中电华益年末指标对标发布课件.ppt

1、中电华益实业集团公司中电华益实业集团公司部分指标对标发布部分指标对标发布 引言引言 中电华益实业集团有限公司及系统企业开展对标工作以来，把对标管理融入到生产经营管理工作中，与安全生产、经营目标相结合，与公司内部挖潜增效、增收节支相结合，与提高员工素质、提升综合管理水平相结合。通过对标，对出了公司新气象，对出了公司经营业绩稳步提高，对出了公司安全生产持续稳定，对出了员工的工作激情，对出了公司健康发展的新局面。今天展出的对标展板，是中电华益实业集团有限公司及系统企业在生产经营过程中业绩的真实反映，对于展出中的良好实践，敬请各位同仁相互学习，相互借鉴，共同提高。对于展板中有待改进之处，更希望同仁们采

2、取有效措施，持续加以改善，使各项指标更加先进，业绩更加突出，管理水平进一步提高。展望2010年，我们满怀信心。我们将进一步深化对标管理，紧紧围绕中电华益实业集团有限公司及各企业年度生产、经营目标，建立对标指标数据库和最佳指标数据库。进一步完善对标管理体系、指标对标评价体系和生产经营指标对标体系。按照对标指标进行现状分析，科学选定先进的标杆；认真进行对标比较。利用最佳实践，对指标进行评价。坚持持续改进，达到不断超越的目的。本次共发布本次共发布11个指标：个指标：1、公司及各企业年度总收入对标、公司及各企业年度总收入对标2、公司及各企业年度总利润对标、公司及各企业年度总利润对标3、公司及各企业年度

3、管理费用（招待费）对标、公司及各企业年度管理费用（招待费）对标4、公司各企业年度裁减临时工对标、公司各企业年度裁减临时工对标5、公司各企业年度应收账款回收对标、公司各企业年度应收账款回收对标6、公司系统、公司系统“车改车改”前后费用（里程、油耗、维修等）对前后费用（里程、油耗、维修等）对标标7、漳电实业水力发电量、厂用电率对标、漳电实业水力发电量、厂用电率对标8、永济实业石灰粉产量对标、永济实业石灰粉产量对标9、公司系统部分企业产能电耗对标、公司系统部分企业产能电耗对标10、公司山西科贸、龙门实业、漳电实业储煤量对标、公司山西科贸、龙门实业、漳电实业储煤量对标11、公司系统部分企业宾馆入住率对

4、标、公司系统部分企业宾馆入住率对标1、公司及各企业年度总收入对标：、公司及各企业年度总收入对标：单位单位名称名称华华 益益集集 团团工工 程程公公 司司北京北京科贸科贸晋城华晋城华泰泰侯马侯马实业实业龙龙 门门实实 业业山西山西科贸科贸漳漳 电电实实 业业永永 济济实实 业业中电环中电环保保阳阳 泉泉实实 业业长治长治工业园工业园09年年计划收入计划收入（万元）（万元）500002420932.8320523072977881.2913488.0210625.261006646.1711703.0408年年实际收入实际收入（万元）（万元）583001770.74-402.73282.79654

5、5.683478.7516051.49936.725685.786890.122399.3709年年实际收入实际收入（万元）（万元）289003473.19951.63217.2233.835338.663935.844710.963681.871085.21440.92974.93 一、综合分析：一、综合分析：从以上图表中可看出,2009年度，除工程公司、北京科贸、晋城华泰、侯马实业完成全年计划外，其余7家均未完成09年计划收入，公司系统总计收入完成年度计划的57.8%。主要原因是：一是受金融危机的影响，主导产业硅铁生产停产、转售电业务停止、燃煤储运、营销业务量大幅度减少，使得收入减少。二是

6、外部市场的开拓力度不够,市场行情不好。二、采取措施：采取措施：一是在华北分公司的支持下，认真落实华北分公司“40”号文件精神，做好与主业的相关业务，特别是做好燃煤储运、营销业务；二是加强市场调研，进一步创造性地开拓内、外部市场，增加收入来源。三是深入开展对标活动，加强内部管理，挖潜增效，促进经营状况不断好转。2、公司及各企业年度总利润对标：、公司及各企业年度总利润对标：单位单位名称名称华华 益益集集 团团龙龙 门门实实 业业晋城晋城华泰华泰工工 程程公公 司司侯马侯马实业实业山西山西科贸科贸中电中电环保环保北京北京科贸科贸漳漳 电电实实 业业长治长治工业园工业园阳阳 泉泉实实 业业永永 济济实

