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1、工艺管理制度定置管理办法1、认真执行总公司“定置管理”有关规定。2、坚持文明生产，按车间布局组织生产。3、各种工具、材料、配件以及机加工件，根据生产特点，按工艺流程进行区域划分，并有明显标志，对产品要实行状态标识。4、人行通道保证畅通。5、改进作业环境，杜绝事故隐患。6、杜绝磕、摔、碰，以保证产品质量。7、按车间管理，定置图板，做到图场相符。8、做好现场的固定标识及流动标识。特殊工种管理办法为确保职工在操作设备时能安全可靠、运行良好、保质保量完成生产任务，对分厂天车工、电气焊工、电工及铲车司机等特殊工种，特做如下规定：1、认真学习各自工种的安全操作规程，遵章守纪。2、严格按操作规程和作业指导书

2、进行操作。3、严格持证上岗。4、按时参加总厂组织的特殊工种培训学习，成绩合格方可上岗。5、做好设备的日常维护和设备的一级保养，认真填写运行及一级保养记录。6、对违反安全操作规程的行为应及时制止，并及时向上级汇报。7、设备发生故障时要及时处理，及时向有关部门汇报。 工艺管理制度一、 目的：为提高产品质量，加强本厂工艺管理，更好地规范和指导生产。二、 适用范围:适用于本厂工艺文件的管理及推广使用。三、 工作程序：1、技术部工程技术人员编制修理和制造的有关工艺文件，工艺员审核签字后，经技术主管批准后，方可实施。对于重大项目的工艺要经生产厂长和技术主管会签后，方可实施。2、强化工艺纪律管理，凡审批下达

3、的工艺必须严格执行，操作人员不得随意变动，如发现问题要及时与工艺编制人员联系，研究更改方案。3、工艺必须有验证过程，首件要严格检查，经验证后无差错，方可推广使用。4、本厂工艺文件要随着生产的发展、技术的进步定期整顿，要建档建账，严格管理。5、本厂搞好日常工艺纪律和质量管理制度的执行、监督、检查，每月按西山矿用设备修造厂工艺纪律监督检查制度进行一次不定期的检查考核。工艺纪律监督检查制度一、目的为严格工艺纪律、加强工艺管理，确保我厂产品检修质量、安全生产、提高效益，特制定本办法。二、适用范围适用于我厂修理产品的生产过程；三、组织机构组 长： 副组长：成 员： 四、检查内容1、班组工艺技术文件是否齐

4、全、完整、规范，是否贯彻学习。2、班组安排生产是否以工艺技术文件为依据。3、工艺装备是否完好，计量器具是否检定。4、操作者是否持证上岗，是否经过岗前培训，新工人和转岗人员是否经过培训。5、操作者是否严格按工艺规程进行操作。对工艺规程执行过程中发现的问题是否及时反馈给技术人员。五、考核1、工艺纪律由本厂检查组负责对各班组进行检查考评。2、本厂每月进行一次的工艺纪律检查。3、对检查中发现的违反工艺纪律的人员，给予批评教育，视情节给予5-20元罚款（从质量结构工资中扣除）。图纸管理细则1、图纸是生产过程中的命脉，教育每一个职工要爱护图纸资料。2、为保证图纸的正确性，技术主管要对本厂所有图纸进行审核。

5、3、为加强图纸和技术资料的保密性，未经主管领导批准，任何人不得外传、泄露，更不允许出售，违者要严肃处理。4、本厂对外来图纸，要检验图纸的正确性，方可使用。5、生产小组使用图纸，应保证图纸完整无损，并保持清洁，适用完毕后交回我厂资料员保管。6、任何更改图纸，必须有签字手续，不允许完工后更改图纸。7、生产用图应分门别类放置。8、我厂图纸应分类建立明细档案，以便查阅。9、定型产品图纸，应按要求逐一填写。产品质量纠正措施为确保我厂产品制造和维修质量，防止质量事故再发生，特制定我厂产品质量纠正措施工作程序。1、各车间班组在工作时严格执行设备检修和制造的工艺规程，工作中出现不符合产品要求的要及时改正，自己

