危险源识别 评价与控制策划清单参考模板范本.doc

1、危险源识别 评价与控制策划清单策 划安 2安2-1：危险源识别、评价与控制策划清单安2-2：不利环境因素评价与控制清单危险源识别、评价与控制策划清单安21附1：重大危险源清单附2：危险源风险评价、策划表29 / 29 重大危险源清单 第1页 共4页类 别危 险 源活 动 部 位时态/状态管 理 方 式名 称序2外架内侧悬空时内立杆不进行封闭脚手架现在/异常按管理方案执行5临边及其它防护不符合要求基坑支护现在/异常按管理方案执行6基坑内作业人员无安全立足点模板工程现在/异常按管理方案执行7把支架作为支撑点进行高空作业模板工程现在/异常按管理方案执行8模板作业2M以上高处作业无可靠立足点模板工程现

2、在/异常按管理方案执行9悬空作业未系安全带现场施工现在/异常按管理方案执行10在建工程外侧未用密目式安全网封闭现场施工现在/异常按管理方案执行11临边作业 “四口”无防护措施或不符合要求三宝四口现在/异常按管理方案执行12电梯井内未按每隔二层（不大于10M）设一道平网三宝四口现在/异常按管理方案执行14平台无防护门或不起作用物料提升机（龙门架/井架/外用电梯）现在/异常按管理方案执行15司机无证上岗作业物料提升机（龙门架/井架/外用电梯）现在/异常按管理方案执行18起重吊装人员上下无专用爬梯、斜道起重吊装现在/异常按管理方案执行19起重吊装人员作业无可靠立足点起重吊装现在/异常按管理方案执行2

3、0起重吊装作业点临边防护不符合规定起重吊装现在/异常按管理方案执行1拆外架无危险告示脚手架现在/异常按管理方案执行编制人时 间批准人时 间 重大危险源清单 第2页 共4页类 别危 险 源活 动 部 位时态/状态管 理 方 式名 称序4起重吊装吊钩无保险装置起重吊装现在/异常按管理方案执行5起重机安拆违章作业造成机械倒塌伤人起重吊装现在/紧急按管理方案执行6结构吊装未设置防坠落措施结构施工现在/异常按管理方案执行8模板垂直作业上下无隔离防护措施模板工程现在/异常按管理方案执行9地面进料口无防护棚或不符合要求物料提升机（龙门架/井架）现在/异常按管理方案执行10架体外侧无立网防护或防护不严物料提升

4、机（龙门架/井架）现在/异常按管理方案执行11塔吊卷扬机滚筒无保险装置塔吊现在/异常按管理方案执行12塔机安拆违章作业，造成机械倒塌塔吊现在/紧急按管理方案执行13塔吊指挥无证上岗塔吊现在/异常按管理方案执行14塔吊起重物件捆扎不紧或散装物料装的太满塔吊现在/异常按管理方案执行15支护设施已产生局部变形又未采取措施调整基坑支护现在/异常按管理方案执行16电梯井内未按每隔二层（不大于10M）设一道平网临边作业现在/异常按管理方案执行2防护措施不符合要求、封闭不严密施工用电现在/异常按管理方案执行3开关箱无漏电保护器或漏保器失灵施工用电现在/异常按管理方案执行5线路过道无保护施工用电现在/异常按管

5、理方案执行编制人时 间批准人时 间 重大危险源清单 第3页 共4页 类 别危 险 源活 动 部 位时态/状态管 理 方 式名 称序触电7未使用五蕊电缆施工用电现在/异常按管理方案执行8非电工私拉乱接电线施工用电现在/异常按管理方案执行9潜水泵未做保护接零、无漏电保护器或不灵敏潜水泵现在/异常按管理方案执行10塔吊与架空线路小于安全距离又无防护或措施不符要求塔吊现在/异常按管理方案执行火灾1木工车间遇明火木工现在/紧急按管理方案执行2防水卷材、甲苯、燃料、气体不按要求存放或使用现场施工现在/异常按管理方案执行3易燃物清理不及时现场施工现在/异常按管理方案执行4电焊、气割等明火作业不执行防火规定现