7、实 业业09年年计划利计划利润润（万元（万元）-18003606-270-1510040-331-230-81.4590-39608年年完成利完成利润润（万元（万元）-1113.14657.4215.79-248.28-179.12124.2-90.5-760.94354.07-267.54-748.6109年年完成利完成利润（万润（万元）元）-1778.2836050.591.58-13.06-13.75-42.94-62.08-78.54-401.5-279.54-897.51 一、综合分析：一、综合分析：09年度年度,公司系统完成利润公司系统完成利润-1778.28万元，比计划万元，比计

8、划-1800万元减亏了万元减亏了21.78万万元，主要原因：一是公司系统深入贯彻落实华北分公司元，主要原因：一是公司系统深入贯彻落实华北分公司“强基固本、增收节支强基固本、增收节支”文件精神，加强了对标管理，创新经营思路。二是积极探索并在全公司推行公务文件精神，加强了对标管理，创新经营思路。二是积极探索并在全公司推行公务用车改革、压缩临时用工等措施，节省了费用。用车改革、压缩临时用工等措施，节省了费用。三是通过实施以财务管理为中心的三是通过实施以财务管理为中心的运营模式。有效地降低成本，减少费用支出；运营模式。有效地降低成本，减少费用支出；有效遏制了经营状况连续下滑的态势，有效遏制了经营状况连

9、续下滑的态势，使经营形势出现积极变化。自六月份实现了今年以来首度盈利，亏损扩大的趋势使经营形势出现积极变化。自六月份实现了今年以来首度盈利，亏损扩大的趋势得到了控制，利润环比呈现上升趋势，亏损额度逐月减少，效益稳步回升。得到了控制，利润环比呈现上升趋势，亏损额度逐月减少，效益稳步回升。二、二、2010年工作建议：年工作建议：1、认真落实华北分公司、认真落实华北分公司40号文件，扎扎实实做好内部市场业务，同时积极号文件，扎扎实实做好内部市场业务，同时积极开拓外部市场，增加收入来源。促进经营状况不断好转。开拓外部市场，增加收入来源。促进经营状况不断好转。2、深入开展对标工作，加强内部管理，开展强基

10、固本、增收节支活动，制、深入开展对标工作，加强内部管理，开展强基固本、增收节支活动，制定年度生产经营目标计划，同时实行千分目标考核，激励生产经营者创新思路，定年度生产经营目标计划，同时实行千分目标考核，激励生产经营者创新思路，完成全年生产经营目标任务。完成全年生产经营目标任务。3、公司及各企业管理费用（招待费）对标：、公司及各企业管理费用（招待费）对标：单位单位名称名称华益华益总部总部北京北京科贸科贸龙龙 门门实实 业业山西山西科贸科贸中电中电环保环保漳漳 电电实实 业业晋城晋城华泰华泰工工 程程公公 司司长治长治工业园工业园侯马侯马实业实业永永 济济实实 业业阳阳 泉泉实实 业业09年年计划

11、产值计划产值（万元）（万元）1126.75932.837297.007881.306100.0013488.02205.002420.0011703.04230.0010625.206646.1709年年完成产值完成产值（万元）（万元）1596.76951.635338.663935.841085.204710.96217.203473.19974.93233.833681.872524.44收入完成收入完成比比141.71%102.02%73.16%49.94%17.79%34.93%105.95%143.52%8.33%101.67%34.65%37.98%09年预算年预算招待费招待费（万

12、元）（万元）42.002.009.1026.1618.0040.204.2810.9622.473.825.2720.7009年发生年发生招待费招待费（万元）（万元）33.505.318.9919.8217.0326.64.276.2912.435.0417.2022.02招待费招待费完成比完成比79.76%265.5%98.79%75.76%94.61%66.17%99.77%57.39%55.32%132.63%68.06%106.38中电华益实业集团有限公司中电华益实业集团有限公司CPI HUAYI INDUSTRY CORPORATION CO.,LTD中电华益实业集团有限公司中电华益

