审核前的培训课件.ppt
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- 审核 培训 课件
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1、审 核 前 的审 核 前 的应对培训应对培训P2 管理体系外部审核管理体系外部审核主要应用于确定公司活动符合管理体系要求主要应用于确定公司活动符合管理体系要求的程度。的程度。审核发现用于评价管理体系的有效性和识别审核发现用于评价管理体系的有效性和识别改进的机会。改进的机会。n第三方审核由外部独立的审核服务组织进行。这类组织通常是第三方审核由外部独立的审核服务组织进行。这类组织通常是经认可的,提供符合标准要求的认证或注册。经认可的,提供符合标准要求的认证或注册。nGB/T19011提供了审核指南。提供了审核指南。P3第三方审核的作用第三方审核的作用通过一个具有资质的第三方来证实:通过一个具有资质
2、的第三方来证实:向外界展示组织所建立的管理体系是符合标准要求的向外界展示组织所建立的管理体系是符合标准要求的组织内部能有效的实施、保持和持续改进管理体系组织内部能有效的实施、保持和持续改进管理体系组织的管理体系运作满足相关方的要求组织的管理体系运作满足相关方的要求P4认证审核的范围确定认证审核的范围确定 一般不超出营业执照中的规定一般不超出营业执照中的规定n因为执照是法律法规的要求,是前提因为执照是法律法规的要求,是前提n认证主要是考虑组织的产品质量周边环境职业健康安全要求认证主要是考虑组织的产品质量周边环境职业健康安全要求n组织的体系运行是否得到有效控制组织的体系运行是否得到有效控制,需提供
3、证据证明需提供证据证明n是否满足法律法规及客户的要求是否满足法律法规及客户的要求,也要求有证据也要求有证据P5n一般情况下认证审核员会提出的问题n我们如何回答这些问题n其它问题P61.管理体系管理体系 management systemn 建立方针和目标并实现这些目标的体系建立方针和目标并实现这些目标的体系 质量管理体系质量管理体系 quality management systemn指导和控制组织的关于质量的管理体系指导和控制组织的关于质量的管理体系 质量:质量:一组固有特性满足要求的程度一组固有特性满足要求的程度P7环境:组织运行活动的外部存在,包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人
4、,以及它们之间的相互关系。环境因素environmental aspect 一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。注:重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素职业健康安全occupational health and safety:影响作业场所内员工、临时工、合同工、访问者和其他人员的安全 和健康的条件和因素。职业安全卫生管理体系 occupational health safety management system 组织全部管理体系中专门管理与其业务相关的职业安全卫生风险的部分,包括为制定、实施、实现、评审和保持职业安全卫生方针所需的组织机构、规划活动、职责、
5、惯例、程序、过程和资源。P8n2公司的方针及目标的主要内容是什么?n3.公司的管理者代表,员工代表是谁?n4.公司贯彻的什么管理体系?n5。什么是ISO?n国际标准化组织(International Orgnization for Standardization)的缩写.n6.什么叫做ISO9001?nISO9001就是国际标准化组织于1987年颁布的质量管理体系要求标准.2008年ISO组织对标准进行了又一次进行了修订.目前我们执行的即为此版本.P9n7。什么叫做ISO14001:2004?对组织的环境管理体系活动要求的标准规定。总目的是支持环境保护和污染预防,协调它们与社会需求和经济需求的