6、场施工现在/异常按管理方案执行5现场吸游烟且无危险告示现场施工现在/异常按管理方案执行坍塌倒塌1施工方案无针对性脚手架现在/异常按管理方案执行2不按要求设置拉接点脚手架现在/异常按管理方案执行4坑槽开挖设置安全边坡不符合设计方案基坑支护现在/异常按管理方案执行5支护设施已产生局部变形又未采取措施调整基坑支护现在/异常按管理方案执行7基坑施工未设置有效排水措施或排水措施不当基坑施工现在/异常按管理方案执行9基坑施工砼、砂浆级配低于设计标号基坑施工现在/异常按管理方案执行10基坑坑边荷载超标基坑施工现在/异常按管理方案执行11控土机作业位置不牢、不安全基坑施工现在/异常按管理方案执行编制人时 间批

7、准人时 间 重大危险源清单 第4页 共4页类 别危 险 源活 动 部 位时态/状态管 理 方 式名 称序坍塌倒塌12未按规定程序挖土或超挖基坑施工现在/异常按管理方案执行17塔吊无超高、变幅、行走限位或限位器不灵敏塔吊现在/异常按管理方案执行18塔机安拆违章作业塔吊现在/紧急按管理方案执行20打桩机行走路线地耐力不符合说明书要求打桩机现在/异常按管理方案执行21桩机安拆违反操作规程打桩机现在/紧急按管理方案执行机具伤人1平刨机械施工违反操作规程木工现在/异常按管理方案执行2平刨机械带病运行木工现在/异常按管理方案执行3塔吊力矩限制器不灵敏塔吊现在/异常按管理方案执行4起重工无安全操作证上岗起重

8、工现在/异常按管理方案执行综合伤害1未建立班前安全活动制度且无记录现场施工现在/异常按管理方案执行编制人时 间批准人时 间 危险源辨识、风险评价、控制策划一览表 单位序号名称序号危 险 源过程或部位评价结果策划结果一高处坠落1脚手板不满铺脚手架中等风险检查2脚手板材质不符合要求脚手架中等风险检查3脚手板有探头板脚手架中等风险检查4外侧未设密目式安全网或网距不严密脚手架可接受风险检查5施工层外侧未设1.2米高防护栏杆和挡脚板脚手架中等风险检查7外架内侧悬空时内立杆不进行封闭脚手架较大危险严格控制8架体上下无通道脚手架中等风险检查9安全网规格、材质不符合要求脚手架可接受风险检查10外架防护不严密悬

9、挑脚手架较大风险控制11作业层下无平网或其他措施防护悬挑脚手架较大危险控制12外脚手架脚手片积雪恶劣天气中等风险清扫13外脚手架脚手片积冰、霜恶劣天气中等风险铺草包14微雨时人员继续搭拆外脚手架恶劣天气中等风险戴防滑手套胶鞋或停工16临边及其它防护不符合要求基础施工较大风险严格控制17基坑人员上下无专用通道基础施工中等风险检查18基坑内作业人员无安全立足点基础施工较大风险严格控制19搅拌机作业平台不平稳搅拌作业可接受风险检查21道路积雪、冰时人员滑倒恶劣环境中等风险铺草包、砂等填表人： 日期：批准人： 日期：注：填写此表必需附危险源风险评价、策划表附表（一） 共23页 第1页 危险源辨识、风险

10、评价、控制策划一览表 单位序号名称序号危 险 源过程或部位评价结果策划结果24把支架作为支撑点进行高空作业安装工程较大风险控制27模板作业2M以上高处作业无可靠立足点模板工程较大风险严格控制28微雨时支摸人员滑倒模板工程中等风险防滑胶鞋教育31光线不足未设置足够照明模板工程可接受风险检查32悬空作业未系安全带悬空作业较大风险控制33安全带系挂不符合要求悬空作业中等风险检查34安全带不符合标准悬空作业可接受风险检查35在建工程外侧未用密目式安全网封闭临边作业较大风险严格控制36“四口”无防护措施临边作业较大风险检查37防护措施不符合要求临边作业较大风险控制38电梯井内未每隔二层（不大于10M）设

