高速公路养护生产安全隐患排查分级实施指南参考模板范本.doc

1、高速公路养护生产安全隐患排查分级实施指南（试行） 隐患等级排查类别一级二级三级共计一、基础管理类隐患排查1.1资质证照12471.2安全生产管理机构及人员-1231.3安全责任制及规章制度-2-21.4安全培训教育-771.5安全投入-1341.6重大危险源管理1-231.7个体防护-221.8 职业卫生-441.9班组建设-331.10相关管理-2681.11应急管理-2461.12隐患排查治理-1671.13事故报告、调查和处理-4-4二、现场管理类事故隐患排查2.1 安全管理1613202.2生产工艺-1342.3作业现场1217202.4职业卫生-22合计42478106占比4%23%

2、73%-高速公路养护生产安全隐患排查分级实施指南一、基础管理类隐患排查排查类别排查内容排查依据排查方法排查记录排查结果隐患等级1.1资质证照1.1.1资质证照（对外招标养护大中修项目）1.1.1.1从事养护作业单位是否备相应资质条件公路安全保护条例第46条查看有效证件一级1.1.1.2施工企业是否取得安全生产许可证安全生产许可证条例第2条查看有效证件三级1.1.1.3主要负责人及安全管理人员是否取得安全资格证中华人民共和国安全生产法第24 条查看有效证件三级1.1.1.4特种作业人员是否取得上岗资格证，从业人员是否有全员培训资料中华人民共和国安全生产法第25 条、第27 条查看有效证件三级1.

3、1.2建设项目安全设施“三同时”1.1.2.1养护大中修工程项目是否取得审批、核准或者备案的文件建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法（国家安监总局令第36 号）第13 条查看有关资料三级1.1.2.2养护大中修工程项目设计时，设计文件中是否有安全方面内容中华人民共和国安全生产法第29 条查看有关资料二级1.1.2.3安全设施是否纳入建设项目预算建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法（国家安监总局令第36 号）第11 条查看有关资料二级1.2安全生产管理机构及人员1.2.1安全生产管理机构1.2.1.1是否按规定设立专门安全生产管理机构中华人民共和国安全生产法第21 条查看有关资料二级

4、1.2.2安全管理人员配备1.2.2.1是否按规定配备专职安全管理人员(从业人员超过一百人的，应当配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员)中华人民共和国安全生产法第21条查看有关资料三级1.2.3人员管理1.2.4.1是否存在招收未满十六周岁的未成年人中华人民共和国劳动法第15 条查看有关资料三级1.3安全责任制及规章制度1.3.1安全生产规章制度1.3.1.1是否按规定建立、健全安全规章制度（全员岗位安全责任制度；安全生产教育和培训制度；安全生产检查制度具有较大危险因素的生产经营场所、设备和设施的安全管理制度；危险作业管理制度职业安全卫生制度

5、；劳动防护用品使用和管理制度；生产安全事故隐患报告和整改制度；生产安全事故紧急处置规程；生产安全事故报告和处理制度；安全生产奖励和惩罚制度；其他保障安全生产的规章制度）安全生产条例第15条查看有关资料二级1.3.2安全生产操作规程1.3.2.1是否按规定制定、完善安全操作规程安全生产条例第12 条查看有关资料二级1.4安全培训教育1.4.1主要负责人、安全管理人员培训教育1.4.1.1是否按规定进行再教育培训生产经营单位安全培训规定（安监总局令第63 ）9 条查看有关资料三级1.4.2特种作业人员、特种设备作业人员培训教育1.4.2.1是否按期进行复审特种作业人员安全技术培训考核管理规定(安监

6、总令第63号)第21 条查看有关资料三级1.4.3一般从业人员培训教育1.4.3.1从业人员上岗前是否经“三级”安全教育，是否经考核合格中华人民共和国安全生产法第21 条查看有关资料三级1.4.3.2采用新技术、新工艺、新材料和新设备时，是否对有关人员进行专门培训中华人民共和国安全生产法第22条查看有关资料三级1.4.3.3是否定期对从业人员进行个体防护装备方面的培训个体防护装备配备基本要求（GB/T29510-2013）第9.8 条查看有关资料三级1.4.3.4是否定期组织实施全员安全再教育；是否按规范开展班组安全活动，并建立记录生产经营单位安全培训规定第15条查看有关资料三级1.4.3.5

7、从业人员的安全教育培训和考核结果是否建立档案中华人民共和国安全生产法第25条查看有关资料三级1.5安全投入1.5.1安全投入计划及使用1.5.1.1是否有安全投入使用计划，是否按国家规定提取和使用安全生产费用中华人民共和国安全生产法第20 条查看有关资料三级1.5.1.2提取安全技术措施经费投入是否符合安全生产要求中华人民共和国安全生产法第20 条查看有关资料三级1.5.2保险1.5.2.1是否依法参加相关保险中华人民共和国安全生产法第48 条查看有关资料二级1.5.2.2是否依法为员工缴纳企业安全生产责任险关于推进安全生产责任保险工作的通知（赣安监管政法字2010387 号）查看有关资料三级

