程方法 过程分析和过程审核的过程分析和过程审核的“乌龟图乌龟图”输出输出 填写详细的实际输出填写详细的实际输出,这这可能是产品、文件，而且可能是产品、文件，而且应该和实际有效性的测量应该和实际有效性的测量相联系相联系输入输入 填写详细的实际输入填写详细的实际输入,这这可能是一份文件、材料、可能是一份文件、材料、工具、计划等工具、计划等使用的关键准则是什使用的关键准则是什么？（测量么？（测量/评估）评估）填写过程有效性的测量，填写过程有效性的测量，比如矩阵

36、和指标比如矩阵和指标如何做？（实现）如何做？（实现）（方法（方法/程序程序/技术）技术）填写相关的过程控制，支填写相关的过程控制，支持过程，程序，方法等的持过程，程序，方法等的详细说明详细说明谁进行？谁进行？（能力（能力/技能技能/培训）培训）填写资源要求，特别注意填写资源要求，特别注意要求的技能和能力准则，要求的技能和能力准则，安全培训等安全培训等使用什么方式？使用什么方式？（材料（材料/设备）设备）填写机器（包括试验设备），填写机器（包括试验设备），材料，计算机系统，过程中材料，计算机系统，过程中所使用的软件等的详细说明所使用的软件等的详细说明过程过程 填写填写COPCOP或过程名称或过程

37、名称502005年12月21日9时16分乌龟图乌龟图过程设计开发示例过程设计开发示例 输出输出 PPAPPPAP资料资料和合格产品和合格产品输入输入 技术规范技术规范 开发协议开发协议 适用法规适用法规 成本要求成本要求 战略计划战略计划 服务要求服务要求 以往经验以往经验 交付要求交付要求 KCC/KPC KCC/KPC 使用的关键准则是什么？使用的关键准则是什么？（测量（测量/评估）评估）设计目标设计目标 质量目标质量目标完成进度完成进度 开发成本开发成本开发业绩开发业绩 .如何做？如何做？APQP APQP 产品设计程序产品设计程序P-FMEA P-FMEA 多方论证方法多方论证方法DO

38、E QFDDOE QFD样件控制计划样件控制计划 防错法防错法.谁进行？谁进行？技术人员技术人员 工程人员工程人员营销人员营销人员 财务人员财务人员质量人员质量人员 管理人员管理人员技能资质培训技能资质培训 使用什么方式？使用什么方式？CAD CAM检验试验设备检验试验设备 试制设备试制设备试制材料试制材料 供应商清单供应商清单试制场地试制场地 过程过程 过程设计过程设计512005年12月21日9时16分客户导向与质量目标及流程绩效之关联与展开客户导向与质量目标及流程绩效之关联与展开部门,活动流程(COP)客戶期望衡量目标监督机制生产制造订单安排上线降低生产周期作业时间13天內每月审核制造流

39、程准时交货(OTD)%OTD100%周产销会议设计开发产品设计准时试装开发时程100 天每月审核进度522005年12月21日9时16分过程方法在汽车行业应用中的关键特性过程方法在汽车行业应用中的关键特性(1/8)(1/8)如何理解并达到顾客要求？如何理解并达到顾客要求？过程的附加价值如何？过程的附加价值如何？过程的绩效和有效性是什么？（测量）过程的绩效和有效性是什么？（测量）持续改进的证据是什么？持续改进的证据是什么？过程方法的关键特性过程方法的关键特性532005年12月21日9时16分 过程所有者的存在过程所有者的存在 过程已经定义过程已经定义 适当时，过程已经文件化适当时，过程已经文件

40、化 已建立的过程之间的联系已建立的过程之间的联系 过程已经监测，分析并改进过程已经监测，分析并改进 保持记录保持记录过程方法在汽车行业应用中的关键特性过程方法在汽车行业应用中的关键特性(2/8)(2/8)542005年12月21日9时16分 所有者是谁？所有者是谁？如何知道所有者是谁？如何知道所有者是谁？所有者是否知道他们是所有者？所有者是否知道他们是所有者？是否已经给予他们在过程中的职责和权限？是否已经给予他们在过程中的职责和权限？过程方法在汽车行业应用中的关键特性过程方法在汽车行业应用中的关键特性(3/8)(3/8)552005年12月21日9时16分 过程是在哪里定义的？过程是在哪里定义