13、实业集团有限公司CPI HUAYI INDUSTRY CORPORATION CO.,LTD 一一、综合分析：、综合分析：09年度,招待费 除北京科贸、侯马实业和阳泉实业超预算外，其余各单位的招待费均未超年度预算。但从招待费完成比与收入完成比来看，除了公司本部、晋城华泰、工程公司的招待费完成比低于收入完成比以外，其余各单位的招待费完成比均高于其收入完成比，可以看出各企业在此项费用控制上力度不大，从执行全面预算的情况来看，一些企业没有根据预算额度合理安排招待费用，在收入没有按计划完成的情况下，招待费却超出了预算。二、采取措施：1、2010年公司将加强管理费用的监管力度。实行一事一批、一事一报的审

14、核制度，制定月度计划任务书，将各项可控费用进行分解，在报销中严格执行月度计划任务的费用标准，如有超支，下中电华益实业集团有限公司中电华益实业集团有限公司CPI HUAYI INDUSTRY CORPORATION CO.,LTD一月度扣减费用指标。通过采取以上措施，大大降低管理费用的一月度扣减费用指标。通过采取以上措施，大大降低管理费用的开支。开支。2、在费用控制方面实行：总额控制，预算管理，分层量化，、在费用控制方面实行：总额控制，预算管理，分层量化，进度管理，责权明晰，奖惩适当，杜绝例外。本着进度管理，责权明晰，奖惩适当，杜绝例外。本着“节约的都是节约的都是成本，浪费的都是利润成本，浪费的

15、都是利润”的理念，严格控制费用，有效的做好费的理念，严格控制费用，有效的做好费用的分析控制，并制定相关的费用管理办法。用的分析控制，并制定相关的费用管理办法。中电华益实业集团有限公司中电华益实业集团有限公司CPI HUAYI INDUSTRY CORPORATION CO.,LTD 4、公司、公司各企业年度裁减临时工对标各企业年度裁减临时工对标单位单位名称名称合计合计北京北京科贸科贸龙龙 门门实实 业业山西山西科贸科贸中电中电环保环保漳漳 电电实实 业业晋城晋城华泰华泰工工 程程公公 司司长治长治工业园工业园侯马侯马实业实业永永 济济实实 业业阳阳 泉泉实实 业业09年年初人年年初人数（名）数

16、（名）77216731109248112927294417609年年末人年年末人数（名）数（名）526165811032219194251744增减人数增减人数（名）（名）246015062721023427132增减工资增减工资（元）（元）59.9107.655.633.3611.070.815.33.81.448.0512.8中电华益实业集团有限公司中电华益实业集团有限公司CPI HUAYI INDUSTRY CORPORATION CO.,LTD中电华益实业集团有限公司中电华益实业集团有限公司CPI HUAYI INDUSTRY CORPORATION CO.,LTD 一、综合分析：一、

17、综合分析：09年度年度,公司系统临时工人数年初为772人，四季度末为526人，减少临时工246人。全年临时工工资总额较计划值减少59.51万元，取得明显效果。二、采取的措施：二、采取的措施：一是各企业针对各类临时工岗位及用工数量，采取不同压缩方式，在“因企制宜、压缩服务性、非生产性、关系性临时工”原则指导下，对临时用工进行核减压缩。二是根据工作强度的变化，优化合并岗位。对非盈利项目，采取承包、合并等形式减少临时用工，规避临时用工政策性风险。三是加强公司员工技术职能培训，提高员工技能，尽量使公司员工代替临时用工岗位，减少工资支出。中电华益实业集团有限公司中电华益实业集团有限公司CPI HUAYI

18、 INDUSTRY CORPORATION CO.,LTD5、公司各企业年度应收账款对标:单位单位名称名称龙龙 门门实实 业业山西山西科贸科贸中电中电环保环保漳漳 电电实实 业业晋城晋城华泰华泰工工 程程公公 司司长治长治工业园工业园侯马侯马实业实业永永 济济实实 业业阳阳 泉泉实实 业业09年底应收账年底应收账款余额款余额（万元）（万元）968.901341.1701072.5980.661173.38702.3410.32939.12928.2109年计划回收年计划回收（万元）（万元）366108980134455823235152630409年实际回收年实际回收（万元）（万元）274.9