6、关系n8。什么叫做OHSAS 18001:2007职业健康安全管理体系 对职业健康安全管理体系的要求,使组织能控制其职业健对职业健康安全管理体系的要求,使组织能控制其职业健康安全风险,改进其职业健康安全绩效的规范康安全风险,改进其职业健康安全绩效的规范n9.你对标准要求建立管理体系的看法(特别是高层领导)?n10.为什么要建立标准管理体系?nISO9001标准的推行是现代企业管理和产品质量保证的需要.目前市场趋势的变化已使质量成为竞争的首要因素.P10n11.推行ISO9001有什么好处?nISO9001的推行有以下几个好处:n a.能提高生产效率、促进有效沟通.n b.减少错误重复,确保制造
7、和故障减少.n c.是公司工作不断改进的基础.n d.维持生产过程的稳定并使其趋于标准,规范,有据可依.n e.提供稳定的质量管理过程,使其成为全面质量管理体系.n f.是全球质量体系标准并得到国际承认.n g.是十分有效的产品及服务管理工具.P11目的:建立一个“持续改进、自我发展”的组织发展机制。作用:满足顾客需求,增强顾客满意,并争取超越顾客期望,从而赢得顾客、赢得市场,在质量竞争方面为组织赢得生存空间。方法:识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用;识别这些过程的顺序和相互作用;确定为确保这些过程的有效运行和控制所需要的准则和方法;确保可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运行
8、和对这些过程的监视;监视、测量和分析这些过程;实施必要的措施,以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进;评价:原则(准则):符合性,适宜性、充分性、有效性(有责、有序、有效、高效)方法:自我评价、过程评价、审核(内、外)、管理评审。实施质量管理的目的、作用、方法及评价P12 质量管理仅仅是现代企业管理全部内涵的一个层面(质量管理仅仅是现代企业管理全部内涵的一个层面(顾客关系层面),但质量管理的理念、理论及技术、手段顾客关系层面),但质量管理的理念、理论及技术、手段、方法、工具对现代企业管理的其它领域产生了广泛而深、方法、工具对现代企业管理的其它领域产生了广泛而深刻的影响。刻的影响。实施
9、规范化管理是实施有效管理的前提与基础。实施规范化管理是实施有效管理的前提与基础。管理的本质是管理过程,管理的目的是追求持续改管理的本质是管理过程,管理的目的是追求持续改进,不断创新。进,不断创新。P13n12.公司是申请那种管理模式的认证?我公司是申请ISO9001:2008/ISO14001:2004/OHSAS18001:2007质量环境职业健康安全管理体系n13.公司的主要产品有哪些?流程咋样?n14.您负责的主要工作是什么,请说明一下?n15.你部门的目标是什么?n16.请问你受过哪些训练?你在本职岗位是否受过培训?n17.不合格品不符合如何处理?n18.对你本身的工作是什么?在哪里可
10、以看到相关文件的规定?P14最高管理者最高管理者了解公司管理体系的范围即覆盖的区域了解公司管理体系的范围即覆盖的区域熟悉公司方针的含义和公司贯标的目的或动机熟悉公司方针的含义和公司贯标的目的或动机清楚在公司管理体系推进过程中的职责清楚在公司管理体系推进过程中的职责了解公司推进管理体系都做了那些具体的策划工作了解公司推进管理体系都做了那些具体的策划工作清楚公司都有那些重大环境因素清楚公司都有那些重大环境因素清楚公司都制定了那些目标指标以及环境管理方案清楚公司都制定了那些目标指标以及环境管理方案清楚公司管理体系评审的有关规定及其有关资料清楚公司管理体系评审的有关规定及其有关资料清楚适用的环境法律法