11、一道平网临边作业较大风险严格控制39无超过限位装置物料提升机、龙门架井架中等风险检查40吊篮无停靠装置同上可接受风险检查41高架提升机无超载限制器导致钢丝绳断裂同上中等风险检查42高架提升机无下限限位装置倒卷后高坠同上中等风险检查43钢丝绳磨损已超过报废标准仍在使用同上中等风险检查44钢丝绳缠绕不整齐同上中等风险检查填表人： 日期：批准人： 日期：注：填写此表必需附危险源风险评价、策划表附表（一） 共23页 第页 危险源辨识、风险评价、控制策划一览表 单位序号名称序号危 险 源过程或部位评价结果策划结果一高处坠落46平台无防护门或不起作用同上较大风险严格控制47吊篮无安全门同上中等风险检查51

12、第一个导向滑轮距离小于15倍卷筒宽度导致钢丝绳断裂同上可接受风险检查52滑轮翼缘破损或与架体柔性连接导致钢丝绳断裂同上可接受风险检查53卷筒上无防止钢丝绳滑脱保险装置导致钢丝绳断裂同上可接受风险检查54滑轮与钢丝绳不匹配同上可接受风险检查55井架无联络信号同上中等风险检查56信号不准确同上中等风险检查57司机无证上岗作业同上较大风险控制59每层卸料无防护口外用电梯较大风险控制60有防护门不使用外用电梯较大风险控制61无联络信号外用电梯中等风险检查62信号不准确外用电梯中等风险检查63司机无证上岗作业外用电梯较大风险控制64不按规定交接或无交接记录外用电梯中等风险检查65超过规定承载人数无控制措

13、施外用电梯可接受风险检查66超过规定重量无控制措施外用电梯可接受风险检查填表人： 日期：批准人： 日期：注：填写此表必需附危险源风险评价、策划表附表（一） 共23页 第3页 WY/R114 危险源辨识、风险评价、控制策划一览表 单位序号名称序号危 险 源过程或部位评价结果策划结果一高处坠落69吊点不符合规定位置起重吊装中等风险检查70作业人员不系安全带或安全带无牢固悬挂点起重吊装较大风险严格控制71人员上下无专用爬梯、斜道起重吊装中等风险检查72吊装人员作业无可靠立足点起重吊装较大风险控制73作业点临边防护不符合规定起重吊装较大风险控制74作业平台脚手板不满铺起重吊装较大风险控制75宿舍周围环

14、境不安全生活区中等风险检查二物体打击1微雨时搭拆外架材料滑落脚手架中等风险停工2拆外架无危险告示脚手架中等风险检查3外侧未设密目式安全网脚手架可接受风险检查4外侧未挂密目式安全网或网距不严密悬挑脚手架较大风险严格控制5安全网规格、材质不符合要求脚手架可接受风险检查6在同一立面的两个高度同时进行拼装作业安装工程中等风险检查7管路检修时未在需关的阀门上挂牌安装工程中等风险检查8高空抛物施工全过程较大风险控制9不按规定佩戴安全帽施工全过程中等风险检查10通道口无防护棚施工全过程较大风险控制11防护棚防护不严密施工全过程较大风险控制12吊钩无保险装置起重吊装较大风险控制13滑轮不符合规定导致断绳起重吊

15、装中等风险检查填表人 ： 日期：批准人： 日期：注：填写此表必需附危险源风险评价、策划表附表（一） 共23页 第4页 WY/R114 危险源辨识、风险评价、控制策划一览表 单位序号名称序号危 险 源过程或部位评价结果策划结果二物体打击15扒杆组装不符合要求起重吊装中等风险检查16起重机安拆违章作业造成机械倒塌伤人起重吊装较大风险控制17起重钢丝绳磨损、断丝超标起重吊装中等风险检查18缆风绳安全系数小于3.5倍起重吊装中等风险检查19索具使用不合理、绳径倍数不够起重吊装中等风险检查20司机无证上岗起重吊装中等风险检查21非本机型司机机操作起重吊装中等风险检查22指挥无证上岗起重吊装中等风险检查2

