财务审计管理表格 10页.doc

1、 财务审计管理表格1. 审计通知单2. 审计表3. 审计工作计划表4. 审计报告表5. 财务抽查通知单6. 稽核工作计划表7. 被审计单位基本情况表8. 审计业务专用发文稿表9. 审计工作底稿表-1 审计通知单定期不定期 年 月审计单位审计日期审计内容配合事项 核准： 复核： 制表：表-2 审计表编号：审计事项审计部门审计记录单 据金 额正确性说 明评语 核准： 复核： 制表：表-3 审计工作计划表年 月 审计类别日常定期不定期核准： 复核： 制表：表-4 审计报告表年 月 审计项目审计类别审计期间抽样比率审计结果备 注核准： 复核： 制表：表-5 财务抽查通知单年 月 抽查日期抽查人员抽查项

2、目经管部门备注总经理 核准： 复核： 制表：表-6 稽核工作计划表年 月 稽核类别稽核项目估计数量抽样数量稽核时间稽核人员会同人员备注日常定期不定期起讫核准： 复核： 制表：表-7 被审计单位基本情况表年 月 日 年账册编号凭证号码内容摘要金额（元）会议记录审计结论月日借贷审计组长（主审）： 审计员： 复核： 审计日期：表-8 审计业务专用发文稿表签 发核稿：主办单位： 拟稿人：事由：附件：机密等级：报：发：送：打字： 校对： 审字： 第 号 年 月 日 印份：表-9 审计工作底稿 审计部门： 审 字 第 号被审部门：审计项目：内容摘要：所附凭证：评价及建议：被审部门意见：审计组长（主审）： 年 月 日11