8、1.6重大危险源管理1.6.1重大危险源辨识1.6.1.1是否按要求正确辨识重大危险源关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见（安监管协调字200456 号）第4条查看有关资料一级1.6.2登记建档备案1.6.2.1是否按规定进行登记、建档、备案等国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（ 国发201023 号）第16 条查看有关资料三级1.6.3重大危险源监控预警1.6.3.1是否按规定对重大危险源进行监控关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见（安监管协调字200456 号）第5条查看有关资料三级1.7个体防护1.7.1个体防护装备配备1.7.1.1 是否有劳动防护用品配备和管理制度；是

9、否按要求为从业人员配备符合标准的劳动防护用品安全生产法第42条， 安全生产条例第12条查看有关资料三级1.7.2个体防护装备管理1.7.2.1 是否有用于配备劳动防护用品的专项经费劳动防护用品监督管理规定（安监总局令第1号）第15条查看有关资料三级1.8 职业卫生1.8.1责任体系1.8.1.1是否建立、健全职业病防治责任制中华人民共和国职业病防治法第5条查看相关文件三级1.8.2规章制度1.8.2.1是否建立、健全职业卫生管理制度和操作规程中华人民共和国职业病防治法第21条查看相关文件三级1.8.3职业病教育1.8.3.1是否开展上岗前、在岗期间的职业健康检查，是否将检查结果书面告知劳动者中

10、华人民共和国职业病防治法第36条查看有关资料三级1.8.3.2 是否安排有职业禁忌症的劳动者从事其所禁忌的作业中华人民共和国职业病防治法第36条检查有关劳动者调档案三级1.9班组建设1.9.1班组建设制度1.9.1.1是否有各岗位（工种）从业人员安生生产规程。是否把遵章守纪、按章操作落实到具体的作业活动中安全生产法第54条查看有关资料三级1.9.2班组管理及班组隐患排查治理1.9.2.1班组是否有开展隐患排查治理的工作记录安全生产法第43条查看有关资料三级1.9.2.2班组的安全生产档案是否纳入施工单位档案统一管理；安全生产工作记录是否及时归档安全生产法第38条查看有关资料三级1.10相关管理

11、1.10.1发包单位职责1.10.1.1发包人是否建立健全施工分包活动的安全管理公路工程施工分包管理实施细则（试行）第6条查看有关资料三级1.10.1.2是否对工程施工分包活动安全工作指导和监督检查公路工程施工分包管理实施细则（试行）第5条查看有关资料三级1.10.1.3发包单位是否与承包单位签订安全生产管理协议，是否明确各自的安全生产管理职责公路工程施工分包管理实施细则（试行）第14条查看有关资料二级1.10.2承包单位职责1.10.2.1承包单位是否建立健全安全管理制度和台帐，是否对承包工程的安全、环保等实施全过程管理公路工程施工分包管理实施细则（试行）第8条查看有关资料三级1.10.2.

12、2承包人是否设立安全生产管理机构，是否配备专职安全生产管理人员建设工程安全生产管理条例第23条查看有关资料二级1.10.2.3承包单位在编制工程预算时，是否确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用建设工程安全生产管理条例第8条查看有关资料三级1.10.2.4承包单位在申请领取施工许可证时，是否提供建设工程有关安全施工措施的资料建设工程安全生产管理条例第10条查看有关资料三级1.10.2.5承包单位是否建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，是否制定安全生产规章制度和操作规程，是否做好安全检查记录建设工程安全生产管理条例第21条查看有关资料三级1.11应急管理1.11.1应急组织机

13、构和队伍1.11.1.1是否按规定建立由专职或兼职人员组成的事故应急救援组织；生产规模较小的是否指定兼职的应急救援人员，并与邻近的事故应急救援组织签订救援协议中华人民共和国安全生产法第79条查看有关资料三级1.11.2应急预案制定及管理1.11.2.1是否编制事故应急救援预案生产安全事故应急预案管理办法第7条查看有关资料二级1.11.2.2是否按要求对应急预案进行备案生产安全事故应急预案管理办法第19 条查看有关资料三级1.11.3应急演练实施及总结1.11.3.1是否按规定进行应急演练生产安全事故应急预案管理办法第26 条查看有关资料三级1.11.3.2是否对应急演练进行总结生产安全事故应急