16、3高处作业无信号传递起重吊装中等风险检查24有超载作业情况起重吊装中等风险检查25每次作业前未经试吊检验起重吊装中等风险检查26结构吊装未设置防坠落措施起重吊装中等风险检查27起重吊装作业无警戒标志起重吊装中等风险检查28未设专人警戒起重吊装中等风险检查30传动部位无防护钢筋机械中等风险检查31搅拌机无防雨棚和作业台不安全搅拌机可接受风险检查32料斗无保险挂钩或挂钩不使用搅拌机可接受风险检查33传动部位无防护罩搅拌机可接受风险检查34宿舍周围环境不安全生活区中等风险检查35大模板存放无防倾倒措施模板工程中等风险检查36各种模板堆放不整齐、过高等模板工程中等风险检查37模板拆除区域未设置警戒线且

17、无监护人模板工程中等风险检查填表人： 日期：批准人： 日期：注：填写此表必需附危险源风险评价、策划表附表（一） 共23页 第5页 危险源辨识、风险评价、控制策划一览表 单位序号名称序号危 险 源过程或部位评价结果策划结果二物体打击38留有未拆除的悬空模板模板工程中等风险检查39模板垂直作业上下无隔离防护措施模板工程较大风险严格控制40钢丝绳无过路保护物料提升机、龙门架井架中等风险检查41地面进料口无防护棚或不符合要求同上较大风险严格控制42架体外侧无立网防护或防护不符合要求同上较大风险严格控制43摇臂把杆未经设计或安装不符合要求同上可接受风险检查44散装物料装得太满同上较大风险控制45卷扬机无

18、操作棚同上中等风险检查46起地面吊笼出入口无防护棚外用电梯中等风险检查47防护棚材质搭设不符合要求外用电梯可接受风险检查48吊钩无保险装置塔吊较大风险控制49卷扬机滚筒无保险装置塔吊不可接受风险杜绝50塔吊未制定安装拆卸方案塔吊中等风险检查51塔机安拆违章作业塔吊较大风险严格控制52司机无证上岗塔吊中等风险检查53指挥无证上岗塔吊较大风险控制55起重物件捆扎不紧或散装物料装的太满塔吊较大风险严格控制56支扩设施已产生局部变形又未采取措施调整基础施工较大风险严格控制57坑边堆荷距槽坑不符合设计要求基础施工中等风险检查58桩机无超高限位装置基础施工可接受风险检查59电梯井内未每隔二层（不大于10M

19、）设一道平网临边作业较大风险严格控制填表人： 日期：批准人： 日期：注：填写此表必需附危险源风险评价、策划表附表（一） 共23页 第6页 危险源辨识、风险评价、控制策划一览表 单位序号名称序号危 险 源过程或部位评价结果策划结果三触电1外电与建筑物之间距离小于安全距离又无防护施工全过程较大风险严格控制2防护措施不符合要求、封闭不严密施工全过程较大风险严格控制3工作接地与重复接地不符合要求施工全过程中等风险检查4未采用TN-S系统导致防护不足施工全过程中等风险检查5专用保护零线不符合要求导致防护不足施工全过程中等风险检查6保护零线与工作零线不符合要求导致防护不足施工全过程中等风险检查7配电不符合

20、“三级配电三级保护”要求导致防护不足施工全过程中等风险检查8开关箱无漏电保护器或漏保器失灵施工全过程较大风险严格控制9漏电保护装置参数不匹配施工全过程中等风险检查10电箱内无隔离开关施工全过程中等风险检查11违反“一机一闸一漏一箱”施工全过程中等风险检查12潮湿环境作业漏保器参数过大或不灵敏施工全过程较大风险严格控制13闸刀损坏、闸具不符合要求施工全过程中等风险检查14电箱内多路配电无标记、触电无法及时排除施工全过程中等风险检查15电箱下引出线混乱、触电无法及时排除施工全过程中等风险检查16电箱无门、无锁、无防雨措施施工全过程中等风险检查17照明专用回路无漏电保护施工全过程可接受风险检查18灯

