某项目质量计划编制模板1.ppt

1、v工程项目质量计划包括以下几部分内容工程项目质量计划包括以下几部分内容v 封面封面v 目录目录v 工程概况工程概况v 质量目标及要求质量目标及要求v 组织机构与责任组织机构与责任v 文件和资料控制文件和资料控制v 质量记录的控制质量记录的控制v资源管理资源管理v产品实现的策划产品实现的策划v与顾客有关的过程与顾客有关的过程v采购采购v工程分包工程分包v生产和服务的提供生产和服务的提供v特殊过程与关键工序特殊过程与关键工序v监视和测量装置控制监视和测量装置控制v检验和试验检验和试验v不合格品的控制不合格品的控制v数据分析数据分析v纠正和预防纠正和预防v工程创优工程创优v附表：质量管理体系要求分配

2、表附表：质量管理体系要求分配表 _工程项目质量计划中国建筑第七工程局有限公司 20 年 月 日目录目录1.工程概况.12.质量目标及要求.13.组织机构与职责.44.文件和资料的控制.145.质量记录的控制.156.资源管理.177.产品实现的策划.198.产品实现的策划.209.采购.2213.监视和测量装置控制.3012.特殊过程与关键工序.2811.生产和服务的提供.2410.工程分包.2315.不合格品的控制.3414.检验和试验.3116.数据分析.3617.纠正和预防.3718.工程创优.38附表：质量管理体系要求分配表.391.工程概况工程概况 工程位于 (工程所在地)，建筑面积

3、 m2，层数 ，结构形式 。工期 天。计划开工日期 ，竣工日期 ；分阶段交工 ；中间交付 。本项目的参建单位：建设单位：；设计单位：；监理单位：；施工单位：中国建筑第七工程局有限公司。本项目工程类别为 （例：民用建筑中型项目）。注：简要介绍工程基本情况，可借鉴施工组织设计相关内容，内容及结构根据工程情况自定，也可列表说明。2.2.质量目标及要求质量目标及要求2.12.1管理方针管理方针科学管理，安全生产，绿色施工，铸造精品，不断实现和超越我们的承诺。2.22.2质量目标质量目标本项目确定的质量等级 。（注：满足国家或行业的质量检验评定标准，并达到甲方认可的样板标准）质量创优奖项：。质量目标分解

4、；详见质量目标分解表。质量目标分解表（供参考）2.2.质量目标及要求质量目标及要求注：结合项目情况对质量目标进行分解，可具体到单位工程或分部工程，分项工程。有创优要求可对创优重点分部、分项工程进行描述。2.2.质量目标及要求质量目标及要求2.3质量计划编制说明2.3.12.3.1适用范围适用范围本计划适用于 工程的质量管理和质量控制，有效期自 起至工程竣工时止。2.3.22.3.2编制依据编制依据 与业主签订的工程承包合同。施工图纸及其它设计文件，标准图集。有限公司D版质量管理体系文件，中建股份公司项目管理手册。现行建筑施工规范，建筑法规，局施工技术标准等 施工组织设计等2.2.质量目标及要求

5、质量目标及要求2.3.32.3.3工程质量验收标准工程质量验收标准 国家质量验收标准（注：以XXXX民用建筑工程为例。）建筑工程施工质量验收统一标准GB503002001建筑地基基础工程施工质量验收规范GB502022002砌体工程施工质量验收规范GB502032011混凝土结构工程施工质量验收规范（2011版）GB502042002钢结构工程施工质量验收规范（2008版）GB50205-2001屋面工程质量验收规范GB502072012地下防水工程质量验收规范GB502082011建筑地面工程施工质量验收规范GB502092010建筑装饰装修工程质量验收规范GB502102002建筑节能工程

6、施工质量验收规范GB50411-2007建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB5024220022.2.质量目标及要求质量目标及要求通风与空调工程施工质量验收规范GB502432002建筑电气工程施工质量验收规范（2007年版）GB503032002 建筑物防雷工程施工与质量验收规范GB50601-2010等 地方及行业质量验收标准 业主方对质量的特别要求 质量创优标准（有创优要求的，如局、驻地省（部）市质量创优标准、鲁班奖创优标准等）2.2.质量目标及要求质量目标及要求2.3.42.3.4质量计划的管理质量计划的管理 本项目质量计划作为内部受控文件，除非监理、业主要求，经项目经理批准方可

7、作为非受控文件予以提供；本项目质量计划由直营公司技术质量部组织，项目总工程师编制和修改，项目各部门均应根据总工安排，编制和提供相关内容和资料；本项目质量计划经项目经理、直营公司技术质量部经理、工程部经理、安全环境部经理、法务合约部经理、人力资源部经理、直营公司总工程师审核后，报有限公司总工程师批准后生效。项目质量计划作为受控文件，由项目 （综合办公室文员）统一保管并发放到项目经理、项目总工、项目副经理、项目各职能部门。修改程序同编制程序，并执行原审核审批程序。注：本工程以局中型规模项目为例，规模不同时执行质量手册相应项目质量计划编制审核审批要求。2.2.质量目标及要求质量目标及要求3.3.组织