19、1967.5880118.2433.75493.29106.740791.9230.01中电华益实业集团有限公司中电华益实业集团有限公司CPI HUAYI INDUSTRY CORPORATION CO.,LTD中电华益实业集团有限公司中电华益实业集团有限公司CPI HUAYI INDUSTRY CORPORATION CO.,LTD 一、综合分析：09年度,除中电环保按进度完成回收任务外，其余单位均未完成核定的回收金额。望中电环保能再接再厉，在完成以前年度回收任务的基础上，进一步对历史形成的应收账款进行回收。回收较慢的单位要采取积极有效措施,抓紧回收,对于主观能动性和积极性较差的企业，公司在

20、应收账款回收方面的督导工作还将进一步加强。二、09年采取的措施：（1）将回收款项列入绩效考核内容，要求相关职能科室也要积极主动的和客户联系催收款项；（2）对应收账款的直接责任人，令其暂离现工作岗位进行专职清欠；（3）对账确认后，责令责任人制订回款计划及回款时间；（4）为提高责任人及承办人的追缴讨债的积极性，做到公示清欠奖励机制，加强领导.督导欠款的回收.中电华益实业集团有限公司中电华益实业集团有限公司CPI HUAYI INDUSTRY CORPORATION CO.,LTD 6、公司系统、公司系统“车改车改”前后费用（里程、油耗、维修等）对标：前后费用（里程、油耗、维修等）对标：一、公司一、

21、公司“车改车改”前后费用（里程、油耗、维修）月度平均前后费用（里程、油耗、维修）月度平均值对比：值对比：运行车辆数运行车辆数（部）（部）运营费用运营费用（万元）（万元）里程里程（万公里）（万公里）油耗油耗（百升）（百升）维修费维修费（千元）（千元）“车改车改”前前8426.9336.4543.7456.7“车改车改”后后1718.596.758.110.5中电华益实业集团有限公司中电华益实业集团有限公司CPI HUAYI INDUSTRY CORPORATION CO.,LTD中电华益实业集团有限公司中电华益实业集团有限公司CPI HUAYI INDUSTRY CORPORATION CO.,

22、LTD二、各企业总经理车辆对标二、各企业总经理车辆对标 1、总经理车辆里程对标：车牌号车牌号七月七月八月八月九月九月十月十月十一月十一月十二月十二月总部晋总部晋AV3798385048503910315030503170总部京总部京HW3901370038103440310031503010 总部晋总部晋A5170368039104090372031803190 总部晋总部晋D15866385056204260410039103400 总部晋总部晋M73307323036502520271023803020侯马晋侯马晋LJ10965863434152686522.94529.54682 河津晋

23、河津晋ML8367475038104130390025003500工业园晋工业园晋D-36668347831074392353538283907阳泉晋阳泉晋C10201510550465400520045005350 永济晋永济晋MDX621650058006000620055005200 环保晋环保晋A-Y846053065047016103201780 晋城晋晋城晋E19658285725782579285432453010 太原晋太原晋ABH798281324451835309628282264中电华益实业集团有限公司中电华益实业集团有限公司CPI HUAYI INDUSTRY CORP

24、ORATION CO.,LTD2、总经理车辆油耗对标：车牌号车牌号七月七月八月八月九月九月十月十月十一月十一月十二月十二月总部晋总部晋AV3798550683574448428450总部京总部京HW3901524537476446450415总部晋总部晋A5170479525564490410420总部晋总部晋D15866511740606567527465总部晋总部晋M73307445481334367325390侯马晋侯马晋LJ1096733563632.2782.7543.5572.5河津晋河津晋ML8367660525555530335465工业园晋工业园晋D-366684874356

25、15495536504阳泉晋阳泉晋C10201663.8656702676585695.7永济晋永济晋MDX621780696721744661624环保晋环保晋A-Y846058715117233191晋城晋晋城晋E19658371.5335.17335.33371422391.3太原晋太原晋ABH798367.38318.34239.45404.96368.21294.55中电华益实业集团有限公司中电华益实业集团有限公司CPI HUAYI INDUSTRY CORPORATION CO.,LTD2、总经理车辆修理费对标：车牌号车牌号七月七月八月八月九月九月十月十月十一月十一月十二月十二月总

26、部晋总部晋A5170A51700128088010106351000总部晋总部晋D15866D1586619001128750125010000总部晋总部晋M73307M7330719291550154088001120侯马晋侯马晋LJ10963760021703450河津晋河津晋ML836778093085012301095580工业园晋工业园晋D-36668240000040900阳泉晋阳泉晋C10201898104506701900444永济晋永济晋MDX621MDX6211300008581950650环保晋环保晋A-Y846000960001050晋城晋晋城晋E19658000256

