异地交叉互查安全检查表参考模板范本.doc

1、异地交叉互查安全检查表重点检查内容1 企业是否存在非法生产、经营和建设等违法违规行为检查情况检查方法检查标准检查结果备注1.查看许可证照；2.查看文件、资料； 3.查看现场。1.安全生产行政许可手续是否齐全并在有效期内。2.企业是否存在违规建设或未批先建的装置设施。3.新开发的危险化学品生产工艺放大到工业化生产是否经省级人民政府有关部门组织安全可靠性论证的。4.采用新工艺、新配方是否开展反应风险评估，国内首次使用的化工工艺，是否经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证。检查依据危险化学品安全管理条例第十二条、第十四条、第二十九条、第三十三条处罚依据危险化学品安全管理条例第七十七条 。安全生

2、产许可证条例第十九条、第二十条。危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法第四十五条重点检查内容2 企业主要负责人、分管安全负责人以及其他安全管理人员是否经依法考核合格，特种作业人员是否持证上岗检查情况检查方法检查标准检查结果备注1.查看人员任命文件；2.查看人员台账；3.查看证件；4.现场抽查相关人员。1.企业是否依法明确分管安全负责人和其他安全管理人员。2.企业主要负责人、分管安全负责人以及其他安全管理人员是否具有安全管理合格证并在有效期内。3.企业是否配备注册安全工程师。4.特种作业人员是否持证上岗。5.是否建立了特种作业人员管理台账，特种作业类型和人员配备是否涵盖和满足生产要求。6.现场

3、至少随机抽考2名安全管理名人员。检查依据安全生产法第二十一条、第二十四条、第二十七条处罚依据安全生产法第九十四条重点检查内容3 企业是否建立全员安全生产责任制、是否制定完善的安全生产规章制度，并切实贯彻执行；是否按照规定开展全员安全教育培训；从业人员是否掌握岗位安全操作规程和具备岗位应急处置能力。检查情况检查方法检查标准检查结果备注1.查看安全生产责任制、安全生产规章制度和岗位安全操作规程；2.查看相关记录台账；3.现场抽查作业人员。1.安全生产责任制是否涵盖全员，内容是否与其职务、岗位相匹配，是否依照考核标准进行了考核。2.安全管理制度是否齐全（不少于41号令规定的19项），内容是否与企业实

4、际匹配。3.岗位安全操作规程是否有缺漏（应与设置的岗位保持一致），其内容是否根据其岗位的危险化学品危险性及生产工艺、技术、设备特点编制。4.岗位安全操作规程是否按规定制定工艺控制指标。5.是否编制年度培训计划，培训内容、学时（新员工72学时、在岗员工20学时）是否满足要求。6.企业是否按计划开展了培训并规范记录，是否对作业人员进行了考核。7.现场检查安全操作规程的执行情况（如：生产、储存装置及设施是否超温、超压、超液位运行）。8.现场至少随机抽查2名员工查看其是否掌握岗位安全操作规程和具备岗位应急处置能力。检查依据安全生产法第十八条、第十九条、第二十五条、第四十一条处罚依据安全生产法第九十一条

5、、第九十四条重点检查内容4 企业是否按照化学品生产单位特殊作业安全规范（GB30871-2014）的规定和要求落实特殊作业安全管理。检查情况检查方法检查标准检查结果备注1.查看特殊作业安全管理制度；2.查看相关作业票证；3.现场查问相关人员。1.特殊作业管理制度是否规范，是否与企业情况一致，是否明确作业分级、气体检测、危害因素识别、安全措施确认、票证办理与审批等要求。2.作业票证的危害辨识是否全面，是否与作业内容相符。3.作业票证的安全措施是否逐一确认，安全措施是否与作业情况相符。4.作业票证的内容填写是否规范，审批是否按规定进行。5.动火作业是否分级，是否按规定进行了动火分析（气体分析与动火

