生产经营单位安全生产主体责任清单及量化考核标准参考模板范本.doc

1、生产经营单位安全生产主体责任清单及量化考核标准序号分类责任清单检查方式扣分标准基础管理（50分）一建立安全生产组织管理机构 7分1.按照省生产经营单位安全生产主体责任规定（省政府令第260号）有关要求设置安全生产管理机构，足额配备专兼职安全生产管理人员，其中应当有一定数量的注册安全工程师；查资料未按规定设置管理机构的扣3分，每少配备管理人员1人扣1分，每少配备注安师1人扣1分2.从业人员300人以上的高危企业应当设置安全总监，安全总监应为领导班子成员；查资料未设置安全总监的扣1分，未列为领导班子成员的扣1分3.从业人员在300人以上的高危生产经营单位和从业人员在1000人以上的其他生产经营单位

2、，应当建立由董事长或总经理担任主任的安全生产委员会；安委会每月至少听取一次安全生产管理机构的工作汇报，及时研究和协调解决安全生产的重大事项，汇报应当有书面记录。查资料未建立安委会的扣2分，每少听取1次汇报扣1分二落实生产经营单位负责人安全生产职责 7分1.主要负责人按时参加上级安全生产重要会议和活动，涉及本单位的上级重要安全生产文件应履行内部收发文程序，及时制定贯彻落实意见；查资料每少参加1次扣1分，每有1个重要文件未及时制定落实意见的扣1分2.主要负责人每月主持召开一次安全生产工作会议，部署本单位安全生产和职业病防治工作，每年至少向职工（代表）大会、股东大会报告1次安全生产和职业病防治工作，

3、会议和检查应当记录在案；查资料每少召开1次会议扣1分，未向大会报告工作的扣2分3.落实单位负责人带班制度，应当有经本人签字书面记录；查资料未落实的扣2分，无记录的扣1分4.依法执行建设项目安全设施和职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的规定；查资料未执行规定的每发现1处扣5分5.积极按有关规定开展安全生产标准化建设；查资料未开展的扣5分6.应当按照规定及时、如实报告生产安全事故，主要负责人应当立即赶赴事故现场组织救援。查资料未按规定报告事故的扣5分，未及时组织救援的扣5分三建立健全全员安全生产责任制 7分1.实施安全生产“网格化”实名制管理，实行全员安全生产责任制，落

4、实各个岗位的责任范围，并严格考核，实行“一票否决”，实行动态管理；制作企业安全生产责任体系“五落实、五到位”规定挂图，悬挂张贴在宣传、办公、工作场所的显著、醒目位置；查资料未实施“网格化”实名制管理的扣3分，每少1种责任制扣1分，未严格考核的扣2分；未实行“一票否决”的扣2分；未悬挂张贴挂图的扣1分2.各项责任制作为企业内部程序文件按门类印成单行本，发至每名员工；每月对各项责任制落实情况逐级进行检查，对检查情况进行排名通报，并纳入绩效考核；查资料，查现场，抽查员工未按要求印发的扣2分，每少1次检查通报扣1分，未纳入绩效考核的扣1分；3.2个及以上生产经营单位在同一作业区域进行生产经营活动时，由

5、各方分别指定至少1名专职安全员进行安全检查与协调。生产经营单位将生产经营项目、场所、设备及交通运输工具发包或者出租的，应当对承包、承租单位的安全生产资质、证照和条件进行严格审查，并签订专门的安全生产管理协议，或者在承包、承租合同中约定有关的安全生产管理事项。查资料每发现1次未指定专职安全员的扣2分；未签订专门管理协议或者约定有关管理事项的扣2分四健全安全生产规章制度和操作规程 7分1.健全安全生产会议、安全投入、教育培训、特种作业人员和劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、职业病防治、安全检查、危险作业管理、隐患排查治理、重大危险源监控、安全生产奖惩、事故调查处理等安全生产规章制度，每三年至少

