公司月度经营分析及KPI报告课件.ppt

1、2022-8-1公司月度经营分析及KPI报告公司月度经营分析及公司月度经营分析及KPI报告报告公司月度经营分析及KPI报告目目 录录20132013年年9 9月经营综述月经营综述市场同业数据对比市场同业数据对比营销经营数据分析营销经营数据分析三级机构三级机构KPIKPI分析分析三级机构三级机构KPIKPI排名排名公司月度经营分析及KPI报告陕分陕分9月个险经营综述月个险经营综述考核项目考核项目月度计划月度计划实际达成实际达成达成率达成率同比增长同比增长环比增长环比增长保费收入保费收入300176.2458.74%-27.82%-23.47%有效人力有效人力41120349.39%-54.68%

2、-28.77%三三 连连 钻钻1208570.83%65.26%-10.52%钻星人力钻星人力28814048.61%-55.48%0.71%新人三转新人三转40%66.67%166.67%228.42%营销营销13J 84%75.30%89.64%-8.11%-3.89%陕分9月保费达成176.24万元，达成率58.74%，同比增长-27.82%，环比增长-23.47%；有效人力达成203人，达成率49.39%，同比增长-54.68%，环比增长-28.77%；三连钻达成85人，达成率70.83%，同比增长65.26%，环比增长-10.52%；钻星人力达成140人，达成率48.61%，同比增长

3、-55.48%，环比增长0.71%，新人三转达成66.67%，营销13J达成75.30%。公司月度经营分析及KPI报告目目 录录20132013年年9 9月经营综述月经营综述市场同业数据对比市场同业数据对比营销经营数据分析营销经营数据分析三级机构三级机构KPIKPI分析分析三级机构三级机构KPIKPI排名排名公司月度经营分析及KPI报告陕西寿险市场同业数据分析陕西寿险市场同业数据分析华夏人寿9月保费达成1620万，年度达成率167%，太平人寿9月保费达成2542万，年度达成率139%,恒赢一号成为太平9月主力产品，9月9日一天，全国销售额达42.7亿元；同业公司同业公司9月达成月达成累计达成累

4、计达成年度任务年度任务年度达成率年度达成率9月在册人力月在册人力华夏人寿华夏人寿1620.1310049.586000万万167%1950太平人寿太平人寿254268094900万万139%950百年人寿百年人寿22213841800万万77%649合众人寿合众人寿24621733050万万71%786阳光人寿阳光人寿19821563200万万67%1959大东方人寿大东方人寿23.2327.4700万万46.77%92英大人寿英大人寿43326.311000万万32.63%299人人民生人寿民生人寿176.241636.482500万万65%563公司月度经营分析及KPI报告陕西陕西8月寿险

5、市场概况月寿险市场概况陕西8月寿险市场19.58亿元，环比增长8.30%，保费收入前三家分别是国寿7.27亿，人保寿险2.28亿元，新华人寿2.26亿元；环比增长-29.55%。公司月度经营分析及KPI报告陕西陕西8月寿险市场概况月寿险市场概况保费占比保费占比陕西8月寿险市场保费占比前三家分别是：国寿37.12%、人保寿险11.63%、新华人寿11.56%；民生8月保费占比0.23%。公司月度经营分析及KPI报告全省各区域、地市总保费占比全省各区域、地市总保费占比西安市西安市宝鸡市宝鸡市咸阳市咸阳市渭南市渭南市汉中市汉中市安康市安康市商洛市商洛市榆林市榆林市延安市延安市铜川市铜川市本期本期90

6、2129021226868268682342923429196601966011250112506808680857475747452545254247424730893089累计累计88161088161020946820946823730623730620872320872313947413947477762777626188661886782747827456226562263149031490保费占比保费占比46.07%46.07%13.72%13.72%11.96%11.96%10.04%10.04%5.74%5.74%3.48%3.48%2.93%2.93%2.31%2.31%2.