8、机构与职责组织机构与职责注：1、特大型项目组织机构执行中建股份公司项目管理手册及局程序文件要求；2、组织机构可根据项目情况适当增减或归并。2、特大型项目组织机构图见质量手册。3.13.1项目部组织机构项目部组织机构3.23.2项目部管理人员组成项目部管理人员组成表3.2 项目部管理人员一览表3.3.组织机构与职责组织机构与职责3.3.组织机构与职责组织机构与职责3.3.组织机构与职责组织机构与职责3.33.3质量职责质量职责项目经理：项目经理：XXXXXX 是工程项目施工的直接组织者和领导者，对本项目施工的工程质量负直接责任；认真贯彻执行中建股份有限公司项目管理手册、国家和上级有关建筑安装工程

9、质量的方针政策、质量标准、规范规程，保证质量的各项制度和措施，随时督促检查实施情况；定期组织工程质量大检查，负责主持分析会，随时掌握工程质量情况，并以书面形式将质量检查情况上报有限公司技术质量部；积极推行全面质量管理活动，组织建立QC小组，并积极开展攻关活动；开展经常性的质量意识教育，严格执行奖惩制度；积极开展创优质工程活动，要组织制定具体的创优质工程措施，确保实现创优目标；组织对工程质量事故的调查处理工作，提出改进和预防措施。参与工程质量回访，解决回访质量上存在的问题。3.3.组织机构与职责组织机构与职责项目执行经理：项目执行经理：XXXXXX项目执行经理在项目经理领导下，具体负责组织实施施

10、工现场各项管理活动。项目总工程师：项目总工程师：XXXXXX 在项目经理领导下，对本项目工程质量全面负责；组织本单位职工认真学习质量标准、规范规程、工艺标准、操作要领等，督促在施工中严格遵守执行；组织制订施工方案和保证工程质量的技术措施，经常深入现场指导施工，发现问题立即解决；负责组织按分项工程进行书面技术交底，重要部位要亲自进行技术交底，并督促实施；负责组织有关人员做好技术档案、资料的收集整理和汇总存档工作，组织有关人员进行分部工程验收工作，及时向上级主管部门申报单位工程验收；负责开展创优质工程活动，协助项目经理严格管理，严格要求，采取有力措施，确保实现创优目标；积极组织全面质量管理活动，指

11、导QC小组开展攻关活动；协助项目经理组织工程质量大检查，解决工程质量中的技术问题；协助项目经理组织质量事故的调查处理，提出质量返修加固处理方案，经上级有关部门同意后，组织实施。3.3.组织机构与职责组织机构与职责项目商务经理：项目商务经理：XXXXXX 参与工程定标、价本分离和成本策划工作，掌握中标工程的背景和费用组成情况；负责贯彻执行有限公司的有关规定，负责草拟各类分包合同及合同的洽谈、评审等工作，负责项目竣工后的总包合同履约总结；接受公司主管部门对项目部的一级合同书面交底，并负责向项目部各类人员进行二级合同书面交底；规定时间完成工程总分包预结算工作，负责工程经济指标的收集和归档；负责收集、

12、整理索赔资料，提供索赔依据，拟写索赔报告，牵头办理索赔事宜；按公司合同档案要求，及时收集、记录、整理、保存与合同有关的协议、函件等资料；负责履约过程中重大风险防范，协助做好工程竣工后法律纠纷的应对工作；监管所在项目各类合同的履约情况，发现问题及时向项目经理和公司法务合约部报告，并按要求向公司法务合约部统计上报各类商务报表；参与劳务和专业分包单位物资采购、设备租赁的招标工作，负责提交工程项目分包招标计划表，参与对劳务和专业分包单位的考核工作；负责物资采购、设备租赁的招标工作和合同的签订工作；负责建立各类合同、分包结算等与商务工作相关的台账。3.3.组织机构与职责组织机构与职责项目生产经理：项目生

13、产经理：XXXXXX 在项目经理的领导下，对保证施工进度和安全文明生产负责，通过对施工人员和机械进行合理调配，保障施工生产顺利进行；参与选择工程分包单位和劳务队，负责对分包方的全面管理；认真熟悉图纸及施工规范，制定总进度计划和月进度计划，安排每周每日的工作，科学组织生产，保证工程进度；主持工程例会，检查生产任务完成情况，对于存在问题布置责任人员落实整改措施；负责协调好各班组的关系，解决施工过程中的矛盾；负责施工现场的平面布置和场容管理；建立工程施工日志。3.3.组织机构与职责组织机构与职责v项目机电经理：项目机电经理：XXXXXX（注:特大型项目或施工需要的项目设置）v 认真审阅施工纸和有关设