11、规对公司的要求清楚适用的环境法律法规对公司的要求确公司已采取那些措施保证相关方能够及时获取公司的环境方确公司已采取那些措施保证相关方能够及时获取公司的环境方针针清楚告诉环境管理方案的目前执行情况清楚告诉环境管理方案的目前执行情况清楚告诉目前在环境法律法规的遵守情况清楚告诉目前在环境法律法规的遵守情况P15管理者代表管理者代表清楚自己在管理体系中的职责和公司管理体系覆盖的过程及含盖的认证产品范围清楚自己在管理体系中的职责和公司管理体系覆盖的过程及含盖的认证产品范围外审前一天组织相关部门负责人对公司进行卫生大检查,包括各部门办公室、生外审前一天组织相关部门负责人对公司进行卫生大检查,包括各部门办公
12、室、生产现场的物品摆放、文件管理等。产现场的物品摆放、文件管理等。策划审核员的接送、生活安排工作策划审核员的接送、生活安排工作指定审核陪同人员,多少以认证公司的审核计划分组情况为准指定审核陪同人员,多少以认证公司的审核计划分组情况为准准备管理手册、程序文件及相关的工作文件,份数以认证公司参加审核的审核员准备管理手册、程序文件及相关的工作文件,份数以认证公司参加审核的审核员人数为准。人数为准。准备好审核员办公的地方和中午休息的地方。准备好审核员办公的地方和中午休息的地方。确保公司参加审核首末次会议的人员准时到场,至少应提前比审核员到场,确保公司参加审核首末次会议的人员准时到场,至少应提前比审核员
13、到场,并带并带好笔和本好笔和本,严禁有迟到现象。,严禁有迟到现象。确保公司参加审核首末次会议的人员要穿戴干净整齐确保公司参加审核首末次会议的人员要穿戴干净整齐P16 认证审核前两天建议由管理者代表组织公司各有关人员认证审核前两天建议由管理者代表组织公司各有关人员召开动员大会,一是方便各相关部门作好充分准备,二是消召开动员大会,一是方便各相关部门作好充分准备,二是消除大家的紧张感和压力除大家的紧张感和压力 对认证公司的审核计划进行确认和反馈,若对计划有异对认证公司的审核计划进行确认和反馈,若对计划有异议或疑义请提前与认证公司沟通协调议或疑义请提前与认证公司沟通协调 确保各相关职能部门负责人审核期
14、间都能够在场,工作确保各相关职能部门负责人审核期间都能够在场,工作正常运转正常运转 认证审核前建议由管理者代表对各相关职能部门的文件认证审核前建议由管理者代表对各相关职能部门的文件管理情况组织一次抽样检查,以防作废或无效文件在现场流管理情况组织一次抽样检查,以防作废或无效文件在现场流通使用。通使用。必要时组织好审核首末次会议的拍照存档工作必要时组织好审核首末次会议的拍照存档工作P17熟悉公司的环境因素及重大环境因素熟悉公司的环境因素及重大环境因素熟悉公司的方针熟悉公司的方针 目标目标 环境管理方案及执行情况环境管理方案及执行情况了解公司适用的环境法律法规对公司的要求了解公司适用的环境法律法规对
15、公司的要求了解公司目前适用环境法律法规的遵守情况了解公司目前适用环境法律法规的遵守情况熟悉作为管理者代表在管理体系中的职责熟悉作为管理者代表在管理体系中的职责备注:一般情况下,最高管理者和管理者代表一备注:一般情况下,最高管理者和管理者代表一起审核。起审核。P18 组织本部门人员在外审前再次熟悉与本部门工作有关的文件,组织本部门人员在外审前再次熟悉与本部门工作有关的文件,尤其方针、目标尤其方针、目标 熟悉本部门在管理体系中的主要职责熟悉本部门在管理体系中的主要职责 参加审核首末次会议的人员准时到场、穿戴干净整齐。参加审核首末次会议的人员准时到场、穿戴干净整齐。外审前要组织部门人员搞好部门卫生包
16、括文件整理,尤其外审前要组织部门人员搞好部门卫生包括文件整理,尤其生产生产现场现场如生产设备表面、挂放的文件。要干净挂放端正、物品摆放如生产设备表面、挂放的文件。要干净挂放端正、物品摆放要整齐、标识正确。要整齐、标识正确。员工熟悉各自岗位的环境因素员工熟悉各自岗位的环境因素/重大环境因素以及相关的控制措重大环境因素以及相关的控制措施规定施规定 熟悉各自岗位的工作能够对环境产生的环境影响熟悉各自岗位的工作能够对环境产生的环境影响 熟悉各自岗位相关的适用环境法律法规要求以及若不遵守将会熟悉各自岗位相关的适用环境法律法规要求以及若不遵守将会产生何环境影响产生何环境影响 检查部门各控制点是否进行标识有
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