公司经营计划课件.ppt

1、2022-8-1公司经营计划公司经营计划公司经营计划公司经营计划经营计划的基本概念定义定义 经营计划是指根据经营战略决策方案有关目标的要求，对方案实施所需的各种资源，从时间和空间上所作出的统筹安排。类型类型 企业经营计划按时间可分为长期经营计划长期经营计划、中期中期经营计划经营计划和短期经营计划短期经营计划3种;按管理层次可分为全全厂经营计划厂经营计划、职能部门经营计划职能部门经营计划和车间经营计划车间经营计划;按计划内容又可分为供应供应、销售销售、生产生产、劳动劳动、财务财务、产品开发产品开发、技术改造技术改造和设备投资设备投资等计划。公司经营计划企业经营计划的制订内容涵盖三个层面意思：o

2、1，阐述管理思想与管理理念阐述管理思想与管理理念（总体认识明白怎么回事总体认识明白怎么回事）o 2，企业大致管理思路（，企业大致管理思路（近近5年工作的关联性年工作的关联性）o 3，年度工作任务，年度工作任务公司经营计划XXX品牌服装公司20132014年度管理纲要年度管理纲要公司经营计划认识企业发展四个必然阶段公司经营计划四个时期侧重点推销推销注重经验注重经验保姆式保姆式资金资金伙伴伙伴硬件硬件创业期创业期教练式教练式理论理论+经验经验资金资金管理管理管理与管理与市场人才市场人才大量化销售大量化销售发展期发展期营销营销差异化市场差异化市场战略性人才战略性人才 偏重理论偏重理论顾问式顾问式品牌

3、品牌战略战略成熟期成熟期营销营销目标市场目标市场完全标准化完全标准化成型机制成型机制品牌品牌专家型人才专家型人才战略战略成型期成型期公司经营计划目录一，形势分析与状况描述一，形势分析与状况描述1，服装行业市场现状，服装行业市场现状2，目标市场现状，目标市场现状3，企业机会与目前弱势，企业机会与目前弱势四，当期经营管理计划四，当期经营管理计划1，营销发展规划，营销发展规划2，产品技术、品质管理规划，产品技术、品质管理规划3，内部管理计划，内部管理计划 信息化建设信息化建设制度建设制度建设生产、物流管理生产、物流管理4，年度培训计划，年度培训计划三，中短期经营目标三，中短期经营目标二，经营规划总体

4、思想二，经营规划总体思想1，长期经营理念，长期经营理念2，企业愿景，企业愿景3，核心价值观，核心价值观4，企业文化，企业文化5，核心竞争力，核心竞争力6，市场目标定位，市场目标定位7，产品战略，产品战略8，管理战略：，管理战略：管理宗旨、实施步骤、管理模式管理宗旨、实施步骤、管理模式六，干部年度考核管理（暂略）六，干部年度考核管理（暂略）五，年度经营目标与目标分解（暂略）五，年度经营目标与目标分解（暂略）公司经营计划一，形势分析与状况描述（例某童装）2013年下半年，国内宏观经济不理想，居民消费增速开始减慢，消费力明显降低。通过对服装行业的调查，2013年秋、冬季大部分品牌的商品积压现象严重。

5、我司整体商品动销仅为*%，约有*%商品直接积压在终端店铺。结合其它品牌销售形势，反映出进入2014年的初始经济大环境的疲软态势。公司经营计划一，形势分析与状况描述（例某童装）我们通过市场调查发现，2014年童装的行业竞争形势愈加严峻：1、80后的童装消费群体未来三年将成为童装市场的消费主流80后妈妈体现出如下特征：对价格不敏感，对时尚度、舒适度要求高。2、知名童装加速扩张，国内大装品牌大部分切入童装市场，占据了百货商场、一二级城市街铺的主流渠道，并在年内广告的造势，对我司的品牌经营压力愈加增大。我司现有店铺以社区店为主，品牌知名度以及美誉度不足，已很难应对竞争品牌和未来市场的变化。公司经营计划

