“三标一体”管理体系及相关知识课件.ppt

1、“三标一体”管理体系及相关知识总工程师办公室总工程师办公室让 世 界 更 畅 通【总工程师办公室总工程师办公室 情况介绍情况介绍】n 总工程师总工程师(兼副总经理）兼副总经理）刘朝晖刘朝晖n 副总工程师：宋顺龙、蔡一宇、崔显付、王志年、樊红卫、梁卫军副总工程师：宋顺龙、蔡一宇、崔显付、王志年、樊红卫、梁卫军n 总工办：总工办：4 4人（教授级高工人（教授级高工1 1名、高级工程师名、高级工程师2 2名、工程师名、工程师2 2名）名）2 2人（返聘人员，档案管理）人（返聘人员，档案管理）n 总工办是公司的技术质量总工办是公司的技术质量管理、监督和服务管理、监督和服务的部门的部门n 办公地址：嘉豪

2、国际大厦办公地址：嘉豪国际大厦 A A座座 915915房间房间 【总工程师办公室总工程师办公室 主要职责主要职责】一部门建设1招聘解聘2职责划分3岗位调整二制度建设4部门制度5部门细则6公司制度7子公司制度8部门签报三管理体系管理体系9编制及修订编制及修订10内审内审11内审员培训内审员培训12外审外审13管理评审管理评审14专业分工、技术接口专业分工、技术接口【总工程师办公室总工程师办公室 主要职责主要职责】15技术评审技术评审16项目指导与管控项目指导与管控四技术质量管理技术质量管理17设计文件质量放行设计文件质量放行18质量信息19质量监督质量监督20质量迎检21质量工作会议22技术档

3、案归档五技术档案管理技术档案管理23技术档案借阅24规范购买规范购买六技术情报技术情报25规范查新推送规范查新推送26总工程师规范服务27企业级通用图编制七标准化建设标准化建设28推动各专业业务建设29收集技术总结【总工程师办公室总工程师办公室 主要职责主要职责】30技术岗位资格认定技术岗位资格认定八技术人才管理技术人才管理31导师培训制导师培训制32技术专家委员会技术专家委员会33推荐专家资源34院外专家技术联络35院内返聘专家管理36四新收集与推广九新技术与课题、新技术与课题、37BIM技术应用奖项申报奖项申报38设计类奖项申报设计类奖项申报39标准化类课题申报标准化类课题申报40QC成果

4、申报41技术协会对接、管理十学术交流及培训管理学术交流及培训管理42高等级学术交流高等级学术交流43论文征集论文征集44外部技术学习、培训45院内技术交流与培训院内技术交流与培训46图章保管图章保管十一印信管理与文书工作印信管理与文书工作47通讯稿编撰48文件系统收发十二部门对接工作49职能部门50子公司、项目部【为什么学习本节课为什么学习本节课】n 现代企业是如何规范地运作的？现代企业是如何规范地运作的？n 设计产品与服务是如何实现的？设计产品与服务是如何实现的？n 树立以树立以顾客满意顾客满意未关注的未关注的意识意识n 提高个人的提高个人的管理容量和能力管理容量和能力n 管理体系的运作与相

5、关文件的使用是管理体系的运作与相关文件的使用是团队协作团队协作的基础的基础技术的语言技术的语言和和管理的语言管理的语言目 录三、重要程序解读一、“三标一体”概述四、与职业规划相关的建议目目录录二、我院的“三标一体”管理一、一、“三标一体三标一体”概述概述1.1.什么是什么是“三标一体三标一体”2.2.“三标一体三标一体”的本质的本质3.3.“三标一体三标一体”对企业的贡献对企业的贡献4.4.“三标一体三标一体”在企业中的落地与运转在企业中的落地与运转一、一、“三标一体三标一体”概述概述1.1.什么是什么是“三标一体三标一体”n 三个标准的一体化表述三个标准的一体化表述 质量管理体系质量管理体系

6、 （Q Q）ISOISO90019001 环境管理体系环境管理体系 (E(E）ISOISO1400114001 职业健康安全管理职业健康安全管理 （H H）OHSASOHSAS1800018000n 谁来表述谁来表述组织（企业）自己组织（企业）自己n 依据什么标准来表述依据什么标准来表述国际化标准组织的文本国际化标准组织的文本n 表述在哪里表述在哪里管理体系文件中（手册、程序文件、指导书管理体系文件中（手册、程序文件、指导书+记录记录+证据）证据）n 表述后怎么用表述后怎么用贯彻使用，指导企业的日常管理行为；运转监督改进。贯彻使用，指导企业的日常管理行为；运转监督改进。一、一、“三标一体三标一