7、17%2.17%1.58%1.58%公司月度经营分析及KPI报告1-81-8月总保费市场份额月总保费市场份额陕西省保险行业协会人身险会员公司2013年8月业务指标统计表公司名称本期保费环比（%）累计保费同比（%）累计保费占比人身险会员公司国 寿7269324.65%7156184.35%36.10%平安寿142244.72%15556513.55%7.85%太 保205078.70%197873-4.35%9.98%新 华22632-9.51%239451-1.17%12.08%泰 康1429315.68%1249564.33%6.30%华 夏2293-22.59%26580-9.38%1.3

8、4%农 银2182-20.74%2505471.11%1.26%太平寿3599-2.78%3372687.71%1.70%合 众16231.99%136168.95%0.69%平安养老122414.32%1775227.93%0.90%人保寿2276731.94%11339337.51%5.72%阳光寿1415-22.06%13764-17.61%0.69%幸福寿625253.86%42871-18.42%2.16%人保健康3447.14%2215335.54%1.12%民 生449-29.55%670916.07%0.34%英 大690-28.60%608652.89%0.31%中 意812

9、86.74%71846.08%0.36%中 邮3135-71.02%177466208.36%8.95%中 新58-49.99%983200.50%0.05%生 命336720.10%25928-2.81%1.31%瑞 泰131101.19%8810.00%0.04%百 年703-23.10%88540.00%0.45%新光海航127-15.08%35620.00%0.18%光大永明31326.11%21930.00%0.11%合计1958348.30%198222012.83%100%8月，老五家公司保费市场份额达72.31%，新业务市场发展仍高度集中。民生人寿本期保费同比增长16.07%，

10、环比增长-29.55%，截止9月民生人寿保费占比为0.34%。公司月度经营分析及KPI报告目目 录录20132013年年8 8月经营综述月经营综述市场同业数据对比市场同业数据对比营销经营数据分析营销经营数据分析三级机构三级机构KPIKPI分析分析三级机构三级机构KPIKPI排名排名公司月度经营分析及KPI报告九月机构保费达成九月机构保费达成陕分9月保费达成176.24万，月度计划达成率58.75%，同比增长-23.47%，环比增长116.53%。年累计达成1636.48万，年度计划达成率65.44%;铜川中支年度计划达成率105.50%，提前三个月达成年度计划，可喜可贺，希望铜川中支百尺竿头更

11、进一步，渭南中支年度达成率95.40%，胜利触手可及，咸阳中支年度达成率79.54%，进入冲刺阶段，其他机构要加倍努力，迎头赶上，为陕分2013年度目标的达成奋勇拼搏。机构机构月计划月计划实际达成实际达成月达成率月达成率月达成月达成排名排名年达成年达成 累计累计年达成率年达成率年达成年达成 排名排名同比增长同比增长铜川铜川262621.5221.5282.76%82.76%1 1232.07232.07105.50%105.50%1 131.47%31.47%咸阳咸阳404029.8129.8174.52%74.52%2 2262.47262.4779.54%79.54%3 35.66%5.6

12、6%汉中汉中323223.5223.5273.50%73.50%3 3148.23148.2354.88%54.88%5 55.45%5.45%渭南渭南363624.7324.7368.69%68.69%4 4286.18286.1895.40%95.40%2 2-17.84%-17.84%陕本陕本12012058.7258.7248.93%48.93%5 5565.81565.8156.58%56.58%4 4-46.70%-46.70%宝鸡宝鸡23239.479.4741.17%41.17%6 674.0874.0838.98%38.98%6 6-4.71%-4.71%延安延安23238.

13、478.4736.82%36.82%7 767.6367.6335.59%35.59%7 7-35.79%-35.79%陕分陕分300300176.24176.2458.75%58.75%1636.481636.4865.44%65.44%-17.60%-17.60%公司月度经营分析及KPI报告九月机构保费贡献度分析九月机构保费贡献度分析9月各机构保费贡献度：陕西本部33.32%、咸阳16.92%、渭南14.03%、汉中13.35%、铜川12.21%、宝鸡5.37%、延安4.81%。公司月度经营分析及KPI报告九月机构富贵金鼎占比分析九月机构富贵金鼎占比分析陕分9月各机构金鼎销售占比：汉中以汉