6、三大国家品牌销量公司经营计划国内童装市场份额过去十年过去十年20202020年（机构预测）年（机构预测）20102010年人均占有量年人均占有量一线城市一线城市30%30%15%15%1.24%1.24%二线城市二线城市40%40%30%30%0.86%0.86%三线城市三线城市30%30%55%55%0.14%0.14%公司经营计划企业机会o中国服装品牌行情近几年一直呈高速发展态势，发展速度超过中国服装品牌行情近几年一直呈高速发展态势，发展速度超过30%；(大行业背景机会）大行业背景机会）o中国的服装市场在未来势必成为全球第一大市场，市场销售的中国的服装市场在未来势必成为全球第一大市场，市场

7、销售的保有量与生产增长超过保有量与生产增长超过16%；带动童装市场、厂家配套市场；带动童装市场、厂家配套市场的发展。的发展。（国内大趋势）（国内大趋势）o童装类产品需求增速达童装类产品需求增速达30%：未来三年，市场总容量将超过：未来三年，市场总容量将超过30亿元亿元；（现有产品机会）；（现有产品机会）o在销售市场方面，随着中国二三线城市的发展，二三线城市的在销售市场方面，随着中国二三线城市的发展，二三线城市的销售市场将是民营企业逐鹿的空间，发展依托的平台销售市场将是民营企业逐鹿的空间，发展依托的平台；（潜在；（潜在未来机会）未来机会）o国内童装专业市场总共有国内童装专业市场总共有300多家多

8、家；（；（销售销售市场现有平台）市场现有平台）公司经营计划企业风险o国内国内市场市场70%份额份额被外资或合资企业占领，对民营企业构成极大威胁。被外资或合资企业占领，对民营企业构成极大威胁。o大型、外资、合资童装企业，一大型、外资、合资童装企业，一般形成比较稳固的配套关系般形成比较稳固的配套关系，内资中小，内资中小企业在短期内很难突破；企业在短期内很难突破；o童装行业不可能长期保持这种高速度增长，未童装行业不可能长期保持这种高速度增长，未来来5年时间是黄金时间年时间是黄金时间，如，如果民营企业在果民营企业在5年之内没有脱颖而出，未来发展之路将更艰难、更渺茫。年之内没有脱颖而出，未来发展之路将更

9、艰难、更渺茫。o在这种高速增长时期，行业民营品牌面临磨合、洗牌，如果配件生产企在这种高速增长时期，行业民营品牌面临磨合、洗牌，如果配件生产企业低于业低于整体的发展速度低于行业发展速度整体的发展速度低于行业发展速度，从长远来看，将面临夹缝生，从长远来看，将面临夹缝生存的可能；存的可能；o很多同行企业经过前几年的竞争，基本都赚下第一桶金，也都在谋求思很多同行企业经过前几年的竞争，基本都赚下第一桶金，也都在谋求思变；构成变；构成同行挤压风险同行挤压风险；o用工、原材料的涨价用工、原材料的涨价；o产品产品品种单一，品种单一，升级或扩张面临成本压力；升级或扩张面临成本压力；o建立建立新的市场品牌所耗成本

10、比老品牌维护的风险新的市场品牌所耗成本比老品牌维护的风险要大；要大；o人才不稳定人才不稳定影响政策的稳定性及持续性经营效果。影响政策的稳定性及持续性经营效果。o品牌建立不同于批发行业，需要品牌建立不同于批发行业，需要长时间沉淀、积累，耗时长长时间沉淀、积累，耗时长，且稍有不，且稍有不慎，品牌损害的速度远高于建立的速度。慎，品牌损害的速度远高于建立的速度。o其它风险：产品其它风险：产品方向不明确、研发失败、流程对接不畅方向不明确、研发失败、流程对接不畅等诱发潜在风险等诱发潜在风险公司经营计划企业优势o 有成本和价格优势，o 多年经营经验o 技术基础o 海外市场基础（外贸出口）o 硬件设施基本到位

