大卖场5月份经营情况分析课件.ppt

1、柯岩大卖场16月份经营情况分析俞小林一、16月份销售情况v16月份销售12033797.59元，完成全年销售50.14%，销售同比去年下降37380.41元。v客流量138309笔，同比去年下降5.82%。v客单价87.01元，同比去年增加4.81元。二、销售占比情况l食品销售9198946.80元，占总销售76.44%，同比去年增长2.44%。l百货销售2603020.81元，占总销售21.63%，同比去年下降8.1%。l水果销售230134.98元，占总销售1.9%，同比去年下降11.8%。三、各大类经营情况v本店总经营35个大类。其中，19个大类同比去年增长，16个大类同比去年下降。v同

2、比去年增长20%以上的大类为：109茶叶增长78.8%,118保健品增长39.29%,233鞋帽增长20%,243外用药增长31.45%,245五金车料增长32.3%,402联营百货增长38.95。v同比去年下降幅度最大的大类为：102炒货下降23.9%，114罐头下降20.3%,231家电类下降43.9%,238美容类下降22.15%,239杀虫类下降16.5%。v其他基本与去年持平。四、毛利经营情况 总毛利额加补差1624825.89元，同比去年1635443.51元，基本与去年持平。其中,食品毛利额加补差1207106.89元，同比去年增长0.8%，百货毛利额加补差417719.01元，

3、同比去年下降4.7%，五、利润完成情况n16月份利润392455.04元，同比去年下降16.6%，下降利润93621.31元。六、十六项指标分解n销售指标完成51.9%，同比去年下降5.6%。n利润指标完成44.1%，同比去年下降16.6%。n净毛利率增长为0.43%。n新品销售占比指标完成82.9%，同比去年下降17.9%。六、十六项指标分解n商品退货2.76%，同比去年增长1.34%。n包装物料领用0.08%，同比去年下降0.01%。n库存周转天数71.6天，同比去年下降4.6天。n商品损耗失窃0.46，同比去年增长0.29 。六、十六项指标分解n包装回收0.12%，与去年持平。n券卡销售

4、完成63%，同比去年下降29.1%。n唯尔福销售指标完成59.5%，同比去年增长12.7%。六、十六项指标分解n至味销售指标完成59.5%，同比去年增长12.7%。n华味亨销售指标完成为47.7%。同比去年下降6%.n果蔬销售指标完成48.4%.水果净利润指标完成64.5%，同比去年增长26%。n客流量完成46.6%.2012年1-6月份,本店虽然通过全体员工的共同努力,但销售和效益,客流量等还在下降,其中有两个方面的原因:一.大气候,二是团购单位的减少等等.七.总结今后的工作思路（一）由于16月份客流量持续下降，我们首先将从日化节和饮料节开始，并利用地堆和端架陈列特价商品，利用LED来进行促销商品宣传，然后来提升客流和销售。今后的工作思路（二）我们对大类商品销售额低于本店月平均销售额的,进行认真分析,合理调整库存和货架,扩大陈列面.今后的工作思路（三）利润完成率也在公司平均值以下，我们将从人力资本、降低库存、控制商品失窃率等各方面来节约成本，提升效益。