6、解决不了的及时上报技术人员，对需要进行结构改进的要经技术员同意，方可实施。2、过程检验中发现不合格品后，质检员应告知班组长，指出不合格的部位，组长同技术员及其他成员对不合格品分析原因，提出纠正措施，属于装配检修问题的，小组自行返工；属于工艺不合理的，要向我厂技术主管汇报，主管组织有关人员制订改进措施方案后组织施工，对于有效的改进措施，做出永久更改。3、产品在交库后，由我厂质检员检出的问题，由施工人员组织技术员和检修小组人员共同进行纠正。4、供销部负责收集产品质量信息反馈信息，以及使用单位对产品要求的信息，并及时反馈给本厂技术组及有关负责人。由技术主管组织有关人员对信息进行评审，分析原因，制定纠

7、正措施后施工人员组织实施。纠正措施完成情况由有关人员进行评审、验证。对采取永久性纠正措施的要向使用单位说明。单体液压支柱各工序质检员检验制度一、 零件的检验：严格把好本道工序质量关，熟悉零件尺寸及其性能，严格按零件检验标准检验，杜绝不合格零配件，进入下道工序。二、 清洗：按照零配件检验标准，严格检验油缸、活柱体，认真清洗，杜绝不合格油缸、活柱体进入下道工序。三、 组装：按20%严格抽检上道工序送来的零配件。严格按作业规程及标准认真组装；组装中，如遇到零配件无法组装到位时，应及时返回上道工序，不能强行装配，严禁不合格品进入下道工序，下道工序检查不合格后要追查原因。四、 试压：严格按试压标准试压，

8、对不合格品返回上道工序，杜绝不合格品进入下道工序。五、 外观检验：对支柱外观进行全面检查，如销子、钢球、球形碗等是否齐全，并刷油漆，严格按标准上好漆、并保证合格品100%出厂。六、 质量检验员，工作不到位，没有按规定进行检验，小组及时反映到厂部及时处理。各道工序必须严格按质检要求检验，如质检中出现问题（特殊情况），应及时反映主管部门，进行处理，若工序自检中没有查出问题或下道工序也没有发现，在抽检或用户中查出问题，根据情节轻重给予罚款处理。基础设施管理办法为了进一步确保本企业内部生产建设能长期处于稳定化、正常化，最大限度地延长基础设施的使用寿命，促进我厂生产建设进一步向前发展，特制定西山矿用设备

9、修造厂基础设施管理办法。一、 机构组织组 长：副组长： 组 员： 二、 职责划分组长：全面贯彻党和国家方针政策，严格执行上级指示及要求，全面负责分厂基础设施管理工作。副组长：准确把握党和国家方针政策，深刻领会上级指示精神，在组长的领导下积极开展工作。在组长的领导下，按照既定方针，代组长行使管理权，管理日常事务。及时向组长汇报工作。组员：全面负责本行政小组所属范围内的基础设施管理各项工作，动员、教育本组职工自觉保护基础设施，人人有责。同时要经常性地对所辖设施进行检查、维护，并及时向常务管代汇报工作。三、 区域划分室内：按行政小组作业区管理； 室外：按所属卫生区为准。四、 管理要求1、 统一思想，

10、统一认识。经常性地教育广大职工，保护基础设施是每个职工基本权利和职责，也是每个职工应尽的义务。同时也是西山矿用设备修造厂职工必须具备的基本素质。2、 保护基础设施，人人有责；损坏基础设施受罚。3、 根据实际情况开展经常性地巡视和检查，发现问题及时汇报。并及时向有关部门反映情况。4、 开展经常性地维护保养工作，防止问题扩散，及时消除隐患。5、 对于大的隐患或专业性强的问题，可通过厂里有关部门加以解决。6、 任何人不得随意改变和改动基础设施。若因工作需要必须改动时，必须经上级相关部门批准方可实施。工装管理制度为保证设备工装的合理运用，保障生产过程的顺利进行，特制定以下规定：1、 工装由技术人员根据

