公司降本增效方案.pptx

1、1 公司降本增效方案2成本管理思路之4大内容4、措施、动作2、成本体系设计3、ERP与成本信息化1、整个企业组织业务流程尤其关联业务及管理3现代化的成本管理、控制体系现代成本管理、控制体系！1、核算体系 要求：全面准确 科学精细！自动化4大法随意交叉！2、成本管理 要求：预测、预算 分析、考核！3、成本控制 要求：制订标准、预算执行控制考核、奖惩！4、现代成本 要求：标准标准法变动固定成本可控不可控成本！5、工具：尽可能用ERP成本软件 自动化处理！6、配合：10大关联部门密切配合目录总体目标要求降本增效措施强化督查考核1231.1 总体要求从节约每一滴水、每一粒米、每一度电、每一张纸、每一支

2、笔做起，努力节约每一分钱。细节做起坚决执行坚决做到不该花的钱不花、不该出的差不出、不该请的客不请，以切实的行动降成本。精 打 细 算厉 行 节 约22.5%目标：集团公司一季度运行管理费用比预算低22.5%以上。2.1 提高工作效率制定日、周、月工作计划，严格按照计划认真执行。建立良好的时间观念，杜绝拖延，用最快的时间实现最大价值。培养员工一专多能，除了在专业深度上对人员进行培训之外，还应拓宽不同岗位之间的培训，加强部门之间的工作衔接，努力改善员工绩效。各部门定期开展绩效辅导面谈，针对员工一段时期的工作内容、进展与成效进行评价，提出建议和整改意见。培养一专多能提升工作效率开展绩效评价2.2 精

3、简精干队伍实施“五定”：定岗、定编、定责、定薪、定级。按照精简、高效的原则对岗位进行优化调整，总部编制人数达到国内同行业先进水平。从总部开始精简人员各部门控制招聘人员，如确需招聘新员工，由人力资源部门予以评估，并经总裁办同意。n 人员富足的部门应适当精简岗位，重要岗位实行竞争上岗。n 对无法胜任岗位工作的干部或员工给予诫勉、降薪、降职或劝退处理。1精简精干队伍232.3 减少会议成本l 减少会议数量，尽量合并会议，提倡开视频会、开短会。l 除季度、年度综合性会议或其他重要会议外，各省分子公司人员一般不参加现场会议。会议住宿一般安排在公司宿舍，提倡合住。由行政部统一安排，不得擅自外出住宾馆单人间

4、。如有违反，自行支付住宿费。会议期间，要加强自律，遵守园区各项管理制度，自行准备好会议所需，减少会议浪费和不必要的开支。通过三个措施，压缩会议成本降低会议消耗减少住宿费用减少会议数量2.4 严格执行出差报告制度和出差标准减少出差人次l 可以通过电话、微信交流的尽量不出差；可以一人去的，不安排两人。l 出差前须向相应上级报告清楚相关事宜，私自出差通报批评并予以5001000元处罚。降低交通费用l 提前预订往返机票、车票，使折扣更低，降低差旅费用l 出行交通优先选用火车、汽车、地铁等出行方式。l 无缘邮超标准乘坐交通工具，费用须自行支付。降低住宿费用l 外出住宿须严格按照公司规定的标准，应选择公司

5、协议酒店入住，能 合 住 的 应 合住。严格执行出差报告制度和出差标准2.5控制应酬接待费用从四个方面控制应酬接待费用接待需先请示控制接待标准烟酒统一请领赠品提前申请n 接待须事先向部门负责人申请，一般在定点酒店进行；n 重要会议、客户来访等，接待要控制陪客人数；n 400元以上接待需向行下部申请。n 严格执行接待标准，尽量采用地方特色菜，不得铺张浪费；n 非公务活动一律自行接待，禁止报销。n 接待用烟酒须提前向行政部申请领取；n 报销须提供发票、参加人员名单、菜单；n 娱乐费用一律不予报销。n 接待如需赠送礼品，须提前申请，并得到总裁办同意。2.6 规范使用办公用品n 利用OA、微信、QQ等

6、传输文件，所有文件直接在电脑上起草、审阅、修改，减少文件打印。n 确需打印，提倡合理排版、正反打印。n 记号笔、胶水、计算器等办公用品原则上一个办公室 12 个，提倡合用；n 笔记本、签字笔等耗材用完再领，签字笔尽量更换笔芯；n 一次性水杯仅限人员较多的会议使用。n 办公用品由行政部统一采购，各部门不得自行购买。n 各部门安排专人统一申领，不再接受其他人单独申领。措施一措施二措施三推行无纸化办公办公用品节约使用办公用品统一管理2.7 节约用电、用水 不定期开展宿舍、办公楼用水用电检查，要求做到人走灯关、人离水断，对未及时关灯、关空调等浪费现象给予2001000 元处罚。正常工作时间天气晴好的情