14、中以82.37%高居榜首高居榜首、铜川49.09%、延安48.99%、渭南34.98%、陕西本部28.42%、宝鸡23.72%、咸阳19.45%。机构机构月保费目标月保费目标实际达成实际达成金鼎保费金鼎保费金鼎件数金鼎件数金鼎占比金鼎占比占比排名占比排名汉中汉中323223.5223.5218.5618.56242482.37%82.37%1 1铜川铜川262621.5221.5211.0411.04202049.09%49.09%2 2延安延安23238.478.474.544.548 848.99%48.99%3 3渭南渭南363624.7324.738.838.83232334.98%3

15、4.98%4 4陕本陕本12012058.7258.7217.4217.42252528.42%28.42%5 5宝鸡宝鸡23239.479.472.272.275 523.72%23.72%6 6咸阳咸阳404029.8129.815.165.168 819.45%19.45%7 7合计合计300300189.74189.7467.8267.8211311363.24%63.24%公司月度经营分析及KPI报告九月机构有效人力达成九月机构有效人力达成陕分9月份有效人力达成203人/次，月度计划达成率49.39%，年计划达成率56.57%；铜川、渭南、咸阳分列达成前三。机构机构有效目标有效目标

16、（人（人/次）次）实际达成实际达成（人（人/次）次）月达成率月达成率月达成排名月达成排名年达成率年达成率年达成排名年达成排名铜川铜川292689.65%1107.85%1渭南渭南734663.01%272.22%2咸阳咸阳593457.62%369.69%3汉中汉中422354.76%449.57%4宝鸡宝鸡351440.00%535.27%6陕本陕本1385439.13%647.69%5延安延安35617.14%723.95%7合计合计41120349.39%56.57%公司月度经营分析及KPI报告九月有效人力占比分析九月有效人力占比分析陕分9月有效人力为203人，占总人力的36.05%,同

17、比增长-28.77%，环比增长35.55%。公司月度经营分析及KPI报告九月机构组均人力有效占比分析九月机构组均人力有效占比分析陕分9月组均人力为4.69人，组均有效人力为1.75人，有效占比为37.31%。公司月度经营分析及KPI报告九月机构部均人力有效占比分析九月机构部均人力有效占比分析陕分9月部均人力21.65人，部均有效人力为8.08人，有效占比37.32%公司月度经营分析及KPI报告九月机构三连钻人力达成九月机构三连钻人力达成机构机构三连钻目标三连钻目标（人（人/次）次）实际达成实际达成（人（人/次）次）月达成率月达成率月达成月达成排名排名年达成率年达成率年达成年达成排名排名同比增长

18、同比增长铜川铜川1112109.09%1121.97%3246.87%渭南渭南1415107.14%2136.13%1440.00%咸阳咸阳1515100.00%3125.60%2101.28%陕本陕本494387.75%476.11%411.27%汉中汉中13646.15%563.30%572.50%延安延安9333.33%636.36%7-45.09%宝鸡宝鸡9222.22%742.85%683.33%陕分合计陕分合计1208570.83%86.60%65.26%陕分9月三连钻人力达成85人。月计划达成率70.83%，年计划达成86.60%，同比增长65.26%,环比增长-10.52%。其

19、中铜川、渭南、咸阳均100%达成月度计划和年度计划。公司月度经营分析及KPI报告九月机构钻星人力达成九月机构钻星人力达成机构机构钻星目标钻星目标实际达成实际达成月达成率月达成率月达成率月达成率排名排名年达成率年达成率年达成率年达成率排名排名同比增长同比增长咸阳咸阳362877.78%172.00%23.70%渭南渭南342470.58%281.82%150.00%铜川铜川261661.54%371.10%3100%汉中汉中321443.75%442.75%40.00%宝鸡宝鸡22940.91%534.05%612.5%陕本陕本1164538.79%642.59%5-21.05%延安延安2241

20、8.18%720.54%7-55.55%陕分陕分28814048.61%51.13%0.71%陕分9月钻星人力达成140人，同比增长0.71%，环比增长32.08%，年计划达成率51.13%。公司月度经营分析及KPI报告九月陕分钻星人力占比走势九月陕分钻星人力占比走势陕分9月钻星人力140人，计划达成率48.61%，同比增长0.71%，环比增长32.08%，年度计划达成率66.46%。公司月度经营分析及KPI报告九月陕分钻星保费占比走势九月陕分钻星保费占比走势陕分9月钻星保费达成149.23万元，同比增长-6.19%，环比增长118.97%，钻星保费占总保费的78.64%。公司月度经营分析及K

