不合格品控制分层审核教学课件.ppt

1、1.快速反应(FR)2.不合格品控制（CNP)3.分层审核（LPA）课程讲师：王贤钰授课时间：4小时授课对象：供应链质量第1页，共57页。变更管理供应链管理FMEA评价出的风险等级高的问题问题发生解决经验分享课程导入COURSE GUIDECOURSE GUIDE第2页，共57页。9大退出标准带你走出质量问题解决困扰Fast Response快速反应课程讲师：王贤钰授课时间：2小时授课对象：供应链质量第3页，共57页。自我介绍Self-IntroductionSelf-IntroductionSQE中心组织发展部王贤钰 Kevin Wang十年以上SQE从业经验；曾在知名公司几十家供应商推行过

2、快速反应战略并取得重大质量突破表现。第4页，共57页。课程导入COURSE GUIDECOURSE GUIDE你是从事质量工作的人员吗？以下情景你是否经历过？1.公司级别的质量问题无跟踪机制，解决完了又重发。2.被老板催着要问题解决的中间或者最终报告。客户或者第三方受审时手忙脚乱，佐证资料残缺不全。第5页，共57页。课程目标Course ObjectivesCourse Objectives了解该战略的有效运行方式。To know how this strategy can be used effectively.2.理解问题解决9大退出标准的具体内容及退出机制。To know the cri

3、tical steps for the quality problem solving.3.理解如何衡量这个战略的相关指标。To understand how to monitor the key performance index of this strategy.第6页，共57页。课程大纲（一级大纲）Course Course Outline Outline(level 1)(level 1)第一单元 Unit I Unit I 快速反应机制建立快速反应机制建立 Structure of the Fast Response.第二单元 Unit II Unit II 上板标准上板标准 Cri

4、teria of the On-board issues.第三单元 Unit III Unit III 退出标准退出标准 Exit Criteria of the each critical steps.第四单元 Unit Unit IV IV 关键指标关键指标 Key performance index of this strategy.第7页，共57页。课程内容 Course Content第一单元 Unit I Unit I 快速反应机制建立快速反应机制建立 Structure of the Fast Response.第二单元 Unit II Unit II 上板标准上板标准 Crit

5、eria of the On-board issues.第三单元 Unit III Unit III 退出标准退出标准 Exit Criteria of the each critical steps.第四单元 Unit IV Unit IV 关键指标关键指标 Key performance index of this strategy.第8页，共57页。通过目视化管理，越快越早地在上游解决问题,问题负责人定期更新改进措施。Solving the problems faster&earlier upstream through the visual management.the problem

6、s owners need to update the corrective actions in time.第一单元（快速反应机制建立)第9页，共57页。1.1 快速反应是一个系统:标准化的应对重大的内/外部质量问题。通过对所有问题采用标准文件化的格式落实问题解决的纪律。通过每日例会促进沟通和知识共享。利用目视化的方法展现重要信息来驱动（问题）关闭 尽快将来自顾客的抱怨转化到内部问题。第一单元（快速反应机制建立)第10页，共57页。第一单元（快速反应机制建立)1.2 会议模式:它是制造审查会议，由生产部负责，质量部，工程部，设备维修部等支持。必须每天召开，审核由质量部收集的重大质量问题。有些

7、组织可以选择每班召开一次。它是一个沟通会议，不是一个问题解决会议。该会议可以是十几分钟在车间现场召开的站立会议。每个问题都必须有一个问题解决报告。在快速反应会议上，这个报告将被审查。报告提供了一个汇报的格式，并且使会议的跟踪时机与任务的完成时间一致。供应商在早期遏制阶段、根本原因分析和纠正措施更新期间,采用标准化问题解决表格格式进行汇报。第11页，共57页。第一单元（快速反应机制建立)1.3 职责:在开会之前，问题的负责人必须将新发生的问题添加到快速反应跟踪板中（如果是供应商的问题，负责联系供应商）。（问题的）负责人必须确保能按时完成问题解决并符合退出标准。协调多功能小组在会议外完成相应审核。

