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1、2022-8-1公司培训工厂盘点上传版公司培训公司培训-工厂盘点工厂盘点-上上传版传版公司培训工厂盘点上传版本次培训的目的本次培训的目的公司培训工厂盘点上传版为什么进行存货盘点？为什么进行存货盘点？u在生产过程中，各类型号的原料、辅料、成品、不良品的数量，由于市场供需以及生产工序、技术等原因，而不断发生着动态变化，要确认企业是盈或是亏，光靠每天的报表，每天的业绩，是无法得出准确结论的，唯一的办法就是盘点公司培训工厂盘点上传版盘盘点点达达到到的的效效果果公司培训工厂盘点上传版 存货盘点的基本概念的基本概念盘点 又称盘库，即用清点、过秤和对帐等方 法，检查仓库实际存货的数量和质量。查清实际库存量是

2、否与帐卡相符；：查明存货发生盈亏的真正原因；查明库存货物的质量情况；查明有无质量不符的存货。3）目标目标：确保帐、卡、物相符。公司培训工厂盘点上传版存货盘点制度存货盘点制度培训大纲培训大纲公司培训工厂盘点上传版第一部分：盘点前安排第一部分：盘点前安排公司培训工厂盘点上传版目的目的u 为了加强对固定资产的管理，保证保证其合理使用，保护保护其完整，发发挥挥固定资产的最大效能,降低经营管理费用，盘活盘活闲置的固定资产，理顺理顺各相关部门的工作职责和要求，特制定本规定。适用范围适用范围u 本制度适用于：各分公司、各部门、各工厂、各办事处各分公司、各部门、各工厂、各办事处公司培训工厂盘点上传版 按盘点时

3、间分为定期盘点和不定期盘点两种方式 按盘点范围分为全面盘点和抽盘两种方式 公司确定定期盘点实行全面盘点方式进行盘点，不定期盘点实行方式进抽盘行盘点 按盘点货物的类别分为成品、原材料、辅料、在制品、废料盘点方式盘点方式公司培训工厂盘点上传版 定期盘点（全面盘点）定期盘点（全面盘点）盘点时间（定期和不定期）盘点时间（定期和不定期）公司培训工厂盘点上传版 由公司内控部根据实际需要随机安排。具体抽盘点时间为:仓库仓库：从周六下午2:30开始至抽盘完毕 样品仓样品仓：从周六下午2:30开始至抽盘完毕废料仓废料仓：从周六下午2:30开始至抽盘完毕不定期盘点（抽盘）不定期盘点（抽盘）公司培训工厂盘点上传版全

4、面盘点全面盘点 公司的存货全面盘点的组织工作由总部内控部负责牵头，资讯部、数据管理部、行政部及仓库负责协助，共同做好全面盘点工作存货抽盘存货抽盘 内控部设立1名专职的抽盘管理人员，负责公司所有仓库的存货抽盘工作盘点组织盘点组织公司培训工厂盘点上传版u全面盘点全面盘点盘点人员盘点人员公司全体员工（工厂生产线上员工除外）内控专员、数据管理部专员、公司总部各部门助理，工厂行政助理u存货抽盘存货抽盘公司培训工厂盘点上传版盘点范围盘点范围 定期盘点（全面盘点）：所有存货均在盘点范围之内 不定期盘点（抽盘）：u 对价值较高的原、辅料原、辅料（如：框架、铜线、导电银胶、清模胶条、润模胶条、各类切筋刀等）进行

5、抽盘u 对价值较高的废料废料如铜线等进行抽盘u 对异动存货异动存货（如：库存为负的存货、部分货物电脑时点库存与实物不符，电脑无法做正常的出货、调拨、退货、报损等）进行抽盘公司培训工厂盘点上传版u针对发现问题的存货发现问题的存货（如：单据问题、偷盗、客户投诉少货等）进行重点抽盘u对热销存货热销存货进行重点抽盘u对呆滞销存货呆滞销存货进行抽盘u随机抽盘随机抽盘公司培训工厂盘点上传版第二部分：各部门职责第二部分：各部门职责公司培训工厂盘点上传版公司培训工厂盘点上传版注：各类仓库的盘点负责人为仓库主管注：各类仓库的盘点负责人为仓库主管公司培训工厂盘点上传版流流程程图图第三部分：具体操作流程第三部分：具

6、体操作流程公司培训工厂盘点上传版全全部部货货物物盘盘点点公司培训工厂盘点上传版u仓库仓库按货物、原、辅料类别划分盘点小组，同时结合货架布局，根据各小组的工作量大小适当安排盘点人员、抽盘人员、录入人员）u行政部行政部同时安排人员作好发表、收表、登记盘点进度等工作u内控部内控部提前10天制定盘点计划，确定盘点地点、时间、货物类别报公司领导审批。1 1、盘点计划、盘点计划2 2、盘点工作安排、盘点工作安排公司培训工厂盘点上传版u仓库仓库根据盘点时间提前作好货物的预盘工作：货物、原辅料按陈列顺序整理，填制货物预盘单货物预盘单（见表1）；填制时先按货物陈列顺序填在货物预盘单上的“序号”栏内，然后对货物进