14、预案管理办法第27 条查看有关资料三级1.11.4应急设施、装备、物资设置配备、维修保养和管理1.11.4.1是否按要求配备应急设施、装备、物资国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发）201023号第16 条查看有关资料二级1.12隐患排查治理1.12.1隐患排查制度1.12.1.1是否建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制安全生产事故隐患排查治理暂行规定第8 条查看有关资料三级1.12.1.2是否落实安全隐患排查治理所需的资金安全生产事故隐患排查治理暂行规定第9 条查看有关资料三级1.12.2隐患排查治理1.12.2.1是否定期组织相关人员排查安全隐患安全生

15、产事故隐患排查治理暂行规定第10 条查看有关资料三级1.12.2.2对排查出的安全隐患，是否按照安全隐患的等级进行登记安全生产事故隐患排查治理暂行规定第10 条查看有关资料三级1.12.2.3对于重大安全隐患，是否由主要负责人组织制定并实施安全隐患治理方案，治理方案不符合相关要求安全生产事故隐患排查治理暂行规定第15 条查看有关资料二级1.12.3隐患排查统计及防治1.12.3.1是否对事故安全隐患进行统计分析和上报安全生产事故隐患排查治理暂行规定第14 条查看有关资料三级1.12.3.2在安全隐患治理过程中，是否采取相应的安全防范措施，防止事故发生安全生产事故隐患排查治理暂行规定第16 条查

16、看有关资料及现场三级1.13事故报告、调查和处理1.13.1事故报告1.13.1.1是否按规定及时报告事故生产安全事故报告和调查处理条例第9 条查看有关资料二级1.13.1.2是否按规定保护事故现场及有关证据等生产安全事故报告和调查处理条例第16 条查看有关资料二级1.13.2事故调查和处理1.13.2.1是否按规定成立事故调查组织进行调查，是否查清事故原因生产安全事故报告和调查处理条例第19 条查看有关资料二级1.13.2.2是否对负有事故责任的人员进行处理生产安全事故报告和调查处理条例第32 条查看有关资料二级二、现场管理类隐患排查排查类别排查内容排查依据排查方法排查记录排查结果隐患等级2

17、.1安全管理2.1.1一般规定2.1.1.1大中修及专项工程作业前未制定安全保障方案，交通组织专项方案是否有专家论证，是否报有关部门审批公路养护安全作业规程(JTGH30-2015) 第1.0.3.1条现场检查二级2.1.1.2是否设立安全生产管理机构，是否配备相应资格的安全生产专（兼）职管理人员公路工程施工安全技术规范(JTG F90-2015) 第3.0.1条现场检查二级2.1.1.3是否进行危险源辨识，工程施工是否进行安全风险评估公路工程施工安全技术规范(JTG F90-2015) 第3.0.3条现场检查三级2.1.1.4施工前是否进行安全技术交底公路工程施工安全技术规范(JTG F90

18、-2015) 第3.0.4条现场检查三级2.1.1.5作业人员安全防护用品和用具是否定期更换公路工程施工安全技术规范(JTG F90-2015) 第3.0.7条现场检查三级2.1.1.6作业人员是否按规定佩戴安全防护用品，作业车辆是否设置明显标志中华人民共和国公路法第39条现场检查二级2.1.1.7施工前是否检查施工现场、机械设备及安全防护设施公路工程施工安全技术规范(JTG F90-2015) 第3.0.10条现场检查二级2.1.1.8施工现场是否设置安全防护设施公路工程施工安全技术规范(JTG F90-2015) 第3.0.13条现场检查二级2.1.1.9在完成施工前，是否随意扩大或缩小控

19、制范围公路养护安全作业规程(JTGH30-2015) 第1.0.3.5条现场检查二级2.1.1.10工程货运车辆是否非法载运人员公路工程施工安全技术规范(JTG F90-2015) 第3.0.15条现场检查一级2.1.2设备设施2.1.2.1是否制定施工机械设备安全技术操作规程，建立设备安全技术档案公路工程施工安全技术规范(JTG F90-2015) 第4.6.1条现场检查三级2.1.2.2施工设备进场前是否查验机械设备性能，为向操作人员进行安全技术交底公路工程施工安全技术规范(JTG F90-2015) 第4.6.2条现场检查三级2.1.2.3机械设备集中停放场所是否设置消防通道，配备消防设

20、施公路工程施工安全技术规范(JTG F90-2015) 第4.6.5条现场检查三级2.1.2.4施工机械是否按规定设施警示标识公路工程施工安全技术规范(JTG F90-2015) 第4.6.6条现场检查三级2.1.2.5施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，单位是否具备相应资质建设工程安全生产管理条例第17条现场检查三级2.1.2.6机械设备是否及时保养，带病及超负荷运转公路养护安全作业规程(JTGH30-2015) 第10.8.6条现场检查三级2.1.3防护装置2.1.3.1从业人员是否按规定佩戴劳动防护用品，是否监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用安全生