8、更新快速反应跟踪板上退出标准和状态栏。将更新通报小组成员或关键联系人。第12页，共57页。1.4 快速反应跟踪板 (例)看板可以用不同格式,但应包括主要内容白板两面的结构白板两面的结构:2)4 x 8 x”木板木板.2)48”图表区图表区2)4 x 8 x”有机玻璃有机玻璃未关闭未关闭的问题的问题 列列表表 11 x 17 快速反应会议签到表快速反应会议签到表 8 x 11状态图例状态图例 11 x 17(1 or 2 sided)第一单元（快速反应机制建立)第13页，共57页。第一单元（快速反应机制建立)要评估的要点:负责人退出标准整体状态下次报告日期为优化目视管理，将这个表格尽可能大的显示

9、在会议区域并形成电子版本(如：4 x 8 可擦写的白板)状态为黄色或红色的项目，应标出目标完成时间第14页，共57页。快速反应:汇报模式 第一单元（快速反应机制建立)第15页，共57页。质量部收集过去24小时内发生的重大质量事件。通过每日快速反应会议指定每个问题的负责人。会后责任人应通过问题解决流程来纠正问题和预防发生。负责人应完成所有的退出项目包括经验教训。问题解决的过程中产生的结果。快速反应跟踪表显示退出项目状态是绿色。通过快速反应跟踪板跟踪问题。要求负责人应定期在快速反应会议上更新状态。快 速 反 应 流 程 关 键 步 骤 第一单元（快速反应机制建立)第16页，共57页。课程内容 Co

10、urse Content第一单元 Unit I Unit I 快速反应机制建立快速反应机制建立 Structure of the Fast Response.第二单元 Unit II 上板标准 Criteria of the On-board issues.第三单元 Unit III Unit III 退出标准退出标准 Exit Criteria of the each critical steps.第四单元 Unit Unit IV IV 关键指标关键指标 Key performance index of this strategy.第17页，共57页。第二单元（上板标准)2.1 问题识别:

11、为准备快速反应会议，每天开班时，质量部必须找出过去24小时发生的重大质量问题，包括：外部问题：目标是杜绝问题重发。目标是杜绝问题重发。客户关注的问题(客户抱怨，客户电话，售后问题等)供应商关注的问题(如需要，应在开会前通知供应商。内部问题:目标是识别并消除内部可能存在的质量隐患。目标是识别并消除内部可能存在的质量隐患。验证岗位发现的问题 过程分层审核发现的问题 停线和拆卸问题 其他的内部质量问题(S A B C 类问题)防错装置失效第18页，共57页。课程内容 Course Content第一单元 Unit I Unit I 快速反应机制建立快速反应机制建立 Structure of the

12、Fast Response.第二单元 Unit II 上板标准 Criteria of the On-board issues.第三单元 Unit III Unit III 退出标准退出标准 Exit Criteria of the each critical steps.第四单元 Unit IV Unit IV 关键指标关键指标 Key performance index of this strategy.第19页，共57页。快速反应9大退出标准：2424小时小时7 7天天1414天天3434天天3535天天4040天天遏制遏制/断点断点根本原因分析根本原因分析纠正措施执行纠正措施执行 防错

13、防错/探测探测分层审分层审核核纠正措施纠正措施验证验证PFMEA/CP更新更新SOS更更新新经验教训经验教训1定义问题2遏制问题3识别根本原因4执行纠正措施5验证措施6标准化问题解决主要6个步骤：问题描述3.1 9大退出标准和问题解决6大核心步骤的对应关系:第20页，共57页。第三单元（退出标准)3.2 9大退出标准,状态:EXIT CRITERIATarget Timing,Status,&Date Green24 H7 D14 D34 D35 D40 D遏制、断点原因分析纠正措施实施防错探测分层审核纠正措施验证FMEA、控制计划更新作业指导书更新经验分享G1/11G1/18G1/24G1/