6、修订一次；查资料每少1项制度扣1分，未按时修订的扣1分；每有1项制度未落实的扣1分2.应当分岗位、分工艺制定安全操作规程，当生产条件发生变化时及时重新组织审查或修订；查资料每少1种操作规程扣1分，未及时审查或修订的扣1分3.规章制度和操作规程要经单位内部评审后由主要负责人签字发布，并下发至每一名员工。每年应组织员工学习，时间不少于8学时；重要的应在工作现场悬挂或在现场牌板载明，并利用班前班后会经常组织学习。查资料，查现场，抽查员工未按要求评审发布下发的扣2分，当年未组织学习的扣1分，未在现场悬挂或载明的扣1分，每有1个班组未经常组织班前班后学习的扣1分五组织安全生产教育培训 6分1.每年应制定

7、年度安全生产和职业卫生教育培训计划，纳入本单位生产经营总体计划，一并下达执行；查资料未制定培训计划的扣1分，未纳入总体计划一并下达执行的扣1分2.建立安全生产和职业卫生教育培训档案，实行一人一档，记录教育培训时间、内容以及考核结果等情况；查资料未建立档案的扣2分，档案不符合要求的扣1分。3.实行全员安全培训，生产经营单位负责人、职能部门负责人、班组长、一线员工（含派遣制和临时用工）每年接受规定学时的安全培训，并每年组织1次安全生产知识考试；组织新入厂员工的三级安全教育和离岗、换岗及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的员工的安全培训，并记入员工安全培训教育档案；查资料每有一类人员未达到培训

8、要求的扣1分，未组织考试的扣2分；未组织三级安全教育的扣1分，未组织离岗、换岗及“四新”培训的扣1分4.企业主要负责人、分管负责人和安全生产管理人员应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其考核合格，特种作业人员应取得相应上岗资格证；查资料每有1人未经考核合格的扣2分，每有1名特种作业人员未取得上岗资格证的扣2分5.非煤矿山、危险化学品、金属冶炼等生产经营单位新招的危险工艺操作岗位人员，除按照规定进行安全培训外，还应当在独立上岗前由有经验的工人师傅带领实习至少2个月。 查资料，并现场抽查员工每有1人未经师傅带领实习的扣2分六保障安全生产资金投入 5分1.按照规定足额提取安全生产费用，做到专

9、户储存、专款专用、专户核算；查资料未足额提取的扣1分，未做到专户储存、专款专用、专户核算的扣1分2.新建、改建、扩建工程项目安全设施、职业病防护设施，应当严格执行“三同时”，费用纳入投资概算；查资料未纳入概算的扣2分3.按照有关规定制定劳动防护用品发放标准，保障购买资金，为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的个人防护用品，发放频率和数量符合相关规定；查资料，并可现场抽查未按规定提供的扣1分4.按照有关要求，在安全费用中据实列支用于安全培训、安全防护设施、检测仪表、应急救援器材、安全监控、安全检测评价、治理职业病危害、工作场所危害因素检测、健康监护、特种设备检测等费用；查资料每有1项未据实列支

10、的扣1分5.按照有关规定参加安全生产责任保险。查资料未按规定参加的扣2分七加强安全生产特殊（危险）作业管理 6分1.开展爆破、悬挂、挖掘、大型设备（构件）吊装、危险装置设备开停车和试生产、危险场所动火、建筑物和构筑物拆除以及重大危险源、油气管道、受限空间、有毒有害、临近高压输电线路等作业，应当按批准权限由相关负责人现场带班，确定专人进行现场作业的统一指挥，由专职安全生产管理人员进行现场安全检查和监督，并由具有专业资质的人员实施作业，必要时向有关部门报告；查资料，有特殊作业时查看现场未按要求进行特殊作业的每发现1次扣2分2.生产经营单位对特殊作业应当严格内部审批监督和现场监督监护，做到一作业一审

11、批，现场作业票持票率达到100%；查资料，有特殊作业时查看现场无现场作业票的每发现1次扣2分，作业票不符合规定的扣1分3.生产经营单位委托其他有专业资质的单位进行危险作业的，应当在作业前与受托方签订安全生产管理协议，并派专人进行现场协调监督。查资料，有特殊作业时查看现场未落实的每发现1次扣2分八加强安全生产应急管理 5分1.编制与当地政府及相关部门应急救援预案相衔接的应急预案，并按规定备案。应急预案一般每三年修订1次，从业人员、生产工艺等情况发生变化及经演练发现存在缺陷时，应当及时修订。制定重点岗位应急处置卡。高危生产经营单位应当编制应急救援手册，做到人手一册；查资料未编制预案的扣5分，未备案