21、具金属外壳未作保护接零施工全过程中等风险检查19室内线路及灯具高度低于2.4m未使用安全电压供电施工全过程中等风险检查20用36V安全电压照明线路混乱、接头未用绝缘布包扎施工全过程可接受风险检查21手持照明灯未使用36V及以下电源供电施工全过程中等风险检查填表人： 日期：批准人： 日期：注：填写此表必需附危险源风险评价、策划表附表（一） 共23页 第7页 危险源辨识、风险评价、控制策划一览表 单位序号名称序号危 险 源过程或部位评价结果策划结果三触电22电丝老化、破皮未包扎施工全过程中等风险检查23电线无插座、插头施工全过程中等风险检查24线路过道无保护施工全过程较大风险控制25电杆、横担不符

22、合要求施工全过程中等风险检查26架空线路不符要求施工全过程较大风险控制27未使用五蕊电缆导致防护不足施工全过程中等风险检查28电缆架设或埋设不符合要求施工全过程较大风险严格控制29闸具、熔断器参数与设备容量不匹配、安装不合要求施工全过程中等风险检查30非电工私拉乱接电线施工全过程较大风险严格控制31用其他金属丝代替熔丝施工全过程中等风险检查32高压设备未采取屏蔽保护安装工程中等风险检查33电工作业未穿绝缘鞋安装工程中等风险检查34电工作业工具绝缘层破坏安装工程中等风险检查35停电时没有挂警示牌安装工程中等风险检查36带电场所作业没有监护人安装工程中等风险检查37未做保护接零、无漏电保护器潜水泵

23、较大风险控制38潜水泵保护装置不灵敏、使用不合理潜水泵较大风险控制39未做保护接零、无漏电保护器搅拌机可接受风险检查40无防雨棚搅拌机可接受风险检查41未做保护接零、无漏电保护器圆盘锯中等风险检查42未做保护接零、无漏电保护器平刨中等风险检查43未做保护接零、无漏电保护器电焊机中等风险检查44无二次空载降压保护器或无触电保护器电焊机可接受风险检查填表人： 日期：批准人： 日期：注：填写此表必需附危险源风险评价、策划表附表（一） 共23页 第8页 危险源辨识、风险评价、控制策划一览表 单位序号名称序号危 险 源过程或部位评价结果策划结果三触电45电源不使用自动开关导致电弧伤人电焊机可接受风险检查

24、46一次线长度超过规定或不穿管保护电焊机中等风险检查47焊把线接头超过3处或绝缘老化电焊机中等风险检查48电焊机安装后无验收合格手续电焊机中等风险检查49无防雨罩电焊机中等风险检查50积雪时电线接头漏电恶劣环境可接受风险架空、检查51电器设备浸水恶劣环境可接受风险设排水沟或加高52雷暴天无避雷措施恶劣环境中等风险检查避雷设施及电阻值53I类手持电动工具无保护接零手持电动工具中等风险检查54使用类手持电动工具不穿戴绝缘用品手持电动工具中等风险检查55电气安装不符合要求外用电梯可接受风险检查56外用电梯电气控制无漏电保护装置外用电梯可接受风险检查57在避雷保护范围外无避雷装置外用电梯可接受风险检查

25、58避雷装置不符合要求外用电梯可接受风险检查59行走塔吊无卷线器或失灵电线轧断漏电伤人塔吊中等风险检查60与架空线路小于安全距离又无防护塔吊较大风险严格控制61防护措施不符合要求塔吊较大风险严格控制62道轨无接地、接零塔吊可接受风险检查63塔吊接地、接零不符合要求塔吊可接受风险检查填表人： 日期：批准人： 日期：注：填写此表必需附危险源风险评价、策划表附表（一） 共23页 第9页 危险源辨识、风险评价、控制策划一览表 单位序号名称序号危 险 源过程或部位评价结果策划结果四火灾1一级动火施工全过程中等风险检查2二级动火施工全过程中等风险检查3三级动火施工全过程中等风险检查4无防火预案施工全过程中