14、24G1/25G2/13G2/15Y2/20Y2/20v每项退出标准的关闭证据都应在快速反应会议上进行评估（关闭或变绿应得到领导批准）。第21页，共57页。第三单元（退出标准)3.3 退出标准，标注状态:RTarget Date MissedEXIT CRITERIAYON TARGETTarget Timing,Status,&Date GreenGComplete24 H7 D14 D34 D35 D40 DN/ANot ApplicableContainment-BreakpointRoot Cause IdentifiedCorrective Action ImplementedErr

15、or Proof/DetectionLayered Process AuditsCorrective Action ValidatedPFMEA/CP UpdatedStandard Work Operator InstructionsLessons Learned(Institutionalized)Action Plan/CountermeasureForecasted Closed dateActual Closed DateCustomer Closed DateOVERALL STATUS(RYG)Open 40 Days=RG1/22G1/26R2/14R2/14R2/16R3/6

16、R3/7N/AR3/7PLL Program Logic for Error Prevention device to reprogrammed by 2/14.J.Busch-M.E.2/21 R整体状态=R,Y,or G取决于退出标准里最差的一项 计划关闭日期应为 30 天，最多不超过40 天。第22页，共57页。3.4 Geely 对于问题解决的要求:第三单元（退出标准)第23页，共57页。课程内容 Course Content第一单元 Unit I Unit I 快速反应机制建立快速反应机制建立 Structure of the Fast Response.第二单元 Unit II 上

17、板标准 Criteria of the On-board issues.第三单元 Unit III Unit III 退出标准退出标准 Exit Criteria of the each critical steps.第四单元 Unit Unit IV IV 关键指标关键指标 Key performance index of this strategy.第24页，共57页。第四单元（关键指标)(例)管理层必须确保快速反应（活动）有效，并且展示质量状态。怎样知道快速反应（活动）运作有效?运用各种目视化管理方式，如日程表，趋势图等展示至少月度的数据：红色或黄色状态的天数 关闭的问题数解决问题所用的

18、平均天数4.1 绩效指标:第25页，共57页。第四单元（关键指标)(例)4.2绩效指标:第26页，共57页。第四单元（关键指标)4.3 绩效指标:2x xxxxxxx2334132146 3642 3025542 38跟踪每周关闭问题数和关闭问题所用平均天数。第27页，共57页。XX工厂执行9大退出标准案例：案例第28页，共57页。课程回顾Course Review1，明确建立快速反应机制的做法；2，上板标准的定义并遵照执行；3，严格按照9大退出标准执行运行检查。第29页，共57页。“12字诀”让不合格品无处藏身Control of Non-conforming product不合格品控制不合

19、格品控制课程讲师：王贤钰授课时间：1小时授课对象：供应链质量第30页，共57页。课程导入识别 隔离 遏制 处理统计分析第31页，共57页。课程目标Course ObjectivesCourse Objectives了解遏制环节的重要性；2.识别、隔离、遏制、处理（返工返修）的联动；3.用不合格品控制这个策略驱动过程改善。第32页，共57页。识别不合格品或可疑品尤为重要客户期望的达成取决于在制造过程中遏制缺陷（不合格品）的方法，以及实施保护下游顾客的纠正措施。组织必须建立一个方法以防止不符合规范要求的产品被误用或误安装：使用一致的识别方法和目视化管理方法（例如，标签，专用废品箱，颜色点检等）解除