21、PI报告陕分机构九月钻星人力走势陕分机构九月钻星人力走势陕分9月达成钻星140人，计划达成率48.61%。全省各机构均未达成计划目标，陕本和延安计划目标达成率低于40%，请机构重点关注。公司月度经营分析及KPI报告陕分九月钻星人均产能走势陕分九月钻星人均产能走势陕分9月钻星人均产能1.06万，同比增长-7.01%，环比增长65.62%；钻星人均产能同比增长整体呈现下降趋势。公司月度经营分析及KPI报告钻星人力钻星人力/有效占比走势有效占比走势陕分9月钻星人力为140人，占有效人力的68.97%。钻星占比同比增长41.38%，环比增长-2.40%。公司月度经营分析及KPI报告九月机构三转达成九月

22、机构三转达成机构名称机构名称7 7月上岗人数月上岗人数9 9月转正人数月转正人数达成率达成率达成率排名达成率排名汉中汉中1 11 1100.00%100.00%1 1陕西本部陕西本部2 21 150.00%50.00%2 2咸阳咸阳0 00 00 00 0延安延安0 00 00 00 0渭南渭南0 00 00 00 0铜川铜川0 00 00 00 0宝鸡宝鸡0 00 00 00 0分公司合计分公司合计3 32 266.67%66.67%9月机构三转达成率为66.67%，其中汉中达成率为100%，陕西本部为50%，其余机构因7月无新人上岗，本月无新人转正。公司月度经营分析及KPI报告机构九月活动

23、率走势机构九月活动率走势陕分9月活动率为38.69%，同比增长-10.16%，环比增长36.47%。其中只有咸阳中支和陕西本部正增长，其余机构均为负值，其中延安降幅较大，请机构关注。公司月度经营分析及KPI报告陕分九月主管活动率走势陕分九月主管活动率走势陕分9月主管活动率68.81%，同比增长-10.06%，环比增长2.14%。铜川达成率91.66%，陕本达成率88.46%，汉中达成率87.50%，分列全省前三名；同比增长中汉中、铜川、宝鸡、陕本呈现正增长态势。公司月度经营分析及KPI报告陕分九月人均件数走势陕分九月人均件数走势9月陕分人均件数0.82件，同比增长29.59%，环比增长78.2

24、6%。陕本同比增长达到73.17%，领跑全省。公司月度经营分析及KPI报告陕分九月件均保费走势陕分九月件均保费走势9月份陕分件均保费为3925.03元，同比增长-26.88%，环比增长28.13%。公司月度经营分析及KPI报告陕分八月陕分八月M01M01收入走势收入走势陕分8月M01收入为1720.40元，同比增长-42.61%，环比增长-7.87%。公司月度经营分析及KPI报告陕分八月陕分八月M01M01综合收入走势综合收入走势陕分8月M01综合收入：汉中中支初佣及附加利益分别以1533.98元和1100元领跑全省。公司月度经营分析及KPI报告陕分八月陕分八月M02M02佣金收入走势佣金收入

25、走势陕分8月M02收入为3289.45元，同比增长-3.96%，环比增长3.83%。公司月度经营分析及KPI报告陕分八月陕分八月M02M02综合收入走势综合收入走势陕分8月M02综合收入：本部以初佣1982.75元名列第一，宝鸡以886.81元列附加利益榜首；公司月度经营分析及KPI报告陕分八月陕分八月M03M03佣金收入走势佣金收入走势陕分8月M03收入5596.69元，同比增长23.66%，环比增长23.66%。公司月度经营分析及KPI报告陕分八月陕分八月M03M03综合收入走势综合收入走势陕分8月M03以上职级综合收入：本部以初佣2081.41元、销售附加利益2261.42元、组织发展利

26、益1426.20元排名陕分榜首。公司月度经营分析及KPI报告陕分9月期初人力为563人，同比增长-11.33%,环比增长-2.93%，同比人力增幅较大机构为：铜川67.27%、渭南55.40%、延安55.17%；同比降幅较大机构为：本部-46.03%、咸阳-42.69%；希望机构认真思考如何通过在组织发展上的契机和行之有效的措施，将机构做大做强。陕分九月人力走势陕分九月人力走势公司月度经营分析及KPI报告陕分9月出勤率为41.58%,日均在册人力为567.40人，日均出勤人数为235.95人。陕分机构九月出勤率走势陕分机构九月出勤率走势公司月度经营分析及KPI报告目目 录录20132013年年