14、计文件，参加图纸会审，参加施工组织设计和施工方案的编制；v 编制配合土建施工的水电专业月份进度计划，负责本专业的质量检查工作；v 深入施工第一线，及时解决施工中的技术问题，作好施工质量的检查验收工作；v 主持本专业的工序检查工作，参加分部工程和单位工程的验收；v 认真作好工程材料使用计划，积极协助材料部门作好材料、设备的选型和定货工作，对进场物资中的不合格品（含业主提供）。通知材料室做退货处理。根据施工进度状况和所选施工方案填写限额发料单；v 负责本专业分包单位的日常管理，同土建专业密切配合，确保工程进度和工程质量；v 负责在施工中组织新材料、新工艺、新技术的集体实施。负责开展本专业的QC活动

15、；v 作好本专业施工日志，负责本专业内业资料的收集整理并及时转交资料员，负责本专业竣工资料的编制。3.3.组织机构与职责组织机构与职责v质量总监：质量总监：XXXXXXv 配合项目总工程师协助项目经理进行工程质量管理，对项目的工程质量负直接管理责任；v 认真执行有关工程质量的各项法律法规、技术标准、规范及规章制度；v 保证项目质量保证体系的各项管理程序在项目施工过程中得到切实贯彻执行；v 根据企业及合同质量目标组织编制质量策划；v 组织项目的质量检查，对质量缺陷组织整改并向项目经理报告；v 组织项目的质量专题会议，研究解决出现的质量缺陷或质量通病；v 组织工程各阶段的验收工作；v 组织对项目部

16、人员的质量教育，提高项目部全员的质量意识；v 及时向项目经理报告质量事故，负责工程质量事故的调查，并提出处理意见。3.3.组织机构与职责组织机构与职责v综合办公室综合办公室：v 负责往来信件的处理工作；v 负责项目部职工培训的计划和组织实施；v 负责公司或地方文件、资料的传递和处理工作；v 项目部领导交办的其它工作。v工程部：工程部：v 在项目经理、生产经理领导下，负责项目部的生产安排调度工作，做好各个工种之间的协调；v 做好施工过程中的顾客满意度调查，并及时上报；v 参与对分包队伍的考察和合同签订。v3.3.组织机构与职责组织机构与职责v技术质量部：技术质量部：v 贯彻执行国家和上级有关工程

17、技术质量、安全的法令、法规、指示、办法、质量、安全标准以及各项规章制度；v 及时组织进行施工图纸会审，根据设计图和会审记要，编制切实可行的施工组v织设计或施工方案；v 管好各种原材料、半成品、构配件、非标加工件的技术鉴定，把住计量、试验检验关；v 对各工序进行书面技术交底，并作好交底签字手续；v 组织资料员作好技术档案的收集、整理、归档工作；v 组织项目部的质量分析会议和定期的质量大检查；v 参与项目部质量、环境与职业健康安全目标制定，编写项目部的质量、环境与职业健康安全管理方案，并监督实施；3.3.组织机构与职责组织机构与职责v 积极开展从施工准备、图纸会审、材料进场和检验、定位放线、施工生

18、产、隐蔽验收、分部分项验收到交工验收整个施工全过程的检查工作；v 协助领导积极开展创优质工程活动，负责制定创优工程计划并组织实施。组织对优质工程实施过程进行检查，负责向上级申报优质工程；v经协助领导组织质量、安全事故的调查处理，对有关责任者提出处理意见并及时向上级报告；v 负责项目部的质量体系运行，制定质量创优策划；v 负责施工过程中的质量控制，对发现的质量问题及时提出并监督改正；v 做好质量管理资料的填写申报工作。v 按时填报各种专业报表。3.3.组织机构与职责组织机构与职责v材料设备部：材料设备部：v 必须按设计和施工规范要求采购合格的材料、半成品和成品，及时提供材料证明或合格证；v 保证

19、按施工生产计划提出的要求(数量、品种、半成品、成品、规格、时间等)供应原材料半成品和成品，严防混装、混供；v 凡发生材料借用，必须经设计单位、技术部门同意并签发技术核定单后才能采购供应；v 建立材料台帐，妥善储存、保管各种原材料、半成品和成品，一旦发现变质材料，立即停止供应，经技术部门鉴定后再作处理；v 做好机械设备的管理和维修保养工作，收集保存设备运行记录，维修保养记录，不断提高机械设备的完好程度，做到正常运转；v 提供机械设备性能和技术指标，便于现场施工人员正确使用；v 由于机械原因造成的工程质量事故，应负直接责任。3.3.组织机构与职责组织机构与职责v商务管理部：商务管理部：v 认真执行