12、的扣2分，未及时修订的扣1分，未制定处置卡的扣1分，未编制救援手册的扣1分2.高危生产经营单位每年至少组织1次综合应急预案演练，每半年至少组织1次专项应急预案演练，车间、班组至少每季度组织1次现场处置方案演练。其他生产经营单位每年至少组织1次应急预案演练；查资料高危单位未组织综合预案演练的扣5分，专项预案演练每少组织1次扣2分，现场处置方案演练每少组织1次扣1分。其他单位未组织预案演练的扣5分3.危险物品的生产、经营、储存单位以及非煤矿山、金属冶炼、建筑施工单位应当建立专兼职应急救援组织，生产经营规模较小（从业人员在50人以下）的应当指定兼职应急救援人员或者与有关单位签订应急救援协议；查资料未

13、落实的扣2分4.危险物品的生产、经营、储存、使用、运输单位以及非煤矿山、金属冶炼、建筑施工单位应当配备必要的应急救援器材、设备，并保持有效。查现场未配备应急器材设备的扣2分，每发现1处失效的扣1分安全隐患自查自纠（50分）九按规定进行自查 10分建立安全隐患排查治理体系，定期组织安全检查，班组每天、车间每周、单位每月至少进行1次安全检查，分别由班组长、车间主任、单位主要负责人或分管负责人定期组织，检查情况记录在案。查监管平台记录及其他资料每少检查1次，班组的扣1分、车间的扣2分、单位的扣5分，上级单位检查每发现1处自查未查出问题的扣1分十隐患整改10分1.建立健全安全隐患整改台账；通过监管平台

14、生成未建立台账的扣5分2.积极整改安全检查发现的隐患和问题，按时消除挂牌督办的安全隐患。查监管平台记录及其他资料，并查看现场每发现1处查出隐患未整改的扣2分，每发现1处挂牌督办隐患未消除的扣5分十一重大危险源管控 8分建立重大危险源登记、评估、备案、监控、应急救援等工作机制，对重大危险源实施现场动态监管。通过监管平台生成未建立重大危险源工作机制的扣5分，未实施现场动态监管的扣2分十二安全设施管理 6分按照规定对安全设施、设备进行定期检测、检验，完好率达到100%；禁止封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍的安全出口和疏散通道；应当在有较大危险因素的生产经营场所和产生严重职业病危害的作业岗位设置明显

15、的安全警示标志。查监管平台记录及其他资料，并查看现场完好率达不到100%的每发现1处扣2分，封闭、堵塞安全出口和疏散通道的每发现1处扣5分，未设置安全警示标志的每发现1处扣2分十三按规定开展风险分析 5分每月进行1次安全生产风险分析，每半年对单位周围的安全风险进行1次评估，风险分析和评估结果告知从业人员，发现的重大隐患落实整改和管控措施。查监管平台记录及其他资料未全面排查风险点的扣2分，排查不全面的扣1分，对排查出的风险点未分级的扣2分，未针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层级、落实具体责任单位、责任人和具体管控措施的每缺一个方面扣1分，未进行风险分析结果告知的扣2分，对发现的重大隐患未

16、落实整改和管控措施的每发现一处扣2分十四落实安全距离规定 5分生产经营单位的生产、生活和储存区域之间应当保持规定的安全距离。生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店和仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内。查现场安全距离不足的每发现1处扣5分，车间、商店和仓库与员工宿舍在同一座建筑物内的每发现1处扣5分十五及时上报排查治理情况 6分通过数字化安全生产监管平台对隐患排查治理情况及时进行上传。查监管平台记录每发现一次未上传数据情况的扣2分奖惩管理十六安全生产标准化达标当年度创建安全生产标准化并通过达标评审查资料通过三级评审的加3分，通过二级评审的加5分，通过一级评审的加10分十七发生生产安全事故1.发生一次死亡1人（含）生产安全责任事故；查事故情况资料每发生1起扣20分2.发生一次死亡2人（含）以上生产安全责任事故，或一个年度内累计发生责任事故死亡3人（含）以上，或者发生虽未达到相应事故等级、死亡人数但造成严重社会影响的生产安全责任事故的。查事故情况资料每发生1次扣50分备注：基础管理和安全隐患自查自纠扣分上限为本项分值总分，发生生产安全事故的不受分值限制。- 7 -