6、作业间隔一般不超过30分钟，可适当放宽至60分钟；作业中断超过60分钟的重新分析；每日动火前均应进行动火分析；特殊动火的作业期间应随时进行监测。）6.受限空间作业的气体浓度监测是否规范（气体分析的种类是否齐全；气体分析与作业间隔一般不超过30分钟，可适当放宽至60分钟；定时监测，至少每2小时监测一次；作业中断超过60分钟的，应重新进行分析；涂刷具有挥发性溶剂的涂料时，应连续分析，并采取强制通风措施。）7.现场至少随机抽查2名相关人员。检查依据安全生产法第四十一条处罚依据安全生产违法行为行政处罚办法第四十四条重点检查内容5 企业变更管理是否规范，“两重点一重大”自动化控制水平和监测监控措施是否符

7、合规定要求，是否使用国家明令淘汰的安全生产工艺和设备。检查情况检查方法检查标准检查结果备注1.查看变更管理制度和变更记录台账；2.查看自动化控制的设计资料；3.现场查看。1.变更管理制度是否将工艺、设备、仪表、电气、公用工程、备件、材料、化学品、生产组织方式和人员等方面发生的变化纳入变更管理。2.变更是否按程序进行（申请、审批、实施和验收）。3.在役化工装置是否经正规设计，未经正规设计的是否进行安全设计诊断。4.是否按照安全设施设计（或安全诊断）设置自动化控制、自动连锁、自动报警，是否对温度、压力、液位、流量等重要参数信息实现不间断的采集和远传。5.涉及液化烃的储罐是否设液位计、温度计、压力表

8、、安全阀，以及高液位报警和高高液位自动连锁切断进料措施；全冷冻式液化烃储罐还应设真空泄放设施和高、低温度检测，并应与自动控制系统相联。6.气柜是否设置上、下限位报警装置，并宜设进出管道自动联锁切断装置7.现场查看仪表自动化控制系统是否完好，是否正常投用，工艺或安全仪表报警时是否及时处置8.有毒有害、可燃气体泄漏检测报警系统是否按照标准设置、使用或定期检测校验。现场查看报警信号是否发送至有操作人员常驻的控制室、现场操作室进行报警的。9.现场查看是否使用国家明令淘汰的安全生产工艺和设备。检查依据安全生产法第四条、第三十三条、第三十五条处罚依据安全生产法第九十一条、第九十六条重点检查内容6 企业风险

9、管控和隐患排查治理工作是否扎实有效开展。检查情况检查方法检查标准检查结果备注1.查看事故隐患排查治理制度；2.查看相关台账；3.现场查看。1.是否按照安全风险管控“六项机制”的要求制定风险点台账和风险管控措施，是否落实了风险管控措施。2.事故隐患排查治理制度是否明确了检查的类型、目的、要求、内容和计划。3.是否按照要求定期进行隐患排查，是否编制了安全检查表。发现的隐患是否按照“五落实”的要求进行整改。4.危险化学品生产装置、罐区、仓库等设施与周边的安全距离是否符合要求。5.企业是否对重大危险源进行辨识，是否按规定明确重大危险源中关键装置、重点部位的责任人或者责任机构的。是否对重大危险源登记建档

10、，或者进行评估、有效监控。是否制定事故应急预案的。6.企业是否对重大危险源的安全生产状况进行定期检查，采取措施消除事故隐患的。是否进行重大危险源备案或者核销。对需要通过定量风险评价方式进行安全评估的重大危险源，个人和社会风险值是否超过相关限值标准的。7.企业是否在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。8.安全设备的安装、使用、检测、维修、改造和报废是否符合国家标准或行业标准。是否对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测。9. 危险化学品（物品）的容器等特种设备是否经具有专业资质的机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，投入使用。10. 现场查看易燃易爆

