月经营分析模板.ppt

1、月经营分析月经营分析年月日年月日月收入对比月收入对比020406080100120一月二月三月四月亚洲区欧洲区北美区收入分析收入分析项项 目目本月实际本月实际（万元）（万元）本月预算本月预算（万元）（万元）额额 率率%去年同期去年同期（万元）（万元）额额率率%收入收入占收占收入入%收入收入占收占收入入%收入收入占收入占收入%合合 计计年累计收入对比年累计收入对比020406080100120一月二月三月四月亚洲区欧洲区北美区累计收入对比累计收入对比项项 目目本期实际本期实际（万元）（万元）本期预算本期预算（万元）（万元）额额 率率%去年同期去年同期（万元）（万元）额额率率%收入收入占收占收入入

2、%收入收入占收占收入入%收入收入占收占收入入%合合 计计月成本总额对比月成本总额对比020406080100120一月二月三月四月亚洲区欧洲区北美区 本本 月月 成成 本本 分分 析析 020406080100120一月二月三月四月亚洲区欧洲区北美区 年累计成本总额对比年累计成本总额对比020406080100120一月二月三月四月亚洲区欧洲区北美区月成本率对比月成本率对比020406080100120一月二月三月四月亚洲区欧洲区北美区年累计成本率对比年累计成本率对比020406080100120一月二月三月四月亚洲区欧洲区北美区 各项目各项目经营分析经营分析比预算增加 万元 比去年增加 万元

3、1月-8月预算增加 万元 比去年增加 万元020406080100120一月二月三月四月亚洲区欧洲区北美区项目一项目一市场分析项项 目目本月实际本月实际（万元）（万元）去年同期去年同期（万元）（万元）额额率率%收入收入占收入占收入%收入收入占收入占收入%合计合计比预算增加 万元 比去年增加 万元1月-8月预算增加 万元 比去年增加 万元项目二020406080100120一月二月三月四月亚洲区欧洲区北美区项目二月项目二月市场分析项项 目目本月实际本月实际（万元）（万元）去年同期去年同期（万元）（万元）额额率率%收入收入占收入占收入%收入收入占收入占收入%合计人数及人均消费项目早餐人数正餐人数总

4、人数人均消费上座率及使用率项目常规餐位数月总餐位数（常规餐位数x每日用餐次数x天数）餐厅总用餐人数各餐厅用餐人各餐厅用餐人数占月总用餐数占月总用餐人数比（人数比（%）上座率上座率%（总（总用餐人数用餐人数/月月总餐位数）总餐位数）总计商品经营分析商品月商品月市场分析项项 目目本月实际本月实际（万元）（万元）去年同期去年同期（万元）（万元）额额率率%收入收入占收入占收入%收入收入占收入占收入%商品一商品二合合 计计020406080100120一月二月三月四月亚洲区欧洲区北美区各商品趋势图各商品趋势图020406080100120一月二月三月四月亚洲区欧洲区北美区销售业绩客流分析客流分析周末、节日集客效应周末、节日集客效应项目平常收入占总收入比占总收入比（%）节假日收入节假日收入占总收入比占总收入比（%）收入合计收入合计合计费用经营分析费用经营分析固定资产管理明细经 营 费 用谢 谢 THANK YOU