高层领导中期述职模板(-45页PPT.ppt
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1、xjgc1许继集团许继集团高管中期述职报告高管中期述职报告(XXXXXX)xjgc2 2 KPIKPI指标整体完成情况指标整体完成情况目录目录1 1 KPI1KPI1 净利润净利润2 2 KPI2KPI2 经营现金流量净额经营现金流量净额3 3 KPI3KPI3 订货额订货额4 4 KPInKPIn 非数值型指标非数值型指标6 6 经营指标预算汇总及行动计划经营指标预算汇总及行动计划7 7 KPI4KPI4 营运周期营运周期5 5 xjgc3 3 1 KPI 1 KPI指标整体完成情况指标整体完成情况数值型指标数值型指标年度目标年度目标1-61-6月目标月目标1-61-6月完成月完成1-61-
2、6月完成率月完成率年度完成率年度完成率同比增长同比增长状态状态KPI1 净利润KPI2 经营现金流量净额KPI3 订货额非数值型指标非数值型指标1-61-6月计划目标月计划目标考核结果考核结果KPI4 研发项目KPI5 市场项目KPI5 管理项目KPI6 管理达标全面预算管理人力资源管理KPI管理 xjgc4 42 KPI12 KPI1 净利润净利润1-6月预算完成率%年度目标完成率%二季度预算完成率=%万元净利润完成情况良好/正常/需要关注2.1 2.1 整体完成情况分析整体完成情况分析2.1.1 完成对比 xjgc5 52 KPI12 KPI1 净利润净利润2802502001208031
3、028022010085050100150200250300350A公司B公司C公司D公司E公司1-6月预算1-6月完成预算 完成率去年同期完成率状态111%35%年度目标完成率40%正常106%45%41%良好75%20%30%需要关注111%35%40%正常111%35%40%正常万元2.1 2.1 整体完成情况分析整体完成情况分析2.1.2 分单位净利润贡献 xjgc6 62 KPI12 KPI1 净利润净利润2.2 XX2.2 XX单位单位2.2.1一级驱动因子分析1-6月预算1-6月实际去年同期项目销售毛利率销售费用率管理费用率销售净利率结论与分析结论与分析结论:1、与预算比.与去年
4、同期比.分析:从一级驱动因子看,是那几个驱动因子影响了业绩;在抢市场、降成本方面做了哪些事,对驱动因子有什么影响。财务费用率1-6月预算1-6月实际去年同期项目销售成本销售费用管理费用净利润销售收入财务费用期间费用率 xjgc7 72 KPI12 KPI1 净利润净利润2.2 XX2.2 XX单位单位2.2.2二级驱动因子分析价格、销售量及结构l分析主要产品(大类)的价格、销售量、销售结构等的变化,说明变动趋势及其原因。xjgc8 82 KPI12 KPI1 净利润净利润分产品成本结论与分析结论与分析l去预算、去年同期相比,1-6月状态良好/正常/需要关注;1-6月每项科目占主营业务收入的比例
5、有没有异常。l针对结论,,汇报1-6月采取的降低成本措施,分别对二级驱动因子有什么影响。2.2 XX2.2 XX单位单位2.2.2二级驱动因子分析成本变动万元(25%)(28.6%)(26.2%)(22.1%)(22.3%)(23.7%)(17.9%)(18.8%)(18.6%)xjgc9 92 KPI12 KPI1 净利润净利润2.2 XX2.2 XX单位单位2.2.2驱动因子分析期间费用将销售费用分为固定费用和变动费用两类,汇报1-6月在控制销售费用方面,采取了那些措施,取得了那些效果。l销售费用 xjgc10102 KPI12 KPI1 净利润净利润2.2 XX2.2 XX单位单位2.2
6、.2驱动因子分析期间费用将管理费用分为固定费用和变动费用两类,汇报1-6月在控制管理费用方面,采取了那些措施,取得了那些效果。l管理费用 xjgc11112 KPI12 KPI1 净利润净利润2.2 XX2.2 XX单位单位2.2.2驱动因子分析期间费用本部分为可选项。如果主管领域有财务费用问题,需要汇报1-6月在优化财务费用方面,采取了那些措施,取得了那些效果。l财务费用 xjgc12122 KPI12 KPI1 净利润净利润实施情况及效果:关键举措1关键举措2关键举措3实施情况及效果:实施情况及效果:2.2 XX2.2 XX单位单位2.2.3关键举措实施情况 xjgc13132 KPI12
7、 KPI1 净利润净利润2.2 XX2.2 XX单位单位2.2.4下半年预算与措施单位:万元年度目标16月完成三季度预算四季度预算7月8月9月合计关键措施:xjgc14142 KPI12 KPI1 净利润净利润2.3 YY2.3 YY单位单位按照“2.2 XX单位”的分析模式进行分析。xjgc15152 KPI12 KPI1 净利润净利润2.4 2.4 下半年净利润预算汇总下半年净利润预算汇总单位:万元单 位1-6月完成三季度预算四季度预算年度 目标 7月8月9月合计合合 计计XX单位YY单位ZZ单位AA单位 xjgc16163 KPI23 KPI2 经营现金流量净额经营现金流量净额1-6月预
8、算完成率%年度目标完成率%二季度预算完成率=%万元经营现金流量净额完成情况良好/正常/需要关注3.1 3.1 整体完成情况分析整体完成情况分析3.1.1 完成对比 xjgc17173 KPI23 KPI2 经营现金流量净额经营现金流量净额2802502001208031028022010085050100150200250300350A公司B公司C公司D公司E公司1-6月预算1-6月完成预算 完成率去年同期完成率状态111%35%年度目标完成率40%正常106%45%41%良好75%20%30%需要关注111%35%40%正常111%35%40%正常3.1 3.1 整体完成情况分析整体完成情况
9、分析3.1.2 分单位经营现金流净额贡献万元 xjgc18183 KPI23 KPI2 经营现金流量净额经营现金流量净额3.2 XX3.2 XX单位单位3.2.1经营现金流入和流出情况项目项目 1-61-6月实际月实际 1-61-6月预算月预算 现金流入 货款 增值税退税流入 投标保证退回 备用金退回 其他 现金流出 材料款 工资、社会统筹、福利 税金 投标保证金 备用金 营业费用 销售提成 管理费用 制造费用 其他 净额-分析分析 xjgc19193 KPI23 KPI2 经营现金流量净额经营现金流量净额3.2 XX3.2 XX单位单位3.2.2现金流与净利润的关系 项目项目 1-61-6月
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