41、的？过程是如何定义的？过程是如何定义的？过程是由谁定义的？过程是由谁定义的？过程方法在汽车行业应用中的关键特性过程方法在汽车行业应用中的关键特性(4/8)(4/8)562005年12月21日9时16分 过程需要文件化吗？过程需要文件化吗？过程在哪里文件化？过程在哪里文件化？过程如何文件化？过程如何文件化？过程方法在汽车行业应用中的关键特性过程方法在汽车行业应用中的关键特性(5/8)(5/8)572005年12月21日9时16分 输入是什么？输入是什么？输入是从哪里来的？输入是从哪里来的？有多少种输入？有多少种输入？输入的供方是谁？输入的供方是谁？其它过程和这些输入的关系是什么？其它过程和这些输

42、入的关系是什么？输出是什么？输出是什么？输出指向哪里？输出指向哪里？有多少种输出？有多少种输出？输出的顾客是谁？输出的顾客是谁？其它过程和这些输出的关系是什么？其它过程和这些输出的关系是什么？过程方法在汽车行业应用中的关键特性过程方法在汽车行业应用中的关键特性(6/8)(6/8)582005年12月21日9时16分 监测什么？监测什么？多久进行一次？多久进行一次？如何报告？如何报告？谁得到信息？谁得到信息？如何处理信息？如何处理信息？信息是他们想要的吗？信息是他们想要的吗？还有其它人可能想知道吗？还有其它人可能想知道吗？有持续改进吗？有持续改进吗？过程监测是管理评审的一部分吗？过程监测是管理评

43、审的一部分吗？为什么是或为什么不是？为什么是或为什么不是？过程方法在汽车行业应用中的关键特性过程方法在汽车行业应用中的关键特性(7/8)(7/8)592005年12月21日9时16分 记录是什么？记录是什么？为什么会有这些记录？为什么会有这些记录？它们保持在哪里？它们保持在哪里？它们保持多久？它们保持多久？如何处理信息？如何处理信息？是否应该是其它记录？是否应该是其它记录？谁需要这些记录？谁需要这些记录？有持续改进吗？有持续改进吗？是否还有任何阅读过的记录？是否还有任何阅读过的记录？过程方法在汽车行业应用中的关键特性过程方法在汽车行业应用中的关键特性(8/8)(8/8)602005年12月21

44、日9时16分n过程分析：过程分析：过程输入（你需要什么？）过程输入（你需要什么？）过程活动（你做什么？）过程活动（你做什么？）支持过程（谁支持？如何支持？）支持过程（谁支持？如何支持？）管理过程（谁管理？如何管理？）管理过程（谁管理？如何管理？）联结联结/接口？接口？过程输出？过程输出？测量（过程的有效性和效率）测量（过程的有效性和效率）n审核策划（准备活动）审核策划（准备活动）运用“过程方法”的审核方式612005年12月21日9时16分 顾顾客客导导向向 过过程程(COP)COP的的支支持持过过程程（SOP）管管理理过过程程（MOP）组组织织的的场场所所（物物理理的的和和组组织织的的）期期

45、望望或或要要求求的的关关键键参参数数、测测量量 适适用用的的要要求求 适适用用的的 参参考考 审审核核观观察察到到的的客客观观证证据据、潜潜在在或或实实际际发发现现的的客客观观描描述述 分分类类：需需要要进进一一步步调调查查(NR)改改 进进 的的 机机 会会(OI)不不合合格格(NC)六个过程个性：具有拥有者 已经被定义 已经文件化 建立了联接 被监察 保持记录（第一列用于识别COP）四个支持过程问题（关于风险）：使用什么？（材料、设备）由谁进行？（技能、培训）关键标准？（测量、评估）如何进行？（方法、技术）列列标标识识编编号号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 “过程方法过程方法”审核工作表审核工作表622005年12月21日9时16分 乌龟图案例练习乌龟图案例练习分不同小组做乌龟图并做讲评分不同小组做乌龟图并做讲评n第一组：采购第一组：采购n第二组：文件控制第二组：文件控制n第三组：内审第三组：内审n第四组：合同评审第四组：合同评审n第五组：仓库第五组：仓库