21、产法第37条现场检查三级2.1.3.2是否向施工人员发放劳动用品安全生产法第39条查阅资料三级2.1.4 技术资料2.1.4.1施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准建设工程安全生产管理条例第14条现场检查三级2.1.4.2设计单位是否按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计建设工程安全生产管理条例第13条现场检查三级2.2生产工艺2.2.1相关管理规定2.2.1.1是否按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置建设工程安全生产管理条例第15条现场检查三级2.2.1.2施工单位是否建立施工现场安全责任制度，配备消防设施建设工程安全生产管理条例第

22、31条现场检查三级2.2.1.3施工单位是否向作业人员书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害建设工程安全生产管理条例第32条现场检查二级2.2.1.4施工现场临时用房、临时设施防火间距是否符合标准公路工程施工安全技术规范(JTG F90-2015) 第4.1.3条现场检查三级2.3作业现场2.3.1一般规定2.3.1.1道路施工是否设置警告、上游过渡、缓冲、工作、下游过渡和终止等六个区域公路养护安全作业规程(JTGH30-2015) 第3.0.1条现场检查一级2.3.1.2夜间照明设施是否满足作业要求，是否覆盖主要工作区域公路工程施工安全技术规范(JTG F90-2015) 第4.0.5条

23、现场检查三级2.3.1.3安全设施是否按规定设置公路工程施工安全技术规范(JTG F90-2015) 第4.0.6条现场检查三级2.3.1.4储油罐是否配备灭火消防材料及禁止烟火警示标识公路工程施工安全技术规范(JTG F90-2015) 第4.1.9条现场检查三级2.3.1.5施工单位是否在施工现场入口处、临时用电设施、脚手架、出入通道口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿等部位，设置明显的安全警示标志公路工程施工安全技术规范(JTG F90-2015) 第3.0.14条现场检查三级2.3.1.6材料加工场是否设置围栏或围墙实行封闭管理及安全警示标志公路工程施工安全技术规范(JTG F90-2

24、015) 第4.1.6.1条现场检查三级2.3.1.7施工现场用电是否符合有关规定公路工程施工安全技术规范(JTG F90-2015) 第4.4.1条现场检查三级2.3.2路面作业2.3.2.1养护作业人员是否在控制区外活动或将任何物体置于控制区外公路养护安全作业规程(JTGH30-2015) 第10.1.3条现场检查三级2.3.2.2处理山体滑坡、塌方、泥石流是否设专人观察险情公路养护安全作业规程(JTGH30-2015) 第10.1.4条现场检查三级2.3.2.3在高堤路肩、陡边坡等路段作业时，是否采取防滑坠落措施公路养护安全作业规程(JTGH30-2015) 第10.1.5条现场检查三级

25、2.3.2.4沥青储存地点是否配备消防设施公路工程施工安全技术规范(JTG F90-2015) 第7.3.2条现场检查二级2.3.2.5沥青脱桶、导热油加热沥青是否做好防护措施公路工程施工安全技术规范(JTG F90-2015) 第7.3.3条现场检查三级2.3.3桥梁作业2.3.3.1桥梁栏杆外作业防护设施是否到位，是否系安全带公路养护安全作业规程(JTGH30-2015) 第10.2.3条现场检查二级2.3.3.2桥墩、桥台维修是否按规定设置安全设施公路养护安全作业规程(JTGH30-2015) 第10.2.4条现场检查三级2.3.4隧道作业2.3.4.1维修明洞和半山洞前，是否清理山体边

26、坡或洞顶危石公路养护安全作业规程(JTGH30-2015) 第10.2.5条现场检查三级2.3.4.2隧道内一氧化碳浓度或烟尘浓度高于规定标准，是否开启通风设备公路养护安全作业规程(JTGH30-2015) 第10.2.8条现场检查三级2.3.4.3是否在隧道内明火作业或取暖公路养护安全作业规程(JTGH30-2015) 第10.2.9条现场检查三级2.3.5雨季作业2.3.5.1是否做好斜道和手脚架防滑措施公路养护安全作业规程(JTGH30-2015) 第10.4.1条现场检查三级2.3.5.2雨后是否对临时设施、机电设备、临时线路等进行检查公路养护安全作业规程(JTGH30-2015) 第10.4.2条现场检查三级2.3.5.3对处于洪水可能淹没地带机械设备、材料等是否做好防范公路养护安全作业规程(JTGH30-2015) 第10.4.4条现场检查三级2.4职业卫生2.4.1职业病危害告知2.4.1.1施工单位是否告知职业病防护有关常识中华人民共和国职业病防治法现场检查三级2.4.2职业病危害防护2.4.2.1隧道、涵洞施工单位是否保持作业场所良好的通风环境中华人民共和国职业病防治法使用有毒物品作业场所劳动保护条例现场检查三级13