7、体”概述概述1.1.什么是什么是“三标一体三标一体”n 国际标准化组织国际标准化组织 之之 ISOISO 国际标准化组织（International Organization for Standardization）简称ISO，是一个全球性的非政府组织，是国际标准化领域中一个十分重要的组织。ISO国际标准组织成立于1946年，中国是ISO的正式成员，代表中国参加ISO的国家机构是中国国家技术监督局(CSBTS）。ISO的宗旨是“在世界上促进标准化及其相关活动的发展，以便于商品和服务的国际交换，在智力、科学、技术和经济领域开展合作”。n 国际标准化组织国际标准化组织 之之 BSIBSI、DNVD

8、NV 英国标准协会（BSI，British Standards Institution）、挪威船级社(DNV，DET NORSKE VERITAS)等13个组织于1999年联合推出的国际性标准OHSAS18000职业健康安全管理体系。（Occupational Health and Safety Assessment Series）一、一、“三标一体三标一体”概述概述2.2.“三标一体三标一体”的本质的本质约束组织的行为，而这种约束是有益的约束组织的行为，而这种约束是有益的n 三个标准的关注焦点 质量管理体系以顾客为焦点，增进顾客顾客满意。顾客 环境管理体系控制活动、产品和服务对环境环境的影响

9、。社会 职业健康安全管理控制职业职业健康安全风险并改善绩效。劳动者n 贯标后的企业 负责任负责任的企业对顾客、对社会及法律、对劳动者及相关方 健康健康的企业有所关注、资源配置合理、持续改进并发展 可以信赖可以信赖的企业产品生产与提供过程受控一、一、“三标一体三标一体”概述概述2.2.“三标一体三标一体”的本质的本质【先策划、再执行，执行中进行记录】n 写你所做的进行策划（将要做的）记录过程、可追溯（已做）n 做你所写的按策划进行 按承诺执行【延伸】n 写你所说的、说你所做的n 改你所错的纠正、改进PDCA PDCA 的的 循环循环一、一、“三标一体三标一体”概述概述2.2.“三标一体三标一体”

10、的本质的本质【企业伦理】诚信、责任诚信、责任n 为什么要可追溯？经得起时间的考验、第三方的验证，我没有欺骗顾客n 为什么要策划？有计划，适度使用资源n 为什么要贯标“环境”、“职业健康安全”？社会责任找到公司存在的真正原因找到公司存在的真正原因 人们组成公司是因为这样他们就可以集体成就一些个人无法成就的人们组成公司是因为这样他们就可以集体成就一些个人无法成就的事情事情这样他们就可以为社会做出贡献。这样他们就可以为社会做出贡献。一、一、“三标一体三标一体”概述概述3.3.“三标一体三标一体”对企业的贡献对企业的贡献n 支持经营已经成为重要资质，经营的“敲门砖”。n 管理制度化手册、程序、作业指导

11、书n 管理流程化作业一致性、产品一致性、综合效率提升n 管理精细化不断积累经验和教训，不断完善提高n 管理可追溯便于责任界定n 指引资源配置策划、配置、投放与使用n 持续改进PDCAn 企业文化的一部分n 风险管理不合格、不符合的追溯、分析与改进一、一、“三标一体三标一体”概述概述4.4.“三标一体三标一体”在企业中的落地与运转在企业中的落地与运转【如何才能拿到“三标一体”认证】n 编制体系文件（咨询机构参与）编制体系文件（咨询机构参与）n 体系试运行体系试运行n 内审员培训内审员培训n 外审认证（申请、外审、发证）外审认证（申请、外审、发证）n 体系运行体系运行n 管理评审管理评审+内审内审

12、有效运行、持续改进（增加内容、提高质量）有效运行、持续改进（增加内容、提高质量）n 年审（增项、升版）年审（增项、升版）目 录三、重要程序解读一、“三标一体”概述四、与职业规划相关的建议目目录录二、我院的“三标一体”管理1.1.“三标一体三标一体”管理体系的建立与审核管理体系的建立与审核2.2.管理体系的组成与内容管理体系的组成与内容3.3.重要的技术管理制度重要的技术管理制度4.4.现阶段存在的主要问题现阶段存在的主要问题二、我院的二、我院的“三标一体三标一体”管理管理二、我院的二、我院的“三标一体三标一体”管理管理1.1.“三标一体三标一体”管理体系的建立与审核管理体系的建立与审核 201