11、产品工艺而设计，由本厂或外委制造。其设计和制造应保证其使用的安全性。2、 操作人员在使用工装时，应了解工装的性能特点，并及时对其维护和保养，使用完毕交回库房。3、 库房管理员负责对工装的保管，并登记注册4、 对于操作人员再次使用工装时，采用借用制度，履行借用手续。制造产品检验制度1、 制造类产品的检验主要按标准、按图纸、按工艺要求对各个工序产品进行检验。2、 严格执行“自检”、“互检”、“专检”相结合的检验制度。3、 专职质检人员，每个工作日对各道生产工序产品进行检验，并做好“首检”、“巡检”、“交库检”记录。记录要求：可靠、完整、正确。4、 专职质检人员按时填写各车间、班组质量统计月报表、质

12、量事故登记卡、质量分析报告，报主管厂长。对不合格做“X”标识，及时隔离，防止不合格品转库或交付。5、 每月底召开一次由厂领导、技术人员、专职质检员、生产班组长参加的质量分析会，总结当月质量工作，总结下月质量工作重点。产品质量奖惩制度1、 每月底召开一次质量评比会，由常主管领导、技术人员、质检人员参加评比，对质量优秀的班组和个人进行适当奖励。2、 产品在使用过程中，如发现质量问题，并给用户造成损失，影响我厂声誉者，厂里将查明原因，对相应的小组或个人进行处罚，对于由于质检人员渎职造成的质量事故，将对质检人员做相应得处罚。3、 确属技术人员的失误（质量责任事故）将对主管技术人员进行20-200元处罚

13、。4、 生产班组不执行工艺规程或未按标准和图纸进行的，每发现一次对责任人罚款10-30元，同时对班组处罚10-100元，对造成原材料报废者，另追加原值的30-100%，对班组进行处罚。5、 质量责任事故是由于班组长指导错误或责任心不强所致，罚班组长30元，对质检员和技术人员意见和建议拒不执行者，罚班组30元。关键工序产品质量管理制度1、 我厂生产过程中的关键工序有油缸102孔的加工，活柱80孔的加工以及支柱的整机试验，原材料的调质处理等。2、 关键工序要求每件都进行检验，做到抽检率为100%，决不允许不合格品进入下一道工序，或不合格支柱出厂。3、 关键工序的工艺规程由技术部门编制，并经生产厂长

14、、技术主管共同审定后方可执行。4、 关键工序根据产品图纸、工艺过程卡来实现质量控制。5、 关键过程工位器具的管理应由厂部统一管理。6、 关键过程的操作人员应严格执行工艺纪律，必须经培训合格后方可持证上岗。7、 操作者应熟悉和掌握关键工序的操作和监控，并做好运行记录。8、 关键工序的设备、工装应做好日常保养，定期保养，发现问题及时修理和排除，保障设备状态完好。设备进厂验收制度1、 供销部负责入厂待修设备的验收工作，由专人对入厂待修设备的规格型号、数量、出厂编号、损坏程度，缺失情况进行验收，并进行详细登记并报租赁科。2、 遇有特殊情况，涉及到较高的技术问题时，由技术部配合供销部进行入厂验收。3、

15、遇到已无修复价值的设备时，应及时通知租赁科来人进行联合鉴定，并履行报废手续。产品质量检查制度为了全面贯彻质量标准化管理，提高职工对质量标准化的认识，健全质量检查制度，严格质量检查工作，达到质量标准化，特制定以下制度：一、贯彻“质量第一、用户至上”和预防为主的思想，开展全面质量标准化管理，健全产品质量检验制度。二、建立健全质量管理机构，人员落实，责任明确。三、检修工作所需的图纸、工艺流程、检修标准齐全、完整。四、按检修标准加强质量控制，各关口质检员要把好关，检验出的不合格品要及时进行处理。五、原材料进厂后，质量检验员要按技术标准及图纸逐项检验，做出记录，发现问题汇报领导，及时处理，防止造成经济损

16、失。六、定期进行售后服务，使产品质量信息反馈及时，并填写记录，针对产品质量问题组织相关人员，进行质量改进活动。七、健全计量器具检验制度，按校验周期准时校验。计量器具校验后登记入册，正确使用检验工具、量具、仪表，要求在使用过程中防止磕碰，检验的产品合格率达到100%。八、加强技术档案管理，对产品的图纸、资料要有专人保管。外购材料进厂检验和验证制度一、坚持质量第一、预防为主的原则，加强检验，减少损失，保证最终产品质量。二、进厂的原材料入库前要校验生产厂家是否正规生产厂家，杜绝非正规厂家产品入库，产品检验不合格或未尽检验的原材料不准入库。三、外购件入库前要校验生产厂家的合格证，无合格证的不准入库，有