20、遏制时，应当遵循定义的流程和有授权。2.1 不合格品的识别:第33页，共57页。2.1 不合格品的识别:可疑品不可使用合格品可以使用红色标签表示废品，用于报废零件或废品料箱上(涂成红色的报废箱可不用标签)如果没有使用黄色来区分可疑品，则红色标签的产如果没有使用黄色来区分可疑品，则红色标签的产品必须被处置品必须被处置 (不可直接报废不可直接报废)。黄色标签用于需要返工，需要重黄色标签用于需要返工，需要重新检查或可疑的产品新检查或可疑的产品/料箱料箱标签必须显示最后的工位，以保证重新标签必须显示最后的工位，以保证重新导入生产时回到正确工位。导入生产时回到正确工位。绿色或其他颜色（红色和黄色除外绿色

21、或其他颜色（红色和黄色除外).的标签表的标签表示是可接受的示是可接受的 合格产品合格产品.废品标签内容 PLT001PLT002PLT003第34页，共57页。2.2 不合格品的隔离:必须通过隔离来防止所有不合格品和可疑品被误用或误安装每班结束时，应该计算不合格品数量并记录，并把不合格品从加工/制造区域转移到线下指定遏制区域或废品箱。隔离区域:隔离区域必须划线区分或另作标识 例如：-废品箱 -返工台 -遏制区 -不合格品存储区要求有一个记录隔离区不合格品库存的方法（包括日期，件号，缺陷，处理）第35页，共57页。2.3 不合格品的遏制:领导层必须建立，组织和维护不合格品控制系统，包括：预防已标

22、识缺陷流入到下一客户的文件化遏制程序。遏制工作表，质量报警等记录。清楚理解标准和偏差，良好的目视化工具解释此标准。注意：遏制行动期间，当遏制产品放回到正常产品位置时，也许需要客户的批准。这同样也许需要支持文件，例如作业指导书，试生产，等等第36页，共57页。2.3 不合格品的遏制:遏制工作表必须 使用遏制工作表并包含如下功能：提供系统化方法用以遏制所有可疑品确定不合格品潜在数量和相关区域 使可疑品潜在的数量和实际数量一致 描述出缺陷状况和需要满足的标准遏制工作表同样可以用于：描述分选方法（例如，目视，检具，边界样品）说明分选出的好、坏件识别方法追踪并记录遏制结果如果可能有不合格品流出到客户端，

23、启动客户通知程序。第37页，共57页。2.3 不合格品的遏制:质量警报质量报警 质量报警必须：明确行动任务、时间节点和必要的沟通以确保满足客户的要求 定义问题、标准和偏差。应含有用于解释偏差的图片或样件应透过签字表明对质量报警已经看 过并理解了。第38页，共57页。2.4 不合格品的处理:返工返修、报废可再用：返工/返修 返工/返修作业指导书 返工/返修品追溯办法 返工返修人员资历的认可。重新导入生产线 控制计划上要求的检验和试验都必须执行;从正常的工艺流程上拿走的产品重新回到生产线时，返回点必须在离开工位或之前.重新导入生产线产品须经过确认.最佳实践建议不要将同一产品重新导入生产线超过2次注

24、意:如果不可能在离开之工位或之前返回，必须使用经批准（质量经理）的返 工和检查程序以保证所有规格和试验要求的符合性。第39页，共57页。2.4 不合格品的处理:返工返修、报废供应商必须有一个程序来确保报废：能够跟踪并防止重新导入生产过程或正常的产品流。通过持续进行的团队改善努力得到降低（返工返修前几位问题跟踪及滚动）第40页，共57页。2.5 不合格品的统计分析:供应商必须有一个程序来跟踪Geely每条产线FTQ（一次合格率），总体客户端的表现（IPTV，PPM）。并通过持续改进来达成客户的期望。第41页，共57页。不合格品必须:采用一致的识别方法（如标签）获得明确标识通过恰当区域和容器标识获