13、52015年年1010月月，在原有铁路质量管理文件的基础上，深入分析铁路项目特点，吸纳轨道，在原有铁路质量管理文件的基础上，深入分析铁路项目特点，吸纳轨道交通设计行业的管理经验，重新建立了适合于铁道总院的交通设计行业的管理经验，重新建立了适合于铁道总院的新体系文件新体系文件。二、我院的二、我院的“三标一体三标一体”管理管理 2015年12月10日,公司获得中国船级社质量认证公司颁发的质量、环境和职业健康安全管理体系认证证书。2016年12月，完成了年度审核，并办理了增项。2016年2017年今，公司完善了组织结构和制度体系：n 安全生产管理委员会n 质量监督管理委员会n 发布了一批质量、环境及

14、安全管理制度1.1.“三标一体三标一体”管理体系的建立与审核管理体系的建立与审核二、我院的二、我院的“三标一体三标一体”管理管理1.1.“三标一体三标一体”管理体系的建立与审核管理体系的建立与审核n 管理体系的符合版本 质量管理体系ISO9001:2008 idt(GB/T19001-2008)环境管理体系ISO14001:2004 idt(GB/T24001-2004)职业健康安全管理OHSAS18001:2007 idt(GB/T28001-2011)n 最新版本 质量管理体系ISO9001:2015 ISO9001:2015 idtidt(GB/T19001-2015)(GB/T1900

15、1-2015)环境管理体系ISO14001:2015 ISO14001:2015 idtidt(GB/T24001-2015)(GB/T24001-2015)职业健康安全管理OHSAS18001:2007 idt(GB/T28001-2011)n 截止截止20182018年年9 9月完成转版月完成转版二、我院的二、我院的“三标一体三标一体”管理管理2.2.管理体系的组成与内容管理体系的组成与内容（1 1）管理手册管理手册n 批准令或发布令（最高管理者签署，指定管理者代表）n 管理方针（管理的最高原则）n 管理目标（Q、E、H的定性、定量目标）可以每年调整，单独发布。n 管理职责（管理承诺、顾客

16、与相关方、策划、岗位-权限-沟通、管理评审）n 资源管理（资源提供、人力资源、基础设施、工作环境）n 产品实现（策划、顾客有关、设计与开发、采购、生产与服务、监视和测量装置）n 测量、分析和改进（监视与测量、不合格与不符合控制、数据分析、改进）n 单位组织结构图n 职能分配表n 程序文件清单二、我院的二、我院的“三标一体三标一体”管理管理2.2.管理体系的组成与内容管理体系的组成与内容（1 1）管理手册管理手册n 管理方针精心设计精心设计 质量第一质量第一安全健康安全健康 节能环保节能环保精心管理精心管理 用户满意用户满意二、我院的二、我院的“三标一体三标一体”管理管理2.2.管理体系的组成与

17、内容管理体系的组成与内容（1 1）管理手册管理手册【质量目标质量目标】1、杜绝因勘察设计原因引起的重大质量事故。2、设计产品质量合格率100%，合同履约率100%，配合施工项目技术交底率100%，顾客满意度达到90%以上。3、对用户一般意见24小时内答复，对重大技术问题48小时内答复。二、我院的二、我院的“三标一体三标一体”管理管理2.2.管理体系的组成与内容管理体系的组成与内容（1 1）管理手册管理手册【环境目标环境目标】1、杜绝发生一般以上突发环境事件。2、设计满足环保、节能法规及相关方要求，环境污染事故为零。3、最大限度节约水、电、油等能源及办公消耗用品。4、无污染排放。二、我院的二、我

18、院的“三标一体三标一体”管理管理2.2.管理体系的组成与内容管理体系的组成与内容（1 1）管理手册管理手册【职业健康安全目标职业健康安全目标】1、杜绝发生较大以上生产安全责任事故。2、杜绝发生因勘察、设计、监理过失而承担责任的较大以上生产安全事故。3、不得发生三起以上有人员伤亡的一般生产安全责任事故。4、累计造成直接经济损失不得超过35万元。5、杜绝发生负有建设管理职责的较大及以上生产安全责任事故。6、杜绝发生重大以上职业病危害责任事故。7、全年无政府行政主管部门书面通报及行政处罚。二、我院的二、我院的“三标一体三标一体”管理管理2.2.管理体系的组成与内容管理体系的组成与内容（2 2）程序文