26、等风险检查5不按防火预案组织落实或演习施工全过程中等风险检查6无动火审批和动火监护施工全过程中等风险检查7乙炔氧气遇明火施工全过程中等风险检查8无消防措施、制度和灭火器材施工全过程中等风险检查9超负荷用电施工全过程中等风险检查10无消防水源或不能满足消防要求、不利灭火施工全过程中等风险检查11无急救措施和急救器材施工全过程中等风险检查12电焊渣遇易燃物施工全过程中等风险检查13木工车间遇明火施工全过程较大风险严格控制14易燃易爆材料不分类堆放施工全过程中等风险检查15防水卷材、甲苯、燃料、气体不按要求存放或使用施工全过程较大风险控制16易燃物清理不及时施工全过程较大风险控制17电焊、气割等明火

27、作业不执行防火规定施工全过程较大风险控制18现场吸游烟施工全过程较大风险控制19危险告示施工全过程中等风险检查20油漆、松香水遇明火装饰工程中等风险检查21气割、气焊残留物乱扔安装工程可接受风险检查22用其他金属丝代替熔丝安装工程中等风险检查填表人：、 日期：批准人： 日期：注：填写此表必需附危险源风险评价、策划表附表（一） 共23页 第10页 危险源辨识、风险评价、控制策划一览表 单位序号名称序号危 险 源过程或部位评价结果策划结果四火灾24宿舍违章用电、用火生活区中等风险检查25在建工程兼作住宿生活区中等风险检查26五小设施灭火器材配置不合理生活区中等风险检查27焊把线接头超过3处或绝缘老

28、化电焊机中等风险检查五坍塌倒塌1无施工方案脚手架中等风险检查2高度超过规范规定无设计计算书或未按规定审批脚手架中等风险检查3施工方案无针对性脚手架较大风险严格控制4立杆基础不实、不符合方案要求脚手架中等风险检查5无扫地杆导致立杆不稳脚手架较大风险控制6基础无排水措施导致基础不实脚手架中等风险检查7不按要求设置拉接点脚手架中等风险检查8拉接点不坚固脚手架中等风险检查9立杆、大横杆、小横杆间距超标脚手架可接受风险检查10不按规定设置剪刀撑脚手架中等风险检查11剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求、架体抗倾斜刚度不足脚手架中等风险检查12脚手架搭设前无交底脚手架可接受风险检查13小横杆设置不

29、当导致受力不平衡脚手架中等风险检查14钢管立杆采用搭接导致架体失稳脚手架可接受风险检查15杆件直径、型钢规格及材质不符要求导致强度不足脚手架可接受风险检查填表人： 日期：批准人： 日期：注：填写此表必需附危险源风险评价、策划表附表（一） 共23页 第11页 危险源辨识、风险评价、控制策划一览表 单位序号名称序号危 险 源过程或部位评价结果策划结果20脚手架搭设完毕未办理验收手续导致架体隐患得不到整改脚手架中等风险检查21脚手架无施工方案、设计计算或未经上级审批悬挑脚手架可接受风险检查22施工方案无施工针对性悬挑脚手架中等风险检查25立杆底部固定不牢悬挑脚手架中等风险检查26架体不按规定与建筑物

30、结构拉结悬挑脚手架中等风险检查27脚手架荷载超规定悬挑脚手架较大风险控制28施工荷载堆放不均悬挑脚手架中等风险检查29脚手架搭设不符合方案要求悬挑脚手架中等风险检查30脚手架搭设无验收导致隐患不能及时排除悬挑脚手架中等风险检查31无交底记录悬挑脚手架中等风险检查32基坑支护强度不足基础施工可接受风险检查33基础施工无支护方案基础施工较大风险控制34施工方案针对性差基础施工中等风险检查36支护设计及方案未经上级审批基础施工较大风险严格控制37坑槽开挖设置安全边坡不符合设计方案基础施工较大风险控制38支护设施已产生局部变形又未采取措施调整基础施工较大风险严格控制填表人： 日期：批准人： 日期：注：填写此表必需附危险源风险评价、策划表附表（一） 共23页 第12页 危险源辨识、风险评价、控制策划一览表 单位序号名称序号危 险 源过程或部位评价结果策划结果40基坑施工未设置有效排水措施基础施工较大风险严格控制42坑边堆荷距槽坑不符合设计要求基础施工中等风险检查43基坑施工砼、砂浆级配低于设计标号基础施工较大风险严格控制44基坑排水措施不当基础施工较大风险严格控制45基坑坑