27、001695太原晋太原晋ABH7980248015970839中电华益实业集团有限公司中电华益实业集团有限公司CPI HUAYI INDUSTRY CORPORATION CO.,LTD4、车辆百公里油耗对标：车车辆辆0101总部总部晋晋AV3798AV37980202总部总部京京390139010303总部晋总部晋A5170A51700404总部总部晋晋-D-D15866158660505总部总部晋晋M M733077330706工业园工业园晋晋D-3666807阳泉晋阳泉晋C102010808永济永济晋晋MDXMDX62162109环保环保晋晋A-Y846010晋城晋城晋晋E1965811

28、太原太原晋晋ABH 79812侯马晋侯马晋LJ109613河津河津晋晋ML8367百百公公里里油油耗耗(升升)14.2514.113.2713.5913.3813.8113.012.10.7513.013.0412.2613.59中电华益实业集团有限公司中电华益实业集团有限公司CPI HUAYI INDUSTRY CORPORATION CO.,LTD1-总部晋总部晋AV3798 2-总部京总部京HW3901 3-总部晋总部晋A51700 4-总部晋总部晋-D158665-总部晋总部晋M-73307 6-工业园晋工业园晋D-36668 7-阳泉晋阳泉晋C10201 8-永济晋永济晋MDX621

29、9-环保晋环保晋A-Y8460 10-晋城晋晋城晋E19658 11-太原晋太原晋ABH798 12-侯马晋侯马晋LJ109613-河津晋河津晋ML8367中电华益实业集团有限公司中电华益实业集团有限公司CPI HUAYI INDUSTRY CORPORATION CO.,LTD公司及各企业总经理车辆里程、油耗、维修费汇总走势图：月份月份项目项目 七月七月 八月八月 九月九月 十月十月 十一月十一月 十二月十二月 里程（公里）里程（公里）42656 40957 40944 43447.9 36720.5 39303 油耗（升）油耗（升）5555.68 5345.51 5354.98 5599.

30、66 4745.71 5013.05 维修（元）维修（元）9583 5933 4980 10628 11015 6539中电华益实业集团有限公司中电华益实业集团有限公司CPI HUAYI INDUSTRY CORPORATION CO.,LTD 一、综合分析：一、综合分析：车改后公司系统封存了67辆车，实行车补，改暗补变明补的形式，每月可直接降低费用8.34万元，年直接节省费用100.11万元。车改减少的车辆折旧费用109.59万元及临时工费用25.2万元，年产生综合经济效益可达234.9万元。同时，降低了安全风险，为交通安全奠定了基础；减少了管理环节，有利于转变作风；责权利统一，有利于提高工

31、作效率；费用大幅降低，对减亏增盈工作起到极大促进作用。二、二、2010年将采取的措施：年将采取的措施：1、认真分析、总结09年车改经险，巩固车改成果，完善车改办法，全方位推进车辆改革。2、加强对现有车辆管理，认真执行公司车辆管理办法，进一步开展车辆使用费用对标活动。实现车辆管理费用的可控在控，促进交通安全的根本性好转。中电华益实业集团有限公司中电华益实业集团有限公司CPI HUAYI INDUSTRY CORPORATION CO.,LTD 7、漳电实业水力发电量、厂用电率对标：、漳电实业水力发电量、厂用电率对标：1 1、发电量：、发电量：指标名称指标名称2009年年年度计划年度计划2008年

32、年历史最高历史最高发电量发电量(万万KWH)1548.061400.001785.642339.7中电华益实业集团有限公司中电华益实业集团有限公司CPI HUAYI INDUSTRY CORPORATION CO.,LTD 一、综合分析：一、综合分析：2009年漳泽实业水力发电1548.06万kwh，完成年计划1400万kwh的110.57%；与2008年相比少发237.58万kwh，比历史最高发电量少发791.64万kwh；分析同比减少的原因是：分析同比减少的原因是：漳电机组运行数量减少，使循环水量减少，造成水力发电厂发电量降低。二、采取措施二、采取措施：通过合理调整机组运行方式，勤调溢流量