7、行盘点并按单上所列项目填写，同时将货物预盘单附在货物上u预盘结束后，如货物有发生增减变动，必须在货物预盘单中“入库”和“出库”栏登记增减数量，并结出库存余额，以便确保预盘表的库存余额与实物数相符3 3、货物预盘、货物预盘公司培训工厂盘点上传版公司培训工厂盘点上传版u各盘点人员到行政部指定专人处领取手工货物盘点表货物盘点表（见表2），行政部专人行政部专人同时登记盘点进度状况表盘点进度状况表（见表3）u盘点人员盘点人员依据货物陈列顺序逐一清点、核实货物盘点表之内容，并将清点无误的货物数目填制于货物盘点表u抽查人员抽查人员对盘点完毕的货物进行抽查，抽查比率为20%20%，其中以物查表10%10%，以

8、表查物10%10%。抽查过程中如发现有误，及时更正，抽查完毕后抽查人员在手工货物盘点表上签名，交盘点小组人员送行政部专人行政部专人u行政部行政部将检查无误的货物盘点表传录入人员录入人员进行录入，同时登记盘点进度状况表4 4、实地盘点、实地盘点公司培训工厂盘点上传版公司培训工厂盘点上传版公司培训工厂盘点上传版u录入人员录入人员收到手工货物盘点表后，按照手工货物盘点表的顺序逐一录入，在录入时如发现无法录入、错误编码等问题，应在手工货物盘点表上作出标记，录入完毕后在手工货物盘点表上签名传行政部专人传行政部专人u行政部专人登记盘点进度状况表后通知后台数据管理部数据管理部打印出盘点录入数据表盘点录入数据

9、表（见表4）及盘点差异表盘点差异表（见表5），然后通知盘点人员盘点人员领取手工货物盘点表和盘点差异表与仓库人员仓库人员进行复核5 5、盘点表录入、盘点表录入公司培训工厂盘点上传版公司培训工厂盘点上传版公司培训工厂盘点上传版6 6、仓库复核、仓库复核核对核对盘点差异表盘点差异表和实物库存和实物库存仓库仓库行政部行政部录入数据表需要修改录入数据表需要修改按组号大小顺序整理按组号大小顺序整理录入人员录入人员修改完毕修改完毕内控部内控部发现有误，则在发现有误，则在盘点差异表盘点差异表中更正中更正数据管理部数据管理部知会知会公司领导公司领导确认确认货物盘点表货物盘点表并打印并打印盘点盈盘点盈亏汇总明细表

10、亏汇总明细表盘点盈亏汇总表盘点盈亏汇总表公司培训工厂盘点上传版u仓库仓库核复无误后由内控部内控部知会数据管理部数据管理部确认货物盘点表并打印盘点盈亏汇总明细表盘点盈亏汇总明细表（见表6）、盘点盈亏汇总表盘点盈亏汇总表（见表7）报公司领导公司领导7 7、盘点表的确认、盘点表的确认公司培训工厂盘点上传版公司培训工厂盘点上传版公司培训工厂盘点上传版存货抽盘存货抽盘1 1、盘点目录确认、盘点目录确认公司培训工厂盘点上传版公司培训工厂盘点上传版u 公司内控部抽盘专员内控部抽盘专员在抽盘当天下班前，将选定的抽盘存货（含单品、部分存货）以邮件的形式通知仓库仓库抽盘u 仓库仓库在收到邮件后，必须安排好盘点人员

11、并做好盘点前的准备工作u 内控部抽盘专员内控部抽盘专员将公司领导选定的盘点货物型号分配给各相关盘点人员；下班后，仓管人员与盘点人员一起对抽盘存货进行盘点，仓管和盘点人员仓管和盘点人员负责实物的点数、记数工作，抽盘专员抽盘专员负责抽盘的监盘工作u 盘点人员点数后将实盘数填入货物盘点表实盘数一栏，仓管员仓管员负责复核u 抽盘结束后仓管员、盘点人员仓管员、盘点人员在“盘点人”处签名，抽盘专员抽盘专员在“抽查人”处签字，盘点后仓库须及时将盘点单据传公司内控部内控部2 2、抽盘程序、抽盘程序公司培训工厂盘点上传版u1、处理原则处理原则：所有存货盘亏（盘亏归个人、盘盈归公司）由相关责任人按金额进行赔偿，其

12、中成品按售价，原、辅料按进货价进行赔偿u2、内控部抽盘专员在抽盘后两个两个工作日内，根据数据账面数及实际盘点数计算得出盘点盈亏情况，填制盘点盈亏汇总明细表报公司领导审批u3、公司内控部内控部将审批后的盘点盈亏汇总明细表传仓库仓库第四部分：盘点结果处理第四部分：盘点结果处理公司培训工厂盘点上传版u4、公司内控部内控部将审批后的盘点盈亏汇总明细表传数据管理数据管理部部，调整电脑库存数据u5、公司内控部内控部将审批后的盘点盈亏汇总明细表传财务部财务部进行账务处理，财务部根据审批的盘点盈亏汇总明细表做盘点盈亏汇总表、盘点盈亏处理表（见表9）报公司领导审批u6、财务部财务部根据审批后的盘点盈亏汇总明细表、盘点盈亏汇总表、盘点盈亏处理表进行相应的帐务处理，三级帐在盘点表确认时同时自动调整公司培训工厂盘点上传版公司培训工厂盘点上传版公司培训工厂盘点上传版u仓库全年度盘点无盘亏的，对部门第一负责人奖励300300元、实物负责人奖励200200元/人；u样品仓全年度盘点无盘亏的，对主管奖励200200元、实物负责人奖励100100元/人；u办事处存货全年无盘亏的，对部门第一负责人奖励200200元，助理奖励100100元；u各类仓库屡次盘亏的，对主管做撤职撤职处理。其他奖惩处理其他奖惩处理2022-8-1公司培训工厂盘点上传版