27、9 9月经营综述月经营综述市场同业数据对比市场同业数据对比营销经营数据分析营销经营数据分析三级机构三级机构KPIKPI分析分析三级机构三级机构KPIKPI排名排名公司月度经营分析及KPI报告本部本部保费达成走势保费达成走势本部9月保费达成58.72万，达成率48.93%；同比增长-46.70%，环比增长113.29%。公司月度经营分析及KPI报告本部本部有效人力达成走势有效人力达成走势本部9月有效人力达成54人，达成率39.13%；同比增长-42.55%，环比增长31.70%。公司月度经营分析及KPI报告本部活动率本部活动率/主管活动率走势主管活动率走势本部9月活动率54.03%，同比增长5.

28、30%，环比增长31.39%。本部9月主管活动率为87.10%，同比增长-7.45%，环比增长8.55%。活动率活动率 年度年度 1 1月月 2 2月月 3 3月月 4 4月月 5 5月月 6 6月月 7 7月月 8 8月月9 9月月20122012年年 68.42%68.42%62.32%62.32%56.58%56.58%44.17%44.17%40.00%40.00%51.34%51.34%39.19%39.19%32.70%32.70%51.31%51.31%20132013年年 59.21%59.21%36.57%36.57%49.28%49.28%38.60%38.60%48.28

29、%48.28%56.06%56.06%37.15%37.15%41.12%41.12%54.03%54.03%同比增长同比增长 -13.46%-13.46%-41.32%-41.32%-12.90%-12.90%-12.61%-12.61%20.70%20.70%9.19%9.19%-5.21%-5.21%25.74%25.74%5.30%5.30%主管活主管活 动率动率 年度年度 1 1月月 2 2月月 3 3月月 4 4月月 5 5月月 6 6月月 7 7月月 8 8月月9 9月月20122012年年 81.82%81.82%96.43%96.43%87.88%87.88%79.41%79

30、.41%78.13%78.13%90.91%90.91%87.88%87.88%70.59%70.59%94.12%94.12%20132013年年 91.18%91.18%55.88%55.88%68.57%68.57%60.61%60.61%70.97%70.97%96.97%96.97%61.76%61.76%80.24%80.24%87.10%87.10%同比增长同比增长 11.44%11.44%-42.05%-42.05%-21.97%-21.97%-23.68%-23.68%-9.16%-9.16%6.67%6.67%-29.72%-29.72%13.67%13.67%-7.45%

31、-7.45%公司月度经营分析及KPI报告本部件均保费本部件均保费/人均件数走势人均件数走势本部9月件均保费为4103.22元，同比增长-44.13%，环比增长35.36%。本部9月人均件数为1.36件，同比增长72.15%，环比增长60.00%。陕西本部陕西本部件均保费件均保费1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月20122012年年7784.377784.373468.153468.154352.044352.045533.665533.665308.35308.38082.878082.872947.372947.374467.14446

32、7.14 7344.837344.8320132013年年5454.015454.014995.994995.995683.825683.824909.544909.546904.96904.95961.285961.283266.283266.283031.233031.23 4103.224103.22同比增长同比增长-29.93%-29.93%44.05%44.05%30.60%30.60%-11.07%-11.07%30.07%30.07%-26.24%-26.24%10.82%10.82%-32.14%-32.14%-44.13%-44.13%人均件数人均件数1 1月月2 2月月3

33、3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月20122012年年1.411.411.171.171.011.010.680.680.630.630.780.780.480.480.440.440.790.7920132013年年0.950.950.490.490.830.830.560.560.960.961.571.570.70.70.850.851.361.36同比增长同比增长-32.62%-32.62%-58.11%-58.11%-17.82%-17.82%-17.64%-17.64%52.38%52.38%101.28%101.28%45.83%45.83%93.