33、，加强设备管理，在水量一定的前提下使发电量最大化，保证设备可利用率为100%，使发电量超额完成了全年计划，比年计划多发148.06万kwh.中电华益实业集团有限公司中电华益实业集团有限公司CPI HUAYI INDUSTRY CORPORATION CO.,LTD 2、厂用电率:指标名称指标名称2009年年年初计划年初计划 2008年年历史最高历史最高厂用电率（厂用电率（%）0.4021.00 0.476 1中电华益实业集团有限公司中电华益实业集团有限公司CPI HUAYI INDUSTRY CORPORATION CO.,LTD 一、综合分析：一、综合分析：09年完成厂用电率0.40%。比0

34、8年0.47%降低0.07个百分点，较07年1%下降了0.59个百分点。二、采取的措施：二、采取的措施：加强对标管理，实行指标竞赛，合理调整厂用设备，在不影响正常工作的情况下尽量减少厂用设备运行。加强厂用设备管理，保证设备正常运行，办公用电下班后及时关闭，减少不必要的能源消耗。中电华益实业集团有限公司中电华益实业集团有限公司CPI HUAYI INDUSTRY CORPORATION CO.,LTD 8、永济实业石灰粉产量对标、永济实业石灰粉产量对标：09年初计划值年初计划值08年实际产量年实际产量09年实际产量年实际产量产量产量(吨）吨）300001887934130中电华益实业集团有限公司

35、中电华益实业集团有限公司CPI HUAYI INDUSTRY CORPORATION CO.,LTD 一、综合分析：一、综合分析：一是一是09年蒲洲电厂机组运行稳定，石灰粉用量有所增加；年蒲洲电厂机组运行稳定，石灰粉用量有所增加；二是二是09年制粉站维护检修水平较年制粉站维护检修水平较08年有所提高，系统安全运行年有所提高，系统安全运行状况较好，完全满足蒲洲发电厂生产需求量。状况较好，完全满足蒲洲发电厂生产需求量。二、采取措施：二、采取措施：通过加强对生产人员培训，提高了生产人员对设备维护检通过加强对生产人员培训，提高了生产人员对设备维护检修，操作技能水平。通过对运行参数调整，优化工艺，系统运

36、修，操作技能水平。通过对运行参数调整，优化工艺，系统运行日趋稳定，计划外停产由行日趋稳定，计划外停产由08年年1.1次次/百吨，下降至百吨，下降至0.45次次/百百吨。吨。中电华益实业集团有限公司中电华益实业集团有限公司CPI HUAYI INDUSTRY CORPORATION CO.,LTD 9、公司系统部分生产单位产量（走趋图）、公司系统部分生产单位产量（走趋图）、电耗对标：、电耗对标：公司系统产品1-12月份产量走势图中电华益实业集团有限公司中电华益实业集团有限公司CPI HUAYI INDUSTRY CORPORATION CO.,LTD永济实业石粉永济实业石粉工程公司钢球工程公司钢

37、球*10阳泉实业翅片管阳泉实业翅片管*10阳泉实业暖气片阳泉实业暖气片09年计划值年计划值(KWH/吨吨)85 75 42.5 18.608年实际值年实际值(KWH/吨吨)86.8 75.2 42.55 18.809年实际值年实际值(KWH/吨吨)79.33 73.9 45.01 18.4 产品电耗对标产品电耗对标：中电华益实业集团有限公司中电华益实业集团有限公司CPI HUAYI INDUSTRY CORPORATION CO.,LTD 一、综合分析：一、综合分析：永济实业石灰粉全年生产永济实业石灰粉全年生产34133.52吨，完成年度计划吨，完成年度计划30000吨吨的的113.7%；工程

38、公司钢球全年生产；工程公司钢球全年生产572.1吨，完成年度计划吨，完成年度计划600吨吨的的95.3%；阳泉实业；阳泉实业1散热器全年生产散热器全年生产18969组，完成全年计划组，完成全年计划20000组的组的94.85%。翅片管全年生产。翅片管全年生产244.8吨，仅完成年度计划的吨，仅完成年度计划的16.3%。永济实业石灰粉厂单位电耗比计划值降低了永济实业石灰粉厂单位电耗比计划值降低了7.7度度/吨，工程公吨，工程公司钢球生产电耗比计划值降低了司钢球生产电耗比计划值降低了11度度/吨。吨。二、采取的措施：二、采取的措施：一是尽量减少设备启停次数，连续生产的措施，二是人员巡检一是尽量减少

