增值税专用发票网上认证教程课件.ppt

1、网上认证的优势网上认证的优势网上认证的优势网上认证的优势使用扫描仪企业则要升级扫描软件在网上注册用户，到税局开通权限，获取密钥文件将密钥文件导入企业电子申报软件(如有扫描仪还需导入到扫描软件)修改企业电子报税管理系统若干选项手工录入待认证发票由扫描仪扫描录入待认证发票导出待认证文件登陆税局主页http:/或http:/fs.gd-n-上传待认证文件,查询是否通过认证下载认证结果和通知书将认证结果导入企业电子申报软件,打印通知书按照原申报流程打印报表,导出申报盘若用扫描仪则同时将结果导回扫描系统纳税人到主管税务机关办税服务组前台递交开通网上认证权限的申请资料，经分局经办人审核无误后，发放密钥文件

2、和开通权限。获取密钥后，需将密钥导入电子申报系统。注：如有使用扫描仪扫描发票的企业，还必须同时将密钥导入扫描系统（具体导入方法请咨询相应扫描仪服务公司）。电子申报软件导入密钥方法成功导入企业密钥后，正确显示为以下格式:Key.Dat(注:按页面上所有的按钮,都会关闭当前页面)若有结果，则需要在导回认证结果后，根据纸质发票内容重新核实录入，重新生成认证文件，再进行发票网上认证。若等待一段长时间后，没有结果。或查询通过认证发票时，发票不全，则也需要在导回认证结果后，对未认证的发票进行详细检查，检查票面与录入的是否一致，重新生成认证文件，再上传进行网上认证。若多次未能认证的，请将相关信息转为网络版报

3、盘认证的格式（XML文件格式）导到软盘或U盘中并携未认证的发票原件，到税局进行认证。生成文件类型选择根据电子申报软件设置的不同而不同,与发票的认证方式无关。如果是手工录入设置的如下图,则选择“认证101”文件类型如果是扫描录入设置的如下图,则选择“认证102”文件类型由于认证结果文件是ZIP类型,将该认证结果导入企业电子报税管理系统前,必须对其进行解压缩解压缩,方法如下:企业必须预先安装好解压软件,如WINRAR3.60以上版本以上版本;点击认证结果文件,按鼠标右键,在弹出的菜单中选择”解压缩的当前文件夹”,即可把认证结果文件解压缩.如下图示:在企业电子报税管理系统中导入已认证发票时,必须选中

4、解压后的XML文件.导入过程如下图示（使用扫描仪的用户）:手工录入发票企业导入认证发票的方法手工录入发票企业导入认证发票的方法选择手工录入的企业,在进项发票管理菜单选择专用进项发票 电子数据认证结果读入.进入认证结果读入界面,点击 按钮,选择已解压的认证文件 即可.操作如下图示:导入结果后，保存。点击 链接，出现如下图【注】：企业必须安装企业必须安装Adobe Reader V5.0以上版本才能正以上版本才能正确显示及打印认定结果通知书确显示及打印认定结果通知书.注意事项注意事项用户培训后须做事项列表一、认证文件格式的修改进入电子申报软件，点击【基础资料管理】-【系统配置】，进入系统配置界面后

5、点击【修改】，弹出一个要求用户输入密码的对话框,输入密码即可修改系统配置里面的内容。更改以下配置:将认证文件格式的“DBF格式DK1”选项，改为核选“XML文件格式RZ00100”。如下图：二、待认证专用发票导出在“进项发票数据生成”窗口选择“选择录入日期”将录入的发票列示出来，然后点击“写XML”将认证文件写入3.5软盘（A:）或U盘中。带软盘或U盘及发票原件到税局进行报盘认证。三、认证结果的读入（一）点击菜单“进项发票管理”“专用进项发票读入”手工录入发票用户点击“电子数据认证结果读入”进入“认证结果读入”界面。如使用扫描软件录入发票的用户，点击“扫描认证通过专用发票导入”，进入读入界面。

6、（二）点击对应结果文件，手工录入发票用户文件为“RZ00101税号年月日时分秒.zip”，扫描软件录入发票的用户用户文件为“RZ00102税号年月日时分秒.zip”，读入系统中。（三）核对无误后点击“保存”。提示：具体操作与网上认证结果返回操作相同。其中认证结果也可以从网上认证系统下载。网络版报盘认证只不过是取代上传文件进行网上认证的过程。四、报盘认证操作注意事项（一）此次的修改后的认证操作过程与以往基本相同，只是认证文件的格式改变。（二）每次认证后，应立即将税局返回的认证相符结果读入电子申报软件中，否则会影响下次认证工作。（三）原来在II型机、III型机中录入抵扣联发票进行认证的企业，需要改

7、在“电子申报”系统中录入。（四）待认证发票的文件名是以“RZ00100”开头的“RZ00100税号年月日时分秒.zip”文件，认证结果的文件名是“RZ00101”开头的“RZ00101税号年月日时分秒.zip”文件。四）企业自用扫描仪进行采集录入的，导出报盘文件应按如下操作：1、使用粤税汉王系统的在“发票报送模块”，点击“选中导出XML文件”导出（原来是“选中导出DBF文件”）；2、使用沪友系统的在导出待认证发票文件时，在“查询统计”界面点击“导出”按钮，然后在下一界面中点选“待认证数据”，再点击“导出待认证数据”导出（原来是在“税控机”界面选“税控机”格式导出）。（五）如果企业是直接拿纸质发票到税局扫描认证的，读入的认证结果的文件名是“RZ00102”开头的“RZ00102税号年月日时分秒.zip”文件。（六）在操作过程中遇到问题请与防伪税控服务单位联系。