34、18%93.18%72.15%72.15%公司月度经营分析及KPI报告延安中支延安中支保费达成走势保费达成走势延安9月保费达成8.47万元，达成率36.82%；同比增长-35.79%，环比增长187.11%。公司月度经营分析及KPI报告延安中支延安中支有效达成走势有效达成走势延安9月有效人力达成6人，达成率17.14%；同比增长-60.00%，环比增长20.00%。公司月度经营分析及KPI报告延安活动率延安活动率/主管活动率走势主管活动率走势延安9月活动率14.46%，同比增长-71.08%，环比增长-0.20%。延安9月主管活动率为33.33%，同比增长-66.67%，环比增长-66.67%

35、。活动率活动率年度年度1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月20122012年年55.38%55.38%30.00%30.00%46.15%46.15%40.00%40.00%33.33%33.33%55.56%55.56%25.00%25.00%32.14%32.14%50.00%50.00%20132013年年44.44%44.44%46.15%46.15%53.85%53.85%32.00%32.00%60.00%60.00%83.72%83.72%28.57%28.57%14.49%14.49%14.46%14.46%同比增长同比增长

36、-19.75%-19.75%53.83%53.83%16.68%16.68%-20.00%-20.00%80.02%80.02%50.68%50.68%14.28%14.28%-54.91%-54.91%-71.08%-71.08%主管活主管活 动率动率年度年度1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月20122012年年85.71%85.71%71.43%71.43%100.00%100.00%83.33%83.33%83.33%83.33%100.00%100.00%85.71%85.71%100.00%100.00%100.00%100.0

37、0%20132013年年80.00%80.00%60.00%60.00%80.00%80.00%60.00%60.00%75.00%75.00%100.00%100.00%75.00%75.00%100.00%100.00%33.33%33.33%同比增长同比增长-6.67%-6.67%-16.00%-16.00%-20.00%-20.00%-28.00%-28.00%-10.00%-10.00%0.00%0.00%-12.50%-12.50%0%0%-66.67%-66.67%公司月度经营分析及KPI报告延安件均保费延安件均保费/人均件数走势人均件数走势延安9月件均保费3555.30元，同比

38、增长-35.31%，环比增长8.43%。延安9月人均件数0.57件，同比增长-28.75%，环比增长119.23%。延安延安件均保费件均保费1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月20122012年年8078.648078.64414241423396.33396.35955.335955.335970.225970.224156.94156.93449.73449.74659.884659.88 5496.36 5496.3620132013年年5989.265989.262357.12357.13791.53791.54797.544797

39、.546679.056679.057825.17825.13686.33686.33278.923278.92 3555.30 3555.30同比增长同比增长-25.86%-25.86%43.09%43.09%11.63%11.63%-19.44%-19.44%15.35%15.35%88.24%88.24%6.85%6.85%-29.63%-29.63%-35.31%-35.31%人均件数人均件数1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月20122012年年0.80.80.370.370.580.580.530.530.540.540.70.7

40、0.360.360.430.430.800.8020132013年年0.860.860.620.620.770.770.640.641.471.471.071.070.490.490.260.260.570.57同比增长同比增长7.50%7.50%67.56%67.56%32.75%32.75%20.75%20.75%172.22%172.22%58.25%58.25%36.11%36.11%-39.53%-39.53%-28.75%-28.75%公司月度经营分析及KPI报告铜川中支铜川中支保费达成走势保费达成走势铜川9月份保费达成21.52万元，达成率82.76%；同比增长31.48%，环比

41、增长95.28%。公司月度经营分析及KPI报告铜川中支铜川中支有效达成走势有效达成走势铜川9月有效人力达成26人，达成率89.65%；同比增长44.44%，环比增长18.18%。公司月度经营分析及KPI报告铜川活动率铜川活动率/主管活动率走势主管活动率走势铜川9月活动率29.35%，同比增长-14.25%，环比增长13.72%。铜川9月主管活动率为100%，同比增长20.00%，环比增长0.00%。活动率活动率年度年度1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月20122012年年56.00%56.00%40.32%40.32%30.77%30.7

