中石化LOGO模板59页.ppt
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1、HSE体系内审员培训之体系内审员培训之-审核概论审核概论杨昕波杨昕波2019年年10月月15日日审核概论 基本定义 审核准备 明确审核目的 文件审核 确定审核范围 制定审核计划 组成审核组 编制检查表 现场审核 召开首次会议 现场审核 确定不符合项和编写 不符合报告 审核结果综合分析 末次会议 纠正措施及跟踪 基本定义(1)审核:客观地获取证据并予以评价,以判断特定 的活动、事件、状况、管理体系,或有关上述事项 的信息是否符合审核准则的一个系统化,并形成文 件的验证过程,包括将这一过程的结果呈报委托方;委托方:委托进行审核的组织;受审核方:受审核的组织;主题事项:特定的HSE活动、事件、状况、
2、管理 体系,和(或)有关上述事项的信息 基本定义(2)审核组:受委派承担审核的一组或一名审核 员,其中可包括技术专家和见习审核员;HSE审核组长:具备主持与从事HSE审核资格的 人员;HSE审核员:具备从事HSE审核资格的人员;技术专家:为审核提供专门知识与技能,但不 以审核员身份参加工作的人员 基本定义(3)审核准则:审核员用来同所收集到的关于主题事项 的审核证据进行比较的方针、惯例、程序或要求;审核证据:关于事实的可验证的信息、记录或陈 述;审核分析:将收集的审核证据与商定的审核准则进 行比较所得出的评价结果;审核结论:审核员关于主体事项的专业判断或意 见,它应基于并仅限于审核员根据审核发
3、现所做的 论证;基本定义(4)HSE管理体系审核:客观地获取审核证 据并予以评价,以判断一个组织的HSE 管理体系是否符合组织所规定的HSE体 系审核准则的一个系统化,并形成文件的验 证过程,包括将这一过程的结果呈报管理者。HSE管理体系认证:由获得认可资格的 HSE体系认证机构依据审核准则,对受审核方的HSE通过实施审核及认证评定,确认 受审核方HSE的符合性及有效性,并颁发证书与标 志的过程。基本定义(5)认可:由权威机构依据有关的准则与程序,对某 一团体或个人具有从事特定任务的能力给予正式 承认。认可机构:具有国家授权从事资格认可的权威机 构。职业健康安全管理体系认证机构:认证机构是具
4、备一定的能力和资格,根据颁布的职业健康安全 管理体系标准和体系所要求的其它辅助文件对组 织的职业健康安全管理体系进行认证的第三方机 构(即与受审核方无任何利益关系的机构)。HSE管理体系审核 一种管理手段;系统化、文件化 客观、公正性 规定的准则 审核准则国家标准GB/T28001-2019(GB/T28001-2019)GB/T24001-2019中国石化集团公司中国石化集团公司HSEHSE管理体系(管理体系(Q/SHS0001.1-2019Q/SHS0001.1-2019)HSE管理手册、程序文件及其它相关 HSE管理体系文件(内部HSE管理法规)适用于组织的HSE法律、法规和其它要求(H
5、SE方 针对遵守法律、法规作出了承诺)审核的类型 内审 第一方审核 审核 第二方审核 外审 第三方审核内审和外审的相同点 1 都属于HSE管理体系审核范畴,都要遵循审核的基本原则 2 都是对HSE管理体系进行审核,都要以审核准则作为审核 依据 3 目的都是检查HSE管理体系与有关标准的符合程度 4 都由独立于受审核部门之外的审核员来进行 5 都按正规的程序和做法来进行 6 审核程序和阶段大致相同 7 审核员都应具备的素质基本相同 HSE管理体系审核要求 具备了关于审核主题事项的充足适用的信息资料;具备了开展审核活动所需的充足资源;能取得受审核方的充分合作;内部审核程序-1 审核启动 审核准备