19、件程序文件n CX-01 文件控制程序n CX-02 记录控制程序n CX-03 投标及合同管理程序n CX-04 能力、培训和意识管理程序n CX-05 铁路工程设计控制程序n CX-06 轨道交通设计控制程序n CX-07 铁路工程勘察控制程序二、我院的二、我院的“三标一体三标一体”管理管理2.2.管理体系的组成与内容管理体系的组成与内容（2 2）程序文件程序文件n CX-08 采购控制程序n CX-09 沟通、参与与协商控制程序n CX-10 环境因素识别、评价管理程序n CX-11 危险源辨识、风险评价管理程序n CX-12 安全、环境运行控制程序n CX-13 应急准备、响应管理程序

20、n CX-14 内部审核控制程序二、我院的二、我院的“三标一体三标一体”管理管理2.2.管理体系的组成与内容管理体系的组成与内容（2 2）程序文件程序文件n CX-15 不合格、不符合控制程序n CX-16 纠正与预防措施控制程序n CX-17 安全、环境绩效监测管理程序n CX-18 建筑、城市隧道工程项目设计过程控制程序二、我院的二、我院的“三标一体三标一体”管理管理2.2.管理体系的组成与内容管理体系的组成与内容（3 3）支持性文件支持性文件n 设计管理规定（集合）n 法律法规、标准规范（执行清单）n 公司的各种制度、管理办法n 作业指导书n 标准化成果n 记录文件二、我院的二、我院的“

21、三标一体三标一体”管理管理3.3.重要的技术管理制度重要的技术管理制度n 六级审签制度 设计-复核-专业负责人-审核-项目负责人-审定 审签确认闭合n 总工程师负责制 主管副总工程师 专业副总工程师n 设计评审制度专业评审、综合评审二、我院的二、我院的“三标一体三标一体”管理管理4.4.现阶段存在的主要问题现阶段存在的主要问题n 前期策划策划工作不落地n 设计人员的流程意识流程意识有待提高，流程各节点的作业细节需要加强培训。n 设计输入、校审单、互提资料等可追溯文件的编制、存档工作尚需加强。质量运行证据后补证据后补。n 技术人员水平水平有待提高。从审查意见分部看，呈现“倒三角”的情况。n 执行

22、制度的严肃性不够。有制度不执行！绕过放行关口交文件！有制度不执行！绕过放行关口交文件！目 录三、重要程序解读一、“三标一体”概述四、与职业规划相关的建议目目录录二、我院的“三标一体”管理三、重要程序解读三、重要程序解读1.1.设计过程控制图设计过程控制图见见wordword文件文件nCX-18CX-18建筑、城市隧道工程项目设计过程控制程序建筑、城市隧道工程项目设计过程控制程序n说明说明换版后的设计过程控制程序换版后的设计过程控制程序2.2.项目归档文件目录项目归档文件目录见相关目录见相关目录目 录三、重要程序解读一、“三标一体”概述四、与职业规划相关的建议目目录录二、我院的“三标一体”管理四

23、、与职业规划相关的建议四、与职业规划相关的建议1.1.相信相信“一万小时一万小时”规则规则77年左右年左右2.2.多读多查规范、标准多读多查规范、标准精炼精炼3.3.形成专业化表达的习惯形成专业化表达的习惯图纸、文字功力图纸、文字功力4.4.流程化作业流程化作业自觉执行自觉执行toto自由运用。自由运用。5.5.工作留痕工作留痕质量记录、工作记录质量记录、工作记录6.6.沟通意识沟通意识渠道、和谁沟通、目的是什么渠道、和谁沟通、目的是什么7.7.成为一个会问问题的人成为一个会问问题的人思考后再发问！思考后再发问！接受任务问几个问题接受任务问几个问题目的、完成标准、时间要求、前序成果、依据是目的、完成标准、时间要求、前序成果、依据是什么、获得的条件、资源在哪里、相关方会怎么想？什么、获得的条件、资源在哪里、相关方会怎么想？四、与职业规划相关的建议四、与职业规划相关的建议【意识意识】树立树立“质量就是生命质量就是生命”的意识，的意识，“科技与创新是生命力科技与创新是生命力”的理念。的理念。【能力的提高过程能力的提高过程】把所有工作都视为把所有工作都视为“一个项目一个项目”来做，执行来做，执行 PDCA PDCA 的思考和执行过程。的思考和执行过程。总工办总工办 会持续为您的工作会持续为您的工作提供服务提供服务，对个人发展，对个人发展提供建议提供建议。谢谢观看THANKS让世界更畅通