20、各项法务制度，严格遵守纪律，对违反有关制度的事项要及时提出，并向上级领导或上级部门反映；v 负责项目部经济核算、会计核算、成本核算，按时召开经济活动分析会，积极组织催收工程款，统筹安排使用资金；v 参加项目部召开的生产经营会议，对各项财务指标进行分析预测；v 积极配合上级财务部门及审计部门对本单位财务核算情况的检查及经济效益的审计兑现工作，为有关部门提供准确、完整、合法、及时的会计核算资料；v 负责保存合同评审资料和工程合同文件；v 在项目经理领导下，编制项目预算，参与工程结算、投标、报价工作；搞好结算工作；v 完成项目领导交给的其他事项工作。3.3.组织机构与职责组织机构与职责v施工员（工长

21、）：施工员（工长）：v 对本工段的工程质量负责；v 组织班组严格按图、按方案、规范和技术交底施工，认真执行工程质量保证措施，施工现场做到文明施工；v 组织人员对分项工程进行质量检验，奖优罚劣；v 及时上报质量事故，不得隐瞒，不得擅自处理；v 积极组织全面质量管理活动，认真组建QC小组并开展活动，取得成果积极上报参加发布；v 对指挥错误造成事故或施工质量不合格，应负直接责任；v 开展其它相关的质量活动。v3.3.组织机构与职责组织机构与职责v技术员（专业工程师）：技术员（专业工程师）：v在项目部总工程师、技术质量部经理的领导下开展工作：v 参与施工组织设计、施工方案、作业指导书的编写，具体办理项

22、目技术管理事务。如技术交底、技术复核、隐蔽工程验收、“三令”施工、级配管理等；v 负责项目技术基础管理台帐和工程技术资料的收集、整理和检查，绘制竣工图；v 负责项目施工技术措施的具体实施工作，克服质量通病；v 具体负责项目计量管理工作；v 参与、开展其它相关的质量活动。3.3.组织机构与职责组织机构与职责v资料员：资料员：v 负责做好项目部的工程技术档案的收集、整理、归档、立卷工作；负责做好施工组织设计、作业指导书、质量记录的收集发放、登记、归档工作；v 要认真学习资料管理规范，提高工作能力，指导有关人员做好工程资料，按时收集并检查资料是否齐全，前后有无矛盾，然后分类装订，做好卷内目录；v 经

23、常对所收集的技术资料进行自查，对存在的问题若自己解决不了，要及时向工程科长、技术负责人汇报；v 在分部工程和单位工程验收前，要认真填写分部工程、单位工程验收单；v 工程竣工后，按照施工技术资料管理的有关规定装订成册，配合有限公司工程技术人员对工程资料的检查验收，及时将竣工资料交有限公司档案室或公司档案室；v 参与、开展其它相关的质量活动。3.3.组织机构与职责组织机构与职责v测量员（测量工程师）：测量员（测量工程师）：v 测量人员在项目部总工程师、技术质量部经理的领导下，负责全现场施工测量工作，测设完毕后及时向技术质量部经理、主管工程师汇报测设情况；v 测量人员必须熟悉施工图纸，测量规范，对建

24、设单位移交的控制点做好坐标、高程验证工作，发现问题及时向建设单位及有关职能部门提出，待问题解决校验无误后方可制定施测方案，测设施工控制网；v 沉降观测水准基点埋设、观测次数应符合规范和设计要求；v 测量人员应经常对施工控制点、线进行复核，对所用仪器定期进行检验校核、保管，确保仪器应有的精确度；v 测量人员必须绘制观测点平面布置图及沉降曲线图，认真作好测量记录；v 参与、开展其它相关的质量活动；v 负责测量仪器的送检和自检。3.3.组织机构与职责组织机构与职责v试验员（试验工程师）：试验员（试验工程师）：v在总工、技术质量部经理领导下开展现场施工试验工作：v 负责砼搅拌和砂浆的计量级配管理；v

25、负责原材料（钢材、水泥、砂、石）取样送检；v 负责砼、砂浆配合比的调整；v 负责砼、砂浆拌制和浇灌中坍落度的抽检；v 负责试验资料的收集，并送交资料员统一保管；v 参与、开展其它相关的质量活动。v3.3.组织机构与职责组织机构与职责v质量员（质量工程师）：质量员（质量工程师）：v 熟悉掌握质量验收标准、技术规范规程、有关政策法令，不断提高自己的业务能力；v 协助领导分析本单位的质量动态，研究提高工程质量的办法，发生质量事故要逐级及时上报；v 协助领导组织本单位的质量检查、总结评比，负责整理检查评比资料，开好质量分析会；v 督促和协助有关部门严格控制砼、砂浆、配合比、复查测量定位，参加隐蔽工程的

