（）石油企业我为制度作诊断活动工作汇报课件.pptx

1、存在问题存在问题三三制度诊断工作开展情况制度诊断工作开展情况一一制度诊断是管理提升的基础工作制度诊断是管理提升的基础工作二二下一步工作措施下一步工作措施四四23（一）调整完善制度体系20112011年建立省级制度体系年建立省级制度体系288288项。项。20122012年省公司共新增和修订制度年省公司共新增和修订制度7676项。项。制定下达制度计划制定下达制度计划5050项，其中新项，其中新增增3838项，修订项，修订1212项。目前已发布制度项。目前已发布制度1212项，其中新增项，其中新增1010项，修订项，修订2 2项。项。28828820112011201220122013201336

2、23624004004（二）优化诊断制度内容以襄阳为重点在地市层以襄阳为重点在地市层面开展面开展“我为制度作诊我为制度作诊断断”活动。活动。一是一是襄阳公司在机关、油库、片区、加襄阳公司在机关、油库、片区、加油站等层面对制度做了全面诊断，油站等层面对制度做了全面诊断，重点了解这些制度在执行中遇到的重点了解这些制度在执行中遇到的障碍和问题，从制度设计、奖惩机障碍和问题，从制度设计、奖惩机制等方面提出解决方法和改进措施，制等方面提出解决方法和改进措施，提高制度执行力。共诊断制度提高制度执行力。共诊断制度4747项，项，提出建议提出建议9797条。条。5以荆州为重点在加油站由下以荆州为重点在加油站由

3、下至上诊断制度。至上诊断制度。二是二是荆州公司为制定了月度制度诊荆州公司为制定了月度制度诊断计划，组织片区、站长、员工对断计划，组织片区、站长、员工对市级制度进行诊断，认真研究基层市级制度进行诊断，认真研究基层诊断意见，并将诊断工作完成情况诊断意见，并将诊断工作完成情况纳入月度绩效考核。纳入月度绩效考核。5 5月份，已对月份，已对9 9项市级制度提出项市级制度提出了了 18 18 条诊断修订意见。条诊断修订意见。6在经营效益提升上，重点对成在经营效益提升上，重点对成品油计划管理和成品油价格管理制品油计划管理和成品油价格管理制度进行了诊断修订。度进行了诊断修订。20132013年省公司围绕效益、

4、效率提升和风险控制诊断优化年省公司围绕效益、效率提升和风险控制诊断优化重要制度。重要制度。三是三是在管理效率提升上，重点对非在管理效率提升上，重点对非油品业务供应商管理和资产公司授油品业务供应商管理和资产公司授权管理制度进行了诊断修订。权管理制度进行了诊断修订。在风险控制提升上，重点对内在风险控制提升上，重点对内控制度进行了诊断优化。控制度进行了诊断优化。7存在问题存在问题三三制度诊断工作开展情况制度诊断工作开展情况一一制度诊断是管理提升的基础工作制度诊断是管理提升的基础工作二二下一步工作措施下一步工作措施四四8 制定了制定了企业企业20132013年企管年企管工作要点工作要点，把持续开展制度

5、，把持续开展制度诊断工作作为诊断工作作为20132013年制度体系年制度体系建设的重点工作。建设的重点工作。明确了省、地市两级企管明确了省、地市两级企管部门和机关职能部门制度管理部门和机关职能部门制度管理的工作责任，在专业线条和基的工作责任，在专业线条和基层单位采取条块结合的方式全层单位采取条块结合的方式全面开展制度诊断工作。面开展制度诊断工作。（一）将制度诊断作为2013年制度体系建设的重点工作9（二）将制度诊断作为学镇海炼化管理提升的基础工作为深入贯彻落实集团公司关于向为深入贯彻落实集团公司关于向镇海炼化学习的决定和销售事业部实施方镇海炼化学习的决定和销售事业部实施方案，湖北公司成立了一把