11、o 目前没有资金瓶颈o 人脉关系公司经营计划企业劣势o管理基础薄弱管理基础薄弱：很多流程已经出现：很多流程已经出现“消化不良消化不良”、“肠梗阻肠梗阻”等不良症状；并出现连锁反应、周而复始等不良症状；并出现连锁反应、周而复始；（管理弱势）；（管理弱势）o各项标准建设不全各项标准建设不全；（技术弱势）；（技术弱势）o企业品牌建设还未启动，没有影响力企业品牌建设还未启动，没有影响力（品牌弱势）（品牌弱势）o无核心竞争力；（无核心竞争力；（o规模小，产能有限，吸引力小规模小，产能有限，吸引力小。（规模弱势）。（规模弱势）o技术、经营、创新人才欠缺技术、经营、创新人才欠缺；（人才弱势）；（人才弱势）o

12、产品单一，研发时效较低产品单一，研发时效较低；（产品弱势）；（产品弱势）o发展规划停留在空想阶段，没有实际行动、没有阶段性经营计发展规划停留在空想阶段，没有实际行动、没有阶段性经营计划、没有具体目标等划、没有具体目标等。（战略弱势）。（战略弱势）公司经营计划市场定位 在这种态势下，公司认真审视自身的优、劣势和经营情况，重新确立品牌的市场定位 一二线市场的二级商圈、省会城市的一二一二线市场的二级商圈、省会城市的一二级百货及三线市场的一级商圈，未来将成为公级百货及三线市场的一级商圈，未来将成为公司的主流渠道，改变以往社区店为主的渠道布司的主流渠道，改变以往社区店为主的渠道布局局。公司经营计划经营方

13、针公司公司2014年度的经营方针确定为：年度的经营方针确定为：提升品牌知名度和美誉度，强化终端视提升品牌知名度和美誉度，强化终端视觉表现力；觉表现力；围绕核心店铺动销率的提升，提升单店围绕核心店铺动销率的提升，提升单店盈利水平，促进资金的良性回笼，保证企业盈利水平，促进资金的良性回笼，保证企业的平稳发展。的平稳发展。公司经营计划经营规划总体思想确定战略确定战略行业脉搏，顺势而为行业脉搏，顺势而为牵引式发展牵引式发展公司经营计划经营理念求发展，善用资源求发展，善用资源就是要充分发挥企业硬件资源与软性资源的最大优势，挖掘企业资源的就是要充分发挥企业硬件资源与软性资源的最大优势，挖掘企业资源的最大潜

14、力，通过整合资源，减少内耗、失误，提高企业效益。最大潜力，通过整合资源，减少内耗、失误，提高企业效益。创品牌，内外兼修创品牌，内外兼修就是品牌管理涵括了战略就是品牌管理涵括了战略员工员工团队团队效率的企业内部效率的企业内部360度管理行为度管理行为系统与产品系统与产品客户客户渠道渠道效益的外部效益的外部360度商业行为系统。度商业行为系统。公司经营计划企业愿景长期愿景：长期愿景：忠实为客户提供完美服务，成为童装行业诚信、专业、知名童装品牌，实现企业、客户、员工三方共赢。中期愿景：中期愿景：2016年进入国内同行业第一阵营。为客户提供恰当的技术支持，为客户提供恰当的技术支持，如期向客户提供满意的

15、产品，如期向客户提供满意的产品，实时为客户提供真诚的售后服务。实时为客户提供真诚的售后服务。实现客户利益与企业利益共同增长，实现客户利益与企业利益共同增长，在企业不断发展的基础上，同步实在企业不断发展的基础上，同步实现员工利益增长。现员工利益增长。公司经营计划核心价值观客客 户户 至至 上：上：以满足客户需求为目标，以持续为客户创造价值求生存；以为客户提供增值服务为方向，以赢得客户信誉求发展；品品 质质 第第 一：一：以市场需求为导向、以TS、ISO体系为基础；以结果为导向的执行团队为保障、以追求零缺陷的品质为目标；价价 值值 共共 享：享：搭建客户、企业、员工实现价值的共赢平台；客户价值是我