42、7%30.77%30.77%28.10%28.10%26.45%26.45%23.73%23.73%21.62%21.62%34.23%34.23%20132013年年69.23%69.23%44.44%44.44%55.70%55.70%38.71%38.71%54.55%54.55%70.06%70.06%47.37%47.37%25.81%25.81%29.35%29.35%同比增长同比增长23.63%23.63%10.22%10.22%81.02%81.02%25.80%25.80%94.13%94.13%164.88%164.88%99.62%99.62%19.38%19.38%-1

43、4.25%-14.25%主管活主管活 动率动率年度年度1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月20122012年年88.89%88.89%77.78%77.78%77.78%77.78%55.56%55.56%55.56%55.56%92.31%92.31%66.67%66.67%66.67%66.67%83.33%83.33%20132013年年100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%91.67%91.67%100.00%100.00%100.

44、00%100.00%100.00%100.00%同比增长同比增长12.50%12.50%28.57%28.57%28.57%28.57%80.00%80.00%80.00%80.00%-9.72%-9.72%50.00%50.00%49.99%49.99%20.00%20.00%公司月度经营分析及KPI报告铜川件均保费铜川件均保费/人均件数走势人均件数走势铜川9月件均保费为3775.71元，同比增长-28.48%，环比增长30.15%。铜川9月人均件数为0.62件，同比增长10.71%，环比增长51.22%。铜川铜川件均保费件均保费1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7

45、 7月月8 8月月9 9月月20122012年年7786.877786.87417741773361.373361.375038.25038.24891.84891.87400.687400.685506.875506.876261.436261.435279.955279.9520132013年年6783.846783.847020.17020.15186.635186.634999.54999.56683.46683.45435.085435.083603.863603.862901.092901.093775.713775.71同比增长同比增长-12.88%-12.88%68.06%68

46、.06%54.30%54.30%-0.76%-0.76%15.35%15.35%36.62%36.62%-34.55%-34.55%-53.66%-53.66%-28.48%-28.48%人均件数人均件数1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月20122012年年1.121.120.470.470.380.380.420.420.450.450.50.50.360.360.430.430.560.5620132013年年0.980.980.560.561.191.190.470.470.820.821.191.190.710.710.410.4

47、10.620.62同比增长同比增长-12.50%-12.50%19.14%19.14%213.15%213.15%11.90%11.90%82.22%82.22%138.00%138.00%97.22%97.22%-4.65%-4.65%10.71%10.71%公司月度经营分析及KPI报告宝鸡中支宝鸡中支保费达成走势保费达成走势宝鸡9月份保费达成9.47万元，达成率41.17%；同比增长-4.70%，环比增长63.55%。公司月度经营分析及KPI报告宝鸡中支宝鸡中支有效达成走势有效达成走势宝鸡9月有效人力达成14人，达成率40%；同比增长-17.64%，环比增长7.69%。公司月度经营分析及K

48、PI报告宝鸡活动率宝鸡活动率/主管活动率走势主管活动率走势宝鸡9月活动率31.58%，同比增长-27.55%，环比增长30.82%。宝鸡9月主管活动率77.78%，同比增长11.24%，环比增长288.9%。活动率活动率年度年度1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月20122012年年57.81%57.81%31.93%31.93%33.90%33.90%17.54%17.54%10.91%10.91%48.00%48.00%29.89%29.89%25.00%25.00%43.59%43.59%20132013年年56.14%56.14%3

49、5.71%35.71%60.71%60.71%14.55%14.55%35.56%35.56%44.44%44.44%7.94%7.94%24.14%24.14%31.58%31.58%同比增长同比增长-2.89%-2.89%11.84%11.84%79.09%79.09%-17.05%-17.05%225.94%225.94%-7.42%-7.42%-73.44%-73.44%-3.44%-3.44%-27.55%-27.55%主管活主管活 动率动率 年度年度1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月20122012年年69.23%69.23%

50、30.00%30.00%40.00%40.00%20.00%20.00%25.00%25.00%55.32%55.32%33.33%33.33%40.00%40.00%70.00%70.00%20132013年年37.50%37.50%33.33%33.33%85.71%85.71%28.57%28.57%14.29%14.29%66.67%66.67%18.18%18.18%20.00%20.00%77.78%77.78%同比增长同比增长-45.83%-45.83%11.11%11.11%114.29%114.29%42.86%42.86%-42.84%-42.84%20.51%20.51%