39、设备启停次数，连续生产的措施，二是人员巡检和操控技能技能有所提高，三因调整了一些运行参数，相对优化了和操控技能技能有所提高，三因调整了一些运行参数，相对优化了运行方案，因而电耗有所下降。运行方案，因而电耗有所下降。中电华益实业集团有限公司中电华益实业集团有限公司CPI HUAYI INDUSTRY CORPORATION CO.,LTD 2010年工作建议：年工作建议：永济实业继续加强制粉站运行、检修规程、系统图的修编、学习培训工作，使得运行、检修工作有章可循，推进制度化、规范化工作；同时加强检修队伍的建设。达到提高产量，增加效益的目的。阳泉实业散热器项目2010年采取灵活经营方式，实行对外彻

40、底的承包经营，寻求房地产业内或相关人士的介入，解决该项目订单不旺、回款不畅的瓶颈。中电华益实业集团有限公司中电华益实业集团有限公司CPI HUAYI INDUSTRY CORPORATION CO.,LTD 10、公司山西科贸、龙门实业、漳电实业燃煤进煤量对标：山西科贸 龙门实业 漳电实业 09年计划（万吨）年计划（万吨）13 15 20 09年实际（万吨）年实际（万吨）6.28 8.21 0中电华益实业集团有限公司中电华益实业集团有限公司CPI HUAYI INDUSTRY CORPORATION CO.,LTD 一、综合分析：一、综合分析：山西科贸燃煤业务年初计划山西科贸燃煤业务年初计划1

41、3万吨，实际完成万吨，实际完成6.28万吨，万吨，完成计划值的完成计划值的48.31%。年初因公司资金紧张，以及煤炭价格高。年初因公司资金紧张，以及煤炭价格高涨、煤炭市场波动的综合因素制约，燃煤业务一度停滞。涨、煤炭市场波动的综合因素制约，燃煤业务一度停滞。8月底，月底，公司完成对蒲城伟天物资贸易有限公司的收购之后，公司千方公司完成对蒲城伟天物资贸易有限公司的收购之后，公司千方百计开展上煤业务。百计开展上煤业务。龙门实业完成全年计划的龙门实业完成全年计划的54.73%。主要原因是：一是受资。主要原因是：一是受资质、资金、煤源、电厂进煤规定、国家及地方政府相关政策变质、资金、煤源、电厂进煤规定、

42、国家及地方政府相关政策变化等因素影响，采用每吨收取一定量的仓储费形式进行经营；化等因素影响，采用每吨收取一定量的仓储费形式进行经营；二是二是10月份山西科贸取得煤炭经营资质，开始运作进煤。月份山西科贸取得煤炭经营资质，开始运作进煤。漳电实业漳电实业09年没有进煤。年没有进煤。中电华益实业集团有限公司中电华益实业集团有限公司CPI HUAYI INDUSTRY CORPORATION CO.,LTD 二、采取的措施：二、采取的措施：一是加强与电厂业务沟通一是加强与电厂业务沟通.,了解市场信息了解市场信息.，择机储煤，择机储煤.。二是加强与中电燃料的沟通，争取资金结算方式和支持政策，二是加强与中电

43、燃料的沟通，争取资金结算方式和支持政策，建立了良好的合作渠道；争取扩大了公司上煤量。建立了良好的合作渠道；争取扩大了公司上煤量。2010年工作建议：年工作建议：一是将一是将“40号文件号文件”精神落到实处，充分利用已取得的资精神落到实处，充分利用已取得的资质，将燃煤业务做大做强。质，将燃煤业务做大做强。二是积极进行市场调研，与电厂签订供煤合同，择机多进二是积极进行市场调研，与电厂签订供煤合同，择机多进煤；煤；三是想方设法筹措资金，保证资金供应量；三是利用煤炭三是想方设法筹措资金，保证资金供应量；三是利用煤炭营销资质，积极运作，增加燃煤储量和销售利润。营销资质，积极运作，增加燃煤储量和销售利润。