6、手任组长的领导案，湖北公司成立了一把手任组长的领导小组，领导小组办公室设在企管处。并制小组，领导小组办公室设在企管处。并制定了定了学习镇海炼化争创一流企业工作方学习镇海炼化争创一流企业工作方案案，将，将“效益提升、管理提升、文化提效益提升、管理提升、文化提升升”确定为工作努力的方向。确定为工作努力的方向。要实现争创一流企业工作目标，要实现争创一流企业工作目标，制度建设是最基础的保障，为此，湖北公制度建设是最基础的保障，为此，湖北公司制度诊断工作将围绕经营效益提升、管司制度诊断工作将围绕经营效益提升、管理效率提升、风险防控提升、文化建设提理效率提升、风险防控提升、文化建设提升，以重点业务领域和管

7、理控制环节为中升，以重点业务领域和管理控制环节为中心深入持续开展。心深入持续开展。10 湖北公司认真学习镇海炼化的职责划分手册、流程程序手册、湖北公司认真学习镇海炼化的职责划分手册、流程程序手册、规章制度手册的三项制度建设，将规范制度流程，提升过程控制规章制度手册的三项制度建设，将规范制度流程，提升过程控制运行效率；强化现场管理，提升经营一线执行效率作为制度诊断运行效率；强化现场管理，提升经营一线执行效率作为制度诊断的重要内容。的重要内容。（三）以三项制度建设为中心开展好制度诊断工作 梳理优化重梳理优化重点业务流程。点业务流程。制定完善工制定完善工作标准与岗作标准与岗位手册。位手册。11存在问

8、题存在问题三三制度诊断工作开展情况制度诊断工作开展情况一一制度诊断是管理提升的基础工作制度诊断是管理提升的基础工作二二下一步工作措施下一步工作措施四四12存在问题1制度体系松散和制制度体系松散和制度内容繁杂的问题度内容繁杂的问题制度建设还未形成修制度建设还未形成修订优先、增订次之的订优先、增订次之的工作习惯。工作习惯。一些专业制度仍存在一些专业制度仍存在冗长复杂、不简洁、冗长复杂、不简洁、不直观等问题。不直观等问题。2制度在抓经营与抓制度在抓经营与抓管理的关系问题管理的关系问题管理部门要严谨规范，管理部门要严谨规范，经营部门要灵活应变，经营部门要灵活应变，制度存在的问题并不制度存在的问题并不在

9、制度本身，而是由在制度本身，而是由于不同部门看待制度于不同部门看待制度的角度不同。的角度不同。3制度在抓管理与控制度在抓管理与控风险的关系问题风险的关系问题对于管理要求的细化对于管理要求的细化程度还缺乏掌控，在程度还缺乏掌控，在制度制定时强调对风制度制定时强调对风险严防死守，教条化险严防死守，教条化的制度条款会使付出的制度条款会使付出的管理成本和得到的的管理成本和得到的风险收益不匹配。风险收益不匹配。13存在问题存在问题三三制度诊断工作开展情况制度诊断工作开展情况一一制度诊断是管理提升的基础工作制度诊断是管理提升的基础工作二二下一步工作措施下一步工作措施四四14强化考核激励推进制度诊断工作加大

10、信息化建设自上而下诊断优化制度本身的问题自下而上诊断解决制度执行力的问题一是加快推进全员成本管理的网上审批流程。二是加大经一是加快推进全员成本管理的网上审批流程。二是加大经营数据管理的信息化整合流程。营数据管理的信息化整合流程。一是一是20132013年将严重违反制度纳入对地市公司绩效考核年将严重违反制度纳入对地市公司绩效考核指标。二是将制度执行纳入线条考核。三是与建议工指标。二是将制度执行纳入线条考核。三是与建议工作相结合，建立制度诊断长效机制。作相结合，建立制度诊断长效机制。一是定期开展制度评估。二是定期开展制度一是定期开展制度评估。二是定期开展制度诊断下基层。诊断下基层。在省、地、县三个层面，从机关到基层，在省、地、县三个层面，从机关到基层，自上而下组织开展自上而下组织开展“我为制度做诊断我为制度做诊断”活动，年度组织对制度诊断效果的评估。活动，年度组织对制度诊断效果的评估。151616