11、区域是否使用非防爆工具或电器。检查情况检查方法检查标准检查结果备注1.查看事故隐患排查治理制度；2.查看相关台账；3.现场查看。11.现场查看在用装置（设施）安全阀或泄压排放系统是否正常投用12.现场查看涉及液化烃、液氨、液氯、硫化氢等易燃易爆及有毒介质的安全阀及其他泄放是否设施直排大气的（环氧乙烷的排放是否采取安全措施）。13.现场查看是否在厂房、围堤、窨井等场所内设置有毒有害气体排放口且采取有效防范措施的。14.现场查看液化石油气球形储罐液相进出口是否设置紧急切断阀，其位置是否靠近球形储罐。丙烯、丙烷、混合C4、抽余C4及液化石油气的球形储罐是否设置注水措施15.危险化学品车辆装载是否建立

12、和执行发货和装载的查验制度。是否在装载危险化学品前查验承运单位车辆资质证件、驾驶人和押运人员从业资格证件。是否查验车辆及罐体、危险化学品警示灯具和标志的完好性。是否超载、混装。16.现场查看涉及液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装是否使用万向节管道充装系统。17.涉及光气、液氯、液氨、硝酸铵、硝酸胍等物品的生产经营企业储存场所与周边安全距离是否满足危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准（试行）。18.现场查看光气、氯气（液氯）等剧毒化学品管道是否穿（跨）越公共区域的。检查依据安全生产法 第十八条、第二十二条、第三十二条、第三十三条、第三十四条、第三十七条

13、、第三十八条、第四十三条处罚依据安全生产法第九十一条、第九十三条、第九十六条、第九十八条、第九十九条重点检查内容7 企业是否持续开展反“三违”工作，承包商管理是否到位。检查情况检查方法检查标准检查结果备注1.查看承包商管理制度，承包商安全管理协议；2.查看相关工作记录和台账；3.现场查看。1.查看企业反“三违”工作的开展情况，是否对“三违”按规定进行处罚。2.承包商管理制度是否明确：将承包商在本企业发生的事故纳入企业事故管理、审查承包商有关资质、定期评估承包商安全生产业绩、淘汰业绩差的承包商、对承包商作业人员进行安全培训教育和现场安全交底、对承包商编制的施工方案和作业安全措施进行审查等。3.承

14、包商作业人员是否进行了培训、考核。4.是否对承包商作业人员进行了现场安全交底。安全交底的内容是否包括：作业过程中可能出现的泄漏、火灾、爆炸、中毒窒息、触电、坠落、物体打击和机械伤害等方面的危害信息。5.查看对承包商编制的施工方案和作业安全措施的审查记录，对承包商作业的安全检查记录。6.现场查看是否存在“三违”情况，如（将火种带入易燃易爆场所或存在脱岗、睡岗、酒后上岗行为）。检查依据安全生产法第二十二条、第四十一条、第四十六条处罚依据安全生产违法行为行政处罚办法第四十四条。安全生产法第九十三条、第一百条重点检查内容8 企业是否制定完善的应急救援预案体系并定期组织演练。检查情况检查方法检查标准检查

15、结果备注1.查看预案；2.查看演练记录；3.现场查看应急器材；4.现场查问作业人员。1.是否编制完整的应急预案（包括综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案），是否进行备案，是否定期评估修订（三年）。2.企业是否开展应急培训，内容包括：应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能等。3.企业是否每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。是否编制应急预案演练评估报告。4.企业是否配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转5.生产、储存和使用氯气、氨气、光气、硫化氢等吸入性有毒有害气体的企业是否配备至少2套以上全封闭防化服。构成重大危险源是否设立气体防护站（组）。6.作业人员是否会使用应急救援器材（至少随机抽查2名员工）检查依据生产安全事故应急预案管理办法第五条、第六条、第二十六条、第三十一条、第三十三条、第三十四条，危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法第二十一条处罚依据生产安全事故应急预案管理办法 第四十四条、第四十五条