17、合格证的按10%比例，按技术标准、要求进行抽检，不合格产品严禁入库。四、在发放原材料时再次进行检验，不合格品严禁发放。售后服务制度一、为了保证我厂的良好信誉，凡使用我厂产品的用户，每月对产品进行一次跟踪服务，并做好记录。二、信息反馈人员要将反馈的产品质量信息及时准确地传达到厂部，以便于厂领导及时做出决策。三、对用户提出的意见和要求应立即组织有关人员制定相应的措施，给用户一个满意的答复。四、因信息反馈人员没有及时地将产品质量信息反馈到厂部，因此给我厂带来损失的，由当事人承担全部责任。计量器具管理制度一、全厂所有的计量器具由技术部门建立计量器具总台帐，登记造册，分类管理，根据生产需要和有关规程，发

18、放到各班组，并指定专人负责计量器具的管理、使用、维护、保养。二、领取计量器具，须有厂技术负责人审批，方可领取，否则库房不得发放，发放的计量器具必须取得检定合格证，方可投入使用。三、各班组对计量器具需合理使用，妥善保管。计量器具必须保持清洁卫生，严禁磕碰。四、计量器具发生故障，严禁自行拆卸修理，必须上交上级部门修理鉴定，修理检定合格后，出具合格证，不能修理的及时办理报废销账手续。五、厂技术部门必须按照有关部门规定分期分批送检计量器具，综合计量器具送检率要达到100%。送检的计量器具，只有在取得鉴定合格的情况下，方可继续使用。六、对保管使用不当造成计量器具损坏的，给予当事人相应的处罚，情况严重的给

19、予严肃处理。计量器具检定制度一、对于新购和自制的计量器具，计量人员要负责检定，保证入库的计量器具是合格的。二、在计量器具出库时，如合格证在有效期内，可只作外观和相互作用检查，如合格证不在有效期内，则按照检定规程进行鉴定。三、使用中的计量器具必须按检定规程进行鉴定，保证使用中的计量器具合格率达到100%。四、计量器具外借归还时，必须进行检定。五、在检定周期内发现计量器具有故障时，应及时上报请相关人员进行检定。质量管理办法为了实现公司质量方针目标，确保我厂产品质量，特制定我厂质量管理办法。质量管理目标：工时返修率小于3%，顾客满意程度达90%以上。 一、质量管理小组组 长：组 员： 质管员： 二、

20、管理办法、待修设备进厂检修，由供销部负责验收，并填写记录表。、生产厂长下达施工指令，同时通知技术人员做好承修技术准备工作。3、对于制造类产品，由生产厂长统一下达产品施工指令书，技术人员下达产品标准、图纸及工艺工序卡。4、技术人员与各小组要严把材料配件进厂质量关，所领配件必须是技术员提出计划，主管领导审批后方可采购，由生产厂长审批后方可领用，出票后进行备注，交给库管员保管。严格把好检修过程中每个细节的质量关。严格检修工艺规程。认真填写配件质量登记表。确保不发生质量责任事故。5、各小组对所需耗材及原材料由技术员鉴定后班组长开领票，并由生产厂长审批后方可从库房领出，小组交旧领新，并进行登记。6、每月

21、下旬由技术主管负责检查各小组质量活动记录及分厂QC活动记录。技术人员负责监督检查小组检修过程的质量并对检修工艺进行验证。11、试验台操作者负责填写试验记录； 12、每月下旬召开一次由分厂领导、技术人员、班组长参加的质量分析会，总结当月质量工作，安排下月质量工作重点。13、供俏部记录好上矿服务情况。技术主管每季度要根据记录写出结论，与经济挂钩奖罚。14、对已出厂的产品，分厂要派技术素质高、服务意识强的职工跟踪服务，及时解决用户使用中的问题，把握设备运行的第一手资料。三、检验要求1、认真贯彻我厂“质量体系运行考核办法”，质管员对我厂质量体系运行要进行检查和指导并将质量体系运行中的问题及时整改情况及