16、们执行的方向，为客户提供增值服务是我们的义务；降低成本是我们的责任；实现企业与员工共同成长，在结果交换的平台上共享收获；在企业发展的同时积极回报社会，勇于承担社会责任；团团 队队 精精 神神：没有完美的个人，只有完美的团队；没有个人利益的牺牲，就没有真正强大的团队；没有个人的付出，就不会有团队的成长，没有团队的成长，就不会有企业持续的发展；变变 革革 创创 新：新：变革是企业发展的动力，创新是企业持续的保证；企业靠品质生存，靠变革发展；鼓励创新，包容失败；以变革带动企业成长，以创新引领行业潮流；求求 真真 务务 实：实：认真做事，诚实做人；不浮躁，不浮夸；以事实数据为依据，脚踏实地，兢兢业业；

17、以尊重科学为导向，公正客观，遵循规律；公司经营计划核心文化 培训及宣传培训及宣传收集整理公司已有企业文化内容，构建品牌文化培训体系固化品牌企业文化，宣传中心宣传推广应用，并考核应用结果建立机制建立机制熟悉应用品牌企业文化，作为员工入职首要标准，作为晋升标准之一建立流程建立流程按组织架构流程实施，按宣贯-发布-执行-月度检查-公告-检查-改进建立制度建立制度统一行为管理制度 ，品牌企业文化永续执行制度资源支持：资源支持：全员长期向身边人宣传品牌企业文化，持续收集品牌企业文化案例，全员分享向外界传播品牌企业文化，整合行业文化资源，固化融入品牌企业文化中公司经营计划核心竞争力企业基础：技术、价格、外

18、贸、企业基础：技术、价格、外贸、战略规划、推进战略规划、推进长期积累、沉淀、差异化长期积累、沉淀、差异化品牌、技术、人才、服务品牌、技术、人才、服务公司经营计划企业修养归纳 企业理念、愿景、价值观、企业文化、核心竞争力内容看起来比较“虚”，比较粗像，但这些如同一个人的修养、综合素质，必不可少。而这些企业“修养”需要渗透到企业日常工作、企业行为中去，是企业系统性精神，并以此来指导企业形成什么样制度、怎样对待人、对待事物、对待客户、对待合作伙伴等。具有无形的影响力、方向性。公司经营计划管理战略管管 理理 宗宗 旨旨2014年年基础建设年基础建设年制度建设制度建设标准化建设标准化建设信息流建设信息流

19、建设研发流程再造研发流程再造品牌策划品牌策划2014年年之后另定之后另定公司经营计划行业知名品牌计划性产品扩张推行预算控制体系初始资本积累体系良性运行形成核心竞争力XXX经营模式形成优质客户群打造企业软实力目标市场系统性拓展导入目标管理目标市场全面布局建立战略合作伙伴品牌塑造工艺流程再造标 准 化 建 设制 度 建 设信 息 流 建 设研 发 流 程 再 造企业文化品 牌 基 础 策 划外购料检验标准外购成品检验标准研发时效提升投标文件编制研发力量扩编导入分析工具上市产品定位VI应用政策TS体系销售政策员工守则物流体系工艺标准团队建设计划体系自制件检验标准流行趋势把控产品技术资料汇编ERP重建

20、量化工作方法建立公共盘市场调研市场布局策划经销政策人才引进XXXX童装公司经营管理实施步骤公司经营计划市场目标定位（国内）总的发展速度：总的发展速度：本行业童装产品总体年度发展速度超过30%，本品牌的发展速度理应超过40%；本品牌产品国内市场销售额将在5年时间内达到1.5亿（不考虑其它类型产品增长量，其它类型产品的具体发展将于2014年确定方向）实力定位：实力定位：在童装领域，5年时间内，进入国内行业第一阵营。公司经营计划（一）（一）2014年核心经营目标年核心经营目标o年度销售*o年度毛利润*o商品毛利率分配：o年度总费用控制*万元，利润率控制为*%，利润额为*万元：o费用预算：管理费用*万

21、元，营运费用*万元，商品折损*万元。o直营市场利润额*万（*%利润率），电子商务利润额*万元（*%利润率），合计*万元。公司经营计划（二）销售目标细分（二）销售目标细分1、2012销售总指标销售总指标 销售目标细分表（单位：万元）项目年度目标第一季度第二季度第三季度第四季度库存销售年度占比直营中心营销中心合计公司经营计划（二）销售目标细分（二）销售目标细分2、按区域市场细分期货销售指标、按区域市场细分期货销售指标 销售目标细分表（单位：万元）项目年度目标第一季度第二季度第三季度第四季度库存销售年度占比直营中心营销中心合计公司经营计划（三）经营管理目标（三）经营管理目标1、生管管控目标：、生管管