6、明确审核目的、范围 组成审核组 文件审核 制定审核计划 制定审核检查表 通知 现场审核 首次会议 HSE管理体系内部审核程序-2 现场收集证据 审核组小结 与相关方沟通 末次会议 不符合跟踪验证 原因分析 纠正预防措施拟订及实施 评价和验证 结束 审核准备明确审核目的 典型的审核目的有:确定受审核方的HSE和HSE审核准则的符合性;验证受审核方的HSE是否得到正确的实施和保 持;识别受审核方HSE具有潜在改进机会的领域;确定体系的充分性、适用性和有效性;审核准备确定审核范围 内审按照集中式审核还是分散性审核,可确 定不同的审核范围 确定审核范围时应考虑以下几个因素:组织的管理权限 组织的活动区
7、域 组织的现场区域 不包括组织的产品和服务 审核准备组成审核组 内审 由最高管理者授权,赋予内审权威性;内审员经过培训和资格认可,具有相应的能 力;应考虑公正、客观、独立的原则组成审核组;人数与工作量相匹配;审核准备文件审核(1)文件审核的目的 了解受审核方的HSE文件(主要是手册)能否满 足申请认证的HSE标准的要求,即文件的符合性。通过对HSE文件和背景资料的审阅,了解受审核地 域的HSE情况,以便进行准备阶段的其它工作。文件审核文件体系审核 了解组织HSE文件的层次和结构,判断是否适合于 组织的情况,包括其职能设置、规模大小等;HSE文件是否能够覆盖并满足标准的17个要素的全 部管理要求
8、,不应回避或遗漏;HSE文件整体上是否能够覆盖审核的范围;每份HSE文件(手册、程序文件、作业指导书)是 否明确界定其范围,在其范围内是否描述充分并 满足标准要求;HSE文件之间是否层次清晰,逻辑关连;文件审核文件体系审核 HSE文件从整体上能否体现各要素间关系,每个 文件与其它文件的接口是否内容协调统一;HSE文件在组织管理中是否具备权威性;HSE文件是否覆盖了全部不可接受危险的控制;审查HSE运行的重要资料(HSE危害危险清单、不 可接受危险清单、法律法规清单、目标指标及方 案、内审报告、管理评审报告)文件审核HSE管理手册审核 手册是否简要描述了HSE的各个要素并体现了它们之间 的相互关
9、系;在每一要素论述中是否针对下级文件给出索引途径;是否阐明组织的HSE方针;是否明确HSE各个职能与层次的组织机构与职责;是否清晰描述了HSE文件,包括其层次、结构和相互关 系;是否提供了危害危险清单,法律法规清单,目标、指标 和管理方案等重要信息和体系运行结果的途径;是否阐明了体系的依据标准和体系建立实施范围;文件审核的结论 一、合格 二、局部不合格,尚需修改,应指明需 修改之处;审核计划内容 审核目的与范围;审核准则;受审核方有待审核的建制单位和职能部门的名称;受审核方HSE管理体系中应予重点审核的要素;受审核方HSE中有待审核的要素和程序;进行审核活动的预定起止日期;审核组成员名单;与受
10、审核方管理者举行会议的日程表;审核准备编制检查表(1)定义:检查表是审核员的工作文件、提纲或工 具,是如何进行审核的策划性成果 检查表的内容 A、列出审核项目和要点(look at),确保审 核覆盖面的完整,主要解决一个“查什么”的问 题 B、明确审核步骤和方法(look for),进行抽 样量的设计,主要解决一个“怎么查”问题 审核准备编制检查表(2)审核员保持明确的审核目标,思路清晰 保持审核工作的系统和完整,减少重复和不必要 的工作量 使审核程序规范化,减少审核的随意性和盲目性 保持审核的节奏和连续性 树立审核员的职业形象 作为审核记录存档 审核准备编制检查表(3)使用检查表的注意事项:
11、检查表是审核员的工作文件,不要事先披露给 受审核方,以保证审核的客观性;检查表主要起备忘作用,使用时不要机械生 硬;按照检查表审核发现问题时可追踪调查,调整 检查表的内容,但也不要完全脱离检查表;检查表的四要素 查什么 找谁查 去哪查 怎么查 编制检查表考虑要素 周密地编制检查表应考虑:适用的法律法规和其他要求;HSE文件要求;以前的审核结果;已知的HSE危害危险;该部门的要求和活动的主流;审核员的经验 检查表示例一 受审核部门 :液化石油气站 编制日期 :2009 年 2 月 管理体系标准 :OHSAS18001 审核员:李 名 序号 要素 审核项目 审核方式 1 4.4.1 液化石油气站
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