26、检查验收；v 协助施工队和施工班组坚持搞好自检、互检和交接检；v 深入现场随时检查操作人员的工序质量和操作质量，发现问题及时纠正；v 坚持原则，如实反映本单位的质量情况，发现有不符合质量标准、违犯操作规程的现象，有权提出处理意见，严重者有权指令停工整顿学习，并报告有关部门和领导；v 负责不合格品的评定记录；v 要履行质检员的三项权力：停工权、返工权、奖惩权；v 参与、开展其它相关的质量活动。3.3.组织机构与职责组织机构与职责v采购员（材料工程师）：采购员（材料工程师）：v 在项目经理的领导和上级有关部门的指导下，负责本项目施工中的物资采购工作；v 按照本项目物资需用计划，实施授权范围内的采购

27、工作；v 会同项目部有关人员，做好物资进场的检查、验收工作；v 参与、开展其它相关的质量活动。3.3.组织机构与职责组织机构与职责v保管员（材料工程师）：保管员（材料工程师）：v 在项目经理的领导和上级有关部门的指导下，负责本项目施工中的物资保管工作；v 根据本基础上用料动态，适时做好物资进场前的准备工作；v 按照项目质量体系相关程序文件要求，负责对本基础上采购的物资以及用户提供的产品进行检查、验收，并做好相关记录；v 负责做好进场、进库物资的贮存、标识、发放等工作；v 对顾客提供的产品，分别存放，建立台帐，做好标识；v 建立本项目物资的收、支、存台帐，做到帐、卡、物相符，按时、按规定编制有关

28、报表；v 参与、开展其它相关的质量活动。3.3.组织机构与职责组织机构与职责v材料员（材料工程师）：材料员（材料工程师）：v 负责编制材料采购计划；v 负责对所进物资进行外观检验、样品核对、数量检验，并作好记录。并注意原材料、半成品的出厂合格证及准用证的收集；v 参与原材料和半成品标识工作；v 参与对供应商的评估，编制合格的供应商名册；v 负责进货物资的搬运、贮存和保护等工作；v 参与、开展其它相关的质量活动。3.3.组织机构与职责组织机构与职责v预算员（预算工程师）：预算员（预算工程师）：v 了解工程实际情况，掌握好合同条款；v 编制各分部分项工程的预算费用，参与成本控制；v 加强与业主的联

29、系，对现场通知单、会议记要、设计变更等进行分析和处理，并保存好各种资料；v 配合领导做好合同变更的评审工作，认真执行有限公司合同评审工作程序；v 参与材料计划的编制；v 完成项目部领导交办的其它工作；v 参与、开展其它相关的质量活动。3.3.组织机构与职责组织机构与职责v劳资员（劳资工程师）：劳资员（劳资工程师）：v 在项目经理的领导和上级有关部门的指导下，负责本项目的劳资管理工作；v 负责做好劳务分包商的进场验证记录；v 组织有关人员定期对本项目使用的劳务分包商进行考核和评估，并提出考评意见；v 根据上级要求和项目部领导安排，组织人员参加相关培训；v 及时向上级业务部门报送各类相关报表，并保

30、证报表质量；v 参与、开展其它相关的质量活动。3.3.组织机构与职责组织机构与职责v3.43.4项目部质量管理体系项目部质量管理体系v3.4.13.4.1项目总要求项目总要求v根据有限公司质量管理手册和项目管理手册，建立符合项目部实际的质量管理体系，并覆盖手册的要求，以形成文件化的质量管理体系，通过项目质量管理体系的实施，做到持续改进，并达到下列要求：v 项目部的各级管理人员要认真学习公司质量管理体系所规定的过程，达到全面落实和理解；v 各部门要充分明确过程的顺序和相互之间的关系，对各项质量活动规定准则和程序进行全面的运行；v 加强内外信息的传递，保证相关人员得到必要的信息（项目部与外部、项目

31、部的相关部门、管理人员与相关的专业班组之间等），达到相互沟通的目的；v 各部门加强对各产品各过程情况进行测量分析，使之持续改进，满足合同规定的要求。3.3.组织机构与职责组织机构与职责3.53.5项目质量管理体系的要素分配项目质量管理体系的要素分配见附表3.5：质量体系要素分配表3.3.组织机构与职责组织机构与职责4.4.文件和资料的控制文件和资料的控制v4.14.1控制程序和支持性文件控制程序和支持性文件v有限公司文件控制程序（CSCEC7B/Q+E+O/B01）D版；v中建七局公文处理办法、中国建筑第七工程局有限公司工程项目档案管理办法、中建七局有限公司文件材料归档范围和文书档案保管期限规