22、控目标：2、研发管控目标：、研发管控目标：3、营运管控目标：、营运管控目标：4、采购管控目标：、采购管控目标：5、直营管控目标：、直营管控目标：6、人力行政管控目标：、人力行政管控目标：7、财务管控目标：、财务管控目标：8、物流公司管控目标：、物流公司管控目标：9、IT部管控目标：部管控目标：公司经营计划 2014主要经营策略将从商品的风格创商品的风格创新新、价格立体化价格立体化、消费群体拉宽消费群体拉宽、渠道升渠道升级级、品牌力提升品牌力提升及终端视觉表现加强终端视觉表现加强等几个方面延伸制订。公司经营计划（一）市场策略（一）市场策略1、调配公司内部所有资源，以市场需求市场需求为导向，支持前

23、端销售部门的业绩达成。2、通过顾问团队提供的盈利模式，全部区经、督导、直营经理、直营督导在广东直营店铺的实操训练，提炼出当季的盈利模板盈利模板，通过以上人员在目标市场标杆店铺的复制，进行推广，有效拉升各核心店铺的视觉形象表现力视觉形象表现力和销售业绩销售业绩。3、通过每季单店盈利模式的固化实施，将直营打造成公司核心销售人员的培训基地。4、渠道拓展渠道拓展的主攻方向是公司直营公司直营和重点市场重点市场，以“发展优质加盟客户和发展优质加盟客户和优质区域代理客户优质区域代理客户”为核心方向，做好公司的基本盘面建设。5、2014年，公司强势进驻已有一定盘面的省份及直营省份的一二线商场，作为品牌形象提升

24、的另一核心策略.公司经营计划（二）商品策略（二）商品策略1商品的风格调整商品的风格调整：拉宽消费群，贴合80后主消费业态，错开与*、*品牌的直接对抗竞争。2围绕企业商品力的提升，将对企业现有体系进行改造公司经营计划（三）品牌策略（三）品牌策略1、提升品牌终端视觉表现力、提升品牌终端视觉表现力1）：2014年起，以“小城市开大店、大城市开多店小城市开大店、大城市开多店”的策略，执行新开店审批流程，并加强开店店铺的施工质量，强化店铺视觉表现并严把开店的质量关。2）。目前我司店铺80%所在商圈为社区型商圈，“养店”费用与时间成本太高，严重影响单店的盈利，制约了品牌的发展。2014年开始，公司将大力推

25、进二线商圈店的拓展加盟，以迎合品牌的重新定位。3）并复制推广，提升商品表现力。2、展开广告投放与广告投放的配套工作，进行品牌塑造，聚焦推广、展开广告投放与广告投放的配套工作，进行品牌塑造，聚焦推广1）公司进行，进一步扩大品牌知名度与影响力。2）2014年，计划在全国区域进行10次大型促销活动进行平面拉动，并全面更新全国专业市场的喷画，传递广告及招商信息。公司经营计划（四）招商策略（四）招商策略 采用、等手段，重点针对直营加盟客户及区域代理展开招商活动，拉升直营市场的基本盘，进一步加强公司未来的抗风险能力。公司经营计划（五）新的事业平台搭建：（五）新的事业平台搭建：针对未来的消费习惯的改变，为公司平稳发展，2014年，公司对电子商务事业部从战略角度调整内部管理资源，支持新事业部的发展。电子商务部以和为主经营业务，主体消化库存货品及库存面料，盘活资金，为品牌第二条核心渠道的发展搭建平台。公司经营计划项目/月份123456789101112*略公司经营计划（一）生产系统（一）生产系统（二）人力资源系统（二）人力资源系统（三）物流系统（三）物流系统（四）（四）IT信息管理信息管理（五）财务系统（五）财务系统（六）组织管理系统（六）组织管理系统2022-8-1公司经营计划