22、时上报。2、凡检修设备所用密封件和过滤芯全部要更换新件。3、生产小组完工后的产品，要做到表面无油垢、干净整洁、附件齐全，要全部刷漆。7、严格把好出厂产品的试验、检验关。做好试验记录。质量检验员要对每件交库产品进行检验，工时票上盖章后方可结算工时。8、用户和租赁站验收设备时，主管机型的技术员要提供有关资料并介绍主要修理情况。技术主管、主修人陪同并认真听取用户提出的质量问题和要求，并负责在规定时间内把所提出的问题处理好，确保出厂产品完好。消耗材料管理办法为了严格内部管理，不断降低成本，全面完成我厂经营指标，特制定配件及消耗材料管理办法。一、配件材料的管理1、修理产品所需配件以及出我厂自行加工的零件

23、，由技术员鉴定后，经生产厂长批准后方可领用（或加工）。2、凡是生产所需要的消耗材料如：棉纱、砂布、锯条、工具等，由技术人员、组长或有关人员提出预算，经生产厂长批准后，方可开票领取。3、对违反上述规定而造成经济损失者，要追究当事人的责任。并视情节轻重给予相应的经济处罚。二、小组、职工领用配件材料的管理1、生产小组修理和制造产品需领用材料时，如：洗油、密封胶、砂布、生料带、塑料布、海棉、刷子等，由组长填写领料票经生产厂长批准后库房保管员方可发放，其他人不得代办。2、外单位需借用我厂材料配件时，必须经分厂领导批准后，库工方可出库但必须留有借条）。3、小组和职工工具的领用，需办理交旧领新、领导审批手续

24、，组长和本人签字后方可领用，并计入个人及小组台帐。三、奖惩办法、发现不按厂规定、到处乱放、乱扔消耗材料擅自动用气割体设备者，分厂将视情节轻重给予1030元的罚款。2、产品完工后，小组要认真清理现场，将多余材料及配件交回库房，若发现乱扔螺栓、接头等，不论规格大小，每件罚小组1元。3、修理和制造过程中在保证质量的前提下，对主动修旧利废，经过有关部门鉴定合格、实际使用良好，厂里将给予适当的奖励。4、修理和制造过程中由于人为因素造成损失者，视情节轻重，厂里给予相应的处罚。定额工时管理办法 为了强化管理，提高依法办事的透明度，让每个职工都能拿的明白，干的有劲，我厂调整了不合理的因素，特制定以下管理定额标

25、准： 一、工时考核内容凡进行检修的产品全部实行工时包干制，工时定额包括拆鉴、修理、组装、试验和机加工部分。1、拆鉴工时包括：鉴定前的准备；设备及零；部件的解体、清洗、检查；配合技术员进行鉴定；填写记录并做好标记等。2、修理工时包括：零件修复，新进配件的修配，油缸活柱的修复等。3、组装工时包括：支柱的装配和调整，外部附件的安装刷漆，整机部件完工后出厂的装车等。4、试验工时包括：打压试验，试验中故障处理以及更换不合格件等，直到完全符合出厂要求为止。5、机加工时包括：车、钳、刨各工序的产品的制造及零配件的修理和制造等。二、工时管理规定1、小组必须严格按照施工指令、进度要求、检修工艺和图纸要求进行施工

26、。任何小组不得随意变更。否则，追究其组长的责任。2、生产中，如果因检测不到位或装配失误等原因造成返工，一律不支付返修工时。3、没有制定工时定额的其它任务，如：外借、公出、公务、上矿服务等，分厂按每人每天（8小时）12个工时点支付。4、检修设备装卸车和配件的交旧领新由小组负责，不另加工时。5、每月25日开始结算工时。各小组在结算工时时应持有点检卡、考勤表和由检验员盖过章的任务指定书方可结算工时，否则不给结算。如因此而造成的后果由该组组长负责。四、工时定额 详见工时定额表114说明：1、本工时定额只限于矿用设备厂实行工时计奖的小组。 2、未列入工时定额内的其它工作，其工时统计由分厂依据实际情况而定。3、本“工时管理定额标准”必须经分厂班组长以上会议或经职工代表大会通过后方可执行。