32、定等。v4.2 4.2 项目所需控制的文件项目所需控制的文件v 行政文件：有限公司及各职能部门、直营公司及职能部门、省、市政府管理部门、协会的文件。v 质量体系文件：质量管理手册及程序文件。v 施工规范、规程、工艺标准、操作规程。v 项目编制的作业指导文件：施工组织设计、项目质量计划、作业指导书、施工方案、施工交底及其实施过程记录等。v 项目技术文件：地质报告、施工图纸、设计变更、技术核定等。v 合同文件：工程合同、分包合同、物资采购合同、设备采购（租赁）合同、加工合同等。v 过程文件：包括材料、设备、半成品的进场检验、试验资料；商品砼的进场及强度试验资料；分部、项工程的报验资料；工程测量资料

33、；预决算资料；进度管理资料；安全及文明施工资料；企业及各级人员的资质、证件及相关资料。v 外来文件：包括业主、监理工地指令，甲、乙双方来往的文件，会议记录、质量安全等行政监管部门的文件等。4.4.文件和资料的控制文件和资料的控制v4.3 4.3 文件控制要求文件控制要求v 行政文件、质量体系文件、外来文件由 （综合办公室文员）负责，建立台帐和专门收发记录，并保证发送到所要求的对象手中，外发文件须经过项目经理或项目经理指定人员批准，加盖公章。v 施工规范、规程、工艺标准、操作规程、项目技术文件、过程文件由 （资料员）负责建立台帐管理，建立专门收发记录，并保证发送到所要求的对象手中。v 合同文件由

34、 （合约工程师）负责，建立台帐和收发文记录，并保证发送到所要求的对象手中。v 相关人员严格按照有限公司文件控制程序的要求对文件和资料按收到的先后顺序进行登记、分类、编号、标识、造册、发放、保管等进行管理。v 项目文件更改、评审及批准；项目文件的更改、评审由各相关职能部门负责，批准由项目经理负责。v 防止作废文件的非预期使用，及时将失效文件和资料从使用场所收回，一般情况下予以销毁，如需保留时，作出留存标识。v4.44.4记录要求记录要求v发文登记表、收文登记表、文件清单、文件更改通知单。4.4.文件和资料的控制文件和资料的控制5.15.1控制程序控制程序v有限公司记录控制程序（CSCEC7B/Q

35、+E+O/B02）D版。5.25.2质量记录的范围质量记录的范围v包括工程质量记录和质量体系运行记录5.2.15.2.1工程质量记录工程质量记录v 各种原材料的检验、试验记录；v 施工工序的检验记录；v 顾客提供物资的检验、验证记录；v 不合格品及处置记录；v 施工记录；v 工程验收记录；v 分、承包方的工程质量记录等。5.5.质量记录的控制质量记录的控制v5.2.25.2.2质量体系运行记录质量体系运行记录v 管理评审记录；v 合同评审记录；v 设计评审和验证记录；v 对分包方的评价记录；v 产品标识记录；v 过程控制记录；v 检测记录和试验设备的维护保养及校准记录；v 纠正措施记录v 内部

36、质量体系审核记录；v 人员资格和培训记录；v 保修服务工作记录；v 分承包方的质量体系运行记录等。5.5.质量记录的控制质量记录的控制v5.35.3质量记录控制要求质量记录控制要求v项目部 （资料员）负责收集整理在施工生产过程中所需的记录，并加以保存，在项目竣工后移交上级主管部门存档。v5.3.15.3.1质量记录的编制与收集质量记录的编制与收集v 本项目质量记录的形式：书面文字、图形记录、光盘、照片等。v 本项目质量记录的编制：记录按相应的工作程序或文件规定进行编制，由指定填写人按规定的表格或形式进行填写。v 本项目质量记录的收集：质量记录形成后，由填写人整理，交由 （资料员）汇总。质量记录

37、整理应做到内容准确，文字清晰，填写及时，不得有涂改现象，所收集的质量记录必须反映真实情况，与工作进度同步，能满足证实需要，具有可追溯性。5.5.质量记录的控制质量记录的控制v5.3.25.3.2质量记录的标识、储存与保管质量记录的标识、储存与保管v 本项目质量的标识、编目：由 （资料员）对本项目质量记录进行分类编目保管。记录保管人应根据收集的记录的种类，按照时间顺序统一编号标识，以便于检索。工程竣工档案资料的标识与编目按建设工程文件归档整理规范（GB/T50328-2001）和中国建筑第七工程局有限公司工程项目档案管理办法的有关规定执行。v 记录应保存在适宜的环境，做到清洁、防火、防潮、防虫蛀