44、中电华益实业集团有限公司中电华益实业集团有限公司CPI HUAYI INDUSTRY CORPORATION CO.,LTD 11、公司部分企业宾馆入住率对标：、公司部分企业宾馆入住率对标：山西科贸山西科贸龙门实业龙门实业漳电实业漳电实业永济实业永济实业08年入住率（年入住率（%）83.6254240本地先进企业入住率（本地先进企业入住率（%）6355546009年入住率（年入住率（%）67.748366中电华益实业集团有限公司中电华益实业集团有限公司CPI HUAYI INDUSTRY CORPORATION CO.,LTD一、综合分析：一、综合分析：山西科贸山西科贸2009年度计划入住率年

45、度计划入住率90%，实际入住率，实际入住率67.7%，比，比计划入租率低计划入租率低22.3个百分点，比个百分点，比08年入住率降低年入住率降低15.9个百分点。个百分点。主要原因是：一是受经济危机影响，酒店行业整体不景气；二是主要原因是：一是受经济危机影响，酒店行业整体不景气；二是电力行业受宏观政策影响，系统各电厂亏损严重，大幅度压缩开电力行业受宏观政策影响，系统各电厂亏损严重，大幅度压缩开支，来并出差次数大大减少，致使内部市场大幅萎缩；三是客观支，来并出差次数大大减少，致使内部市场大幅萎缩；三是客观条件受限，大厦规模较小，硬件设施严重老化，运营年代长，无条件受限，大厦规模较小，硬件设施严重

46、老化，运营年代长，无资金重新装修；五是无大型会议接待场地，承揽会议服务能力受资金重新装修；五是无大型会议接待场地，承揽会议服务能力受限，许多大型会议因无力承接。限，许多大型会议因无力承接。;龙门实业入住率龙门实业入住率09年好于年好于08年，年，主要依托电厂检修和本系统人员培训（今年电厂主要依托电厂检修和本系统人员培训（今年电厂2#、3#机组机组B级级检修及检修及4#、1#机组机组C级检修；新疆乌苏电厂以及宁夏临河动力项级检修；新疆乌苏电厂以及宁夏临河动力项目部等系统内人员陆续来河电培训，宾馆入住率目部等系统内人员陆续来河电培训，宾馆入住率I中电华益实业集团有限公司中电华益实业集团有限公司CP

47、I HUAYI INDUSTRY CORPORATION CO.,LTD相对去年较高）。漳电实业宾馆入住率基本与相对去年较高）。漳电实业宾馆入住率基本与08年持平；永济年持平；永济实业实业09年入住率仅年入住率仅6%,入住率低的原因：一是地理位置局限，接入住率低的原因：一是地理位置局限，接待面窄，待面窄，客源少；二是设施相对老化，水、汽供应不正常，客源少；二是设施相对老化，水、汽供应不正常，软硬件条件不佳。软硬件条件不佳。09年采取的措施：年采取的措施：1、积极调整了营销策略，在房价、自助餐以及会议接待等各、积极调整了营销策略，在房价、自助餐以及会议接待等各个方面采用更为灵活的、市场化的营销手

48、段；个方面采用更为灵活的、市场化的营销手段；2、努力提升服务质量，加强与系统内各个企业单位的联系，、努力提升服务质量，加强与系统内各个企业单位的联系，把现有的资源使用好、管理好；把现有的资源使用好、管理好；3、加强与旅行社、培训公司及周边酒店的信息交流和合作，、加强与旅行社、培训公司及周边酒店的信息交流和合作，实现互利共赢。实现互利共赢。中电华益实业集团有限公司中电华益实业集团有限公司CPI HUAYI INDUSTRY CORPORATION CO.,LTD 2010年工作建议：年工作建议：1、要充分利用、要充分利用“40”号文件的扶持政策，争取区域内部招待号文件的扶持政策，争取区域内部招待业务；业务；2、加强管理，内部挖潜，减少消耗及浪费；协调水、汽供应、加强管理，内部挖潜，减少消耗及浪费；协调水、汽供应问题，稳定客源；发挥全体人员智慧，增加客源；扩展酒席容纳量，问题，稳定客源；发挥全体人员智慧，增加客源；扩展酒席容纳量，增加收入。增加收入。3、提高服务质量，学习同行业先进管理经验，提高本系统企、提高服务质量，学习同行业先进管理经验，提高本系统企业人员和外来人员入住率。业人员和外来人员入住率。中电华益实业集团有限公司中电华益实业集团有限公司CPI HUAYI INDUSTRY CORPORATION CO.,LTD本次对发布完毕本次对发布完毕 谢谢大家！谢谢大家！