25、得隔离 使用遏制工作表进行遏制。解除遏制时，应当遵循定义的流程和有授权重新导入生产线时要放回原工序或之前工序。如果 不能做到时,需要返工和检查计划书.组织必须建立不合格品报警和遏制程序以满足顾客要求.废品必须被防止使用，并有计划地获得减少。领导层必须对产品遏制相关的问题进行审查。课程回顾Course Review第42页，共57页。今天，你实施分层审核了吗？Layer Process Audit 过程分层审核课程讲师：王贤钰授课时间：1小时授课对象：供应链质量第43页，共57页。谁去审？何时审？审什么？课程导入第44页，共57页。过程分层审核(LPA)是由组织的各个级别定期、频繁进行的一种标准

26、化的审核，用来确认组织内操作标准的符合情况。过程分层审核是一个行业标准。过程分层审核完善了现行的控制计划审核和作业指导书审核。过程分层审核应由负责生产的领导层负责。（班组长-工厂经理/运营经理）质量及其他职能部门要参与并支持过程分层审核系统。第45页，共57页。过程分层审核包括:计划和跟踪审核。确定过程分层审核的高风险项目。建立用于评估现有流程是否符合标准的检查表。识别改善计划要求和对策措施。高层管理者定期对审核的结果和改善行动进行评估。第46页，共57页。Supervisor/Team Leader Daily/WeeklyManager/Engineers1 time/weekPlant

27、Manager1 time/monthExecutive Managers/DirectorsQuarterly/minimum领班/团队组长 每日一般经理/工程师每周一次工厂经理每月一次执行经理/执行总监至少每季一次第47页，共57页。基于过程分层审核计划，选择待审工位按照分层审核检查表 立即将审核结果通知所有组员在检查表上记录所有的不符合项，并完成相应 的对策措施表 指定负责人和完成日期 尽快执行对策措施跟踪未关闭的项目，确保在目标完成日期前关闭如问题未如期关闭，向上级管理者汇报 管理层定期评估选择工位执行审核给出反馈记录结果跟踪第48页，共57页。右边的实例是另一种跟踪方法，确保每个工位

28、每月最少被评审一次。这个表格可使所有的审核者确定哪些工位站尚未进行评审，并要求审核者在其选定的审核工位中写下他们的姓名、审核日期和班次。目的在于保证每个工位被组员每月审核一次。第49页，共57页。工位问题举例:确保操作工遵守安全规定和佩戴个人防护装置。确保操作工使用正确的工具、量检具和材料。确保操作工理解和遵守标准化操作和质量标准。确保Andon按灯系统正常工作。确保执行工作现场管理和可视化管理标准（例如根据工厂的现场管理标准和可视化管理规定）。确保符合物料管理的要求 如FIFO先进先出/最低-最高库存第50页，共57页。质量关注点举例:特定生产线或工厂区域针对客户关注而采取纠正措施的特定项目

29、(比如，防错验证,用于标准化作业的夹具)确保防错装置功能正常，高风险项目/工序的关键因素都已受控，以防止问题再次发生。确保必要的质检和/或文件记录已完成。第51页，共57页。生产系统问题举例:是否完成安全训导和巡视 是否符合过程控制计划是否符合工厂布局标准是否正确使用Andon“按灯”系统 是否有效的解决问题和实施对策是否有效使用分层审核进行控制和跟踪是否完成了所适用的特殊工序的审核(比如，CQI-9,11,12)第52页，共57页。第一部分第一部分:普遍的工位问题普遍的工位问题第三部分第三部分:普遍生产系统问题普遍生产系统问题第二部分第二部分:特定质量关注点特定质量关注点页眉页眉:填写系统名称填写系统名称产品线或工厂区域产品线或工厂区域成型涂装装配1.仓储、发运第53页，共57页。第54页，共57页。指定生产部门负责建立并执行过程分层审核。识别出需要在审核过程中进行验证的高风险项目检查表。如适用，须执行验证特殊工艺审核。建立逐级审核计划和频次。确保所有层级都参与到了审核过程中。跟踪并评估过程分层审核。将过程分层审核中的问题添加到快速反应、数据库中。课程回顾Course Review第55页，共57页。Q&A第56页，共57页。THANKS第57页，共57页。