38、鼠害、防损坏和丢失等。便于查阅，避免损坏、变质和遗失。v 工程交工后，由 （资料员）将质量记录上报直营公司技术质量部，经有限公司技术质量部报有限公司档案室统一保管。5.5.质量记录的控制质量记录的控制v5.3.35.3.3质量记录的查阅和保存质量记录的查阅和保存v由 （资料员）负责，执行程序文件和国家和地方相关规定。v5.3.45.3.4质量记录的处置质量记录的处置v由 （资料员）负责，执行程序文件的相关规定。v5.3.55.3.5供方的记录供方的记录v供方的记录或质量证明资料由项目部相关部门进行收集，并按规定进行编号标识、贮存、保管。v5.45.4记录要求记录要求v记录通用表、记录查阅登记表

39、、记录处理单等。5.5.质量记录的控制质量记录的控制 6.1 6.1资源提供资源提供v由有限公司、直营公司（或事业部）根据工程项目策划要求，确定并提供适宜的资源，包括人员、信息、技术、合格供应商、合格分包商、基础设施、工作环境和财务资源，通过满足顾客要求，增加顾客满意。v6.26.2人力资源人力资源v6.2.16.2.1控制程序和支持性文件控制程序和支持性文件v有限人力资源控制程序（CSCEC7B/Q+E+O/B04）D版；v中建股份公司项目管理手册，有限公司培训开发工作规程。v6.2.26.2.2人员配置人员配置v项目部的人员配置由各级公司人力资源部负责，项目经理、专职质量管理人员、特种业人

40、员等须持有省部级建设行政主管部门发放的上岗证。6.6.资源管理资源管理v6.2.36.2.3培训培训v项目部培训工作由 （综合办公室主任）负责，项目部相关部门配合实施。v 培训计划的编制：由 （项目劳资员）根据项目岗位设置情况和生产需要组织项目各部门编制项目培训计划，送直营公司人力资源部汇总审核，并报主管领导审批后下发。项目培训计划包括：岗位培训、特殊工种培训、工人进场前培训、质量意识教育培训等。v 培训实施：项目部根据项目培训计划要求，参加各级公司人力资源组织的岗位培训、特殊工种培训等各类培训；工人进场前培训由 综合办公室 根据其岗位工种，分别进行上岗前必要的质量、环境、职业健康安全知识培训

41、，经考核合格后，方可上岗；质量意识的教育培训由项目部综合办公室根据培训计划负责实施。v 培训记录：项目部 （综合办公室文员）负责建立员工培训台帐。v 培训总结：项目部 （综合办公室主任）根据全年的培训情况进行总结，编制培训总结并报公司人事部门备案。6.6.资源管理资源管理v6.2.46.2.4记录要求记录要求v年度培训计划、培训申请记录、职工培训登记表、专业人员持证情况登记表、特种工种人员持证情况登记表。v6.36.3基础设施基础设施v6.3.16.3.1施工现场临建设施施工现场临建设施v由项目 （生产经理）结合生产和工作需要依据本项目施工组织设计要求搭建、使用和管理。v6.3.26.3.2施

42、工机械管理控制程序和支持性文件施工机械管理控制程序和支持性文件v有限公司设施设备管理控制程序v（CSCEC7B/Q+E+O/B05）D版；v中建七局机械设备管理制度。6.6.资源管理资源管理v6.3.46.3.4施工机械设备的进场安装施工机械设备的进场安装v 本项目需编制塔吊、施工电梯（等大型机械设备）安拆施工方案，经XXXX审核、直营公司总工程师审批后实施。(注:A类方案需组织外部专家认证并执行相应审批程序。)v 项目部 （质量员）应对机械设备的安拆操作人员的资格进行现场核实和验证。塔吊及施工电梯的安拆工作应由具有相应资质的单位进行。v 安装后施工机具经验收合格后方可使用。塔吊等大型机械设备

43、的安装验收由具有专业资质的单位负责，中小型机械的安装验收由项目部 （材料设备部经理）负责。v 机械设备的安装拆除应做好安装验收记录等内业资料。6.6.资源管理资源管理v6.3.56.3.5施工机械设备的使用、维修和保养施工机械设备的使用、维修和保养v 项目部 （材料设备部经理）应依据机械设备使用说明书和相关管理规定，制定机械设备操作规程,按照“定人、定机、定职责”原则，组织实施机械设备的运行。v 特种设备须按有关规定，对整机和安全装置进行定期安全检验，检验合格方可投入使用。v 机械设备操作人员须持证上岗。v 机械设备操作人员要做好设备的运转纪录、交接班记录等设备内业资料。v 项目部 （设备员）

44、每周对所属机械设备的运行情况进行检查并保留记录。v 机械设备维保坚持养修并重、预防为主的原则，项目部 （材料设备部经理）依据机械设备使用说明书并结合实际情况，制定机械设备维修保养计划，报公司机械设备管理部门审批后实施。6.6.资源管理资源管理v6.3.66.3.6记录要求记录要求v机械设备技术状况台帐、机械设备技术状况检查记录、机械设备进场检查记录表、机械设备进场检查记录台帐、机械设备安拆记录、设备运行记录、现场检查记录、维修保养记录等。v6.46.4工作环境工作环境v直营公司、事业部、项目部应确定为实现工程产品的符合性所需的工作环境。如采取相应的措施，以保证北方冬季施工、南方高温施工、净化作