7、况下，各办公区域、走廊尽量采用自然光照明。空调使用须按规定标准。加强宿舍管理，出台明细制度。宿舍用电、用水严重超标的，对责任人或宿舍成员给予适当处罚。1232.8 加强食堂管理每日安排专人检查，对发现的剩饭剩菜现象进行制止。出台食堂管理办法，在人员调配、环境卫生以及食材、煤气、餐具的采购等方面进行细化要求，行政部要加强监管，定期做好统计分析。当就餐人数会出现较大波动时，须提前告知食堂。食堂要尽量掌握每天的饭菜用量，避免出现浪费。制止浪费把握用量精细管控出台食堂应急管理办法，用餐人数、用餐时间，有一定的规定。同时，对用餐座位进行隔离措施。消毒隔离2.9 合理调度车辆 出差尽量安排一同乘车，提高车

8、辆使用率。提高车辆利用率严格执行私车公用报销制度，需注明用车事由和行车起始里程，根据实际发生情况予以报销。严格公车报销制度公司车辆不得用于私人事务，由专人保管钥匙，每日下班停放在公司固定区域。严禁公车私用合理调度车辆，控制用车成本2.10 及时盘点库存123购买烟酒、礼品等要进行比价，必要时通过招标程序。及时盘点登记，明确使用时间、事由和使用人。公务活动申领酒水、礼品时，要及时回复使用情况，剩余的要上交行政部。酒水、礼品等不得存放于私人处或车辆中，应及时入库保存。加强库存管理，定期组织检查，因保管不当造成茶叶、礼品、食材等受损，根据损失程度对相关责任人给予 2002000 元处罚。接待物资要及

9、时盘点库存3.1 成立领导小组成立集团公司总部各部门降成本督查小组，王总任组长，张经理、周经理任副组长，相关部门负责人任组员。督查小组负责监督、检查各部门工作并推动成本控制计划、方案、措施的执行，每月要有通报和奖罚。副组长：张经理负责行政、财务方面计划编制全面负责推动降费增效工作。组长：王总副组长：周经理负责动员，督导、检察、行动推进行政部经理市场部经理后勤部主任财务部总监人力资源部总监技术部总监物流部经理3.2 签订责任状各部门负责人签订责任状，拿出月度工资的10%进行成本考核。达到目标要求（低于预算 10%）予以返还。不达目标要求扣罚 5%月度工资，如没有公司同意的大额支出，超预算全额扣罚

10、 10%月度工资。由财务部进行统计核算，人力资源部发文通报。10%月度工资的进行成本考核达到目标未达目标大额超支达到目标要求（低于预算 10%）予以返还。不达目标要求扣罚 5%月度工资如没有公司同意的大额支出，超预算全额扣罚 10%月度工资。由财务部进行统计核算，人力资源部发文通报。3.3 财务严格监督财务要严格监督严格审核发票财务部应对每一张发票认真审核，每个单项报销均须有明确事由。违规情形需严惩在核查中如发现有违规谋取不当利益的报销，要追究当事人的责任，追回公司损失，并酌情，给予通报批评、罚款、降职直至辞退等处理。定期审查抽查每个年度，各部门负责人都要至少接受一次核查，对员工进行选择性抽查

11、。3.4 营造降本增效氛围营造氛围定期召开员工大会通报问题举办有奖知识竞赛不定期开展“成本节约月”活动多维度宣传，将成本观念深值员工心中行政部着力从四个方面营造降本增效氛围3.5 精细化方案各部门应结合本方案出台相应管理制度，以降本增效为目的，将相关要求进行细化，明确工作流程，实施规范化、精准化管理。各部门负责人周报、月报中要将降成本工作作为重要内容，有计划地落实各项举措，时刻关注部门运行成本。各部门应结合本方案出台相应管理制度以降本增效为目的相关要求进行细化明确工作流程实施规范化管理精准化XX项目2020年x月第x周绩效考核表（项目制）姓名岗位项目名称项目中担任职务考核情况考核维度工作任务计

12、划工作天数权重实际完成情况核定工作天数得分评分说明工作成果（50%）-组长评核全部按时按质且超出预期120分、全部按时按质完成100分、基本按时按质完成80分、未按时按质完成0分小计0.00 专业协同（50%）-OD团队评核专业贡献度本专业领域课题积极参与并给出有价值意见的程度组内交叉互评，OD团队最终评核 很好（120 分）、好（100 分）、合格（80 分）、不合格（0 分）团队配合度对小组公共事务的主动承担及对成员支持配合程度总体得分0.0 考核等级评定CA+：优秀、A：良、B：合格、C：不合格（取消成员资格）考核人签字：审核人签字：被考核人签字：日期：项目组长：OD团队长：主管领导：日期：日期：日期：3.6 绩效考核（项目制）紧急状况迫切问 题限期完成准备事项准备工作，预防措施计划建立、维持人际关系，休闲充电提高学习能力忙碌而琐碎的事处理一般文件等函件打电话，看太多电视消磨时光造成干扰的访问、电话信件、报告、会议许多紧急事件许多凑热闹的活动重要不重要不紧急紧急四象限原理你是如何安排你的工作時間呢?3.6 根据四象限原理，评价任务