45、业、防静电作业、砼养护等作业所必须的条件。v项目经理应对施工现场操作的各分包单位进行有效控制，使其达到上述要求。6.6.资源管理资源管理7.7.产品实现的策划产品实现的策划v7.17.1控制程序控制程序v执行产品实现的策划控制程序（CSCEC7B/Q+E+O/B06）D版的规定；v股份公司施工组织设计编制大纲、项目管理手册；有限公司施工项目管理手册。v7.27.2产品实现过程的策划产品实现过程的策划v7.2.17.2.1合同交底合同交底v直营公司将合同要点内容向项目部交底，以明确顾客要求及法律法规要求。v7.2.27.2.2图纸会审图纸会审v本项目图纸会审工作由直营公司总工牵头，技术质量部组织

46、，项目部技术负责人及项目有关专业技术人员参加。（注：责任人员按特大型与大中小型项目分工要求确定）v7.2.37.2.3项目质量计划项目质量计划v见本项目质量计划书2.3.4质量计划管理v7.2.47.2.4施工组织设计和施工方案施工组织设计和施工方案v 施工组织设计和施工方案的编制、审核审批、变更和交底应满足产品实现的策划控制程序要求和中建股份公司建筑工程施工组织设计大纲的要求。v 本项目主要施工方案编制计划见下表：7.7.产品实现的策划产品实现的策划v表7.2.4 本项目主要施工方案编制计划表注：方案的划分和编制审批权限见质量管理手册第9页7.7.产品实现的策划产品实现的策划v7.2.57.

47、2.5作业指导书作业指导书v 本项目的特殊过程和未编制施工方案的关键过程需编制作业指导书，由各专业工程师负责编制，项目总工程师审批后实施。v 本项目作业指导书编制计划见下表：7.7.产品实现的策划产品实现的策划v7.2.67.2.6技术交底技术交底v 项目部按产品实现的策划控制程序和项目部技术交底制度要求进行工程开工前及分部分项工程的技术交底。v 工程开工前技术交底由项目经理主持，项目技术负责人负责向项目全体施工管理人员进行交底；分部、分项工程的技术交底由项目工长主持，各专业技术人员向施工班组进行技术交底。v 关键过程和特殊过程必须交底，一般过程可分专业进行交底。v 交底手续应表明时间、地点、

48、交底人签字、接底人签字，并归档。7.7.产品实现的策划产品实现的策划v7.2.77.2.7检验与试验计划检验与试验计划v本项目检验与试验计划的编制由项目部 （质量总监）负责。内容及要求参考检验与试验控制程序（CSCEC7B/Q+E+O/B15）D版的规定。v7.2.87.2.8质量管理制度质量管理制度v本项目质量管理制度包括公司、直营公司、分公司（事业部）、项目部四个层级，项目部质量管理制度主要包括：，经项目经理批准后实施。v注：可列表说明。7.7.产品实现的策划产品实现的策划8.8.与顾客有关的过程与顾客有关的过程v8.18.1合同评审合同评审v8.1.18.1.1控制程序控制程序v工程招、

49、投标文件的评审执行工程信息投标和标书评审控制程序（CSCEC7B/Q+E+O/B07）D版规定，由公司市场营销部或基础设施部负责。v合同评审执行合同评审控制程序（CSCEC7B/Q+E+O/B08）D版规定。v8.1.28.1.2合同评审合同评审v项目经理、商务经理配合直营公司市场营销部、商务管理部参加公司组织的合同评审会，并就其中的工期目标、质量目标、经营策略等重点内容明确记录下来，为项目内部合同交底做准备。v8.1.38.1.3合同变更修订评审合同变更修订评审v 在合同履行过程中，针对出现的变更及修订情况，由项目部 （商务经理）负责起草补充协议或合同，填写“合同修订评审表”，上报公司法务合

50、约部履行审核审批程序。v 当变更修订涉及合同重大调整时，合同或补充协议应执行合同评审程序，合同变更补充协议签订后作为合同的组成部分。v8.1.48.1.4合同交底合同交底v 合同书面交底（公司、直营公司层级）v直营公司对于合同条款内容较为标准，特殊要求较少的合同，采用书面交底的形式向项目部和相关部门和人员交底，实施单位“合同交底书”，随合同一起下发项目部及相关执行部门。合同会议交底（项目层级）v针对合同条款较为复杂的项目，由项目 （商务经理）组织相关执行部门采用会议交底的形式，就合同中涉及相关部门内容，如工程的承包范围、工期、质量标准、双方权利义务、合同价款的支付与调整、材料设备供应、工程索赔