新奥燃气控股成员企业绩效考核体系及办法(案例)课件.pptx

1、新奥燃气控股成员企业绩效考核体系及办法1新奥集团绩效考核体系新奥集团绩效考核体系战略目标目标与计划绩效监控绩效考核激励与分配2绩效考核体系中应注意的问题绩效考核体系中应注意的问题这是一个循环的这是一个循环的动态的过程，在不动态的过程，在不断地完善与提高。断地完善与提高。战略目标是计划战略目标是计划的前提。的前提。绩效监控是体系绩效监控是体系的基础。的基础。KPI指标体系是体指标体系是体系运行的核心。系运行的核心。3什么是什么是KPI指标体系指标体系vKPI（Key Performance Indicators)关键业关键业绩指标绩指标是一个用以考察企业工作目标达成、改进企业工作绩效的标准和方法

2、标准和方法。是绩效考核的基础基础。v是从企业战略分解出来的主要工作目标。v是公司用以衡量员工和部门的重要工作的指标。4绩效考核在实施中，绩效考核在实施中，遵循什么样的过程？遵循什么样的过程？5绩效目标的确定绩效目标的确定战略目标确定各级组织目标的确定目标与经营计划、预算的对接实现目标的资源配备持续的绩效沟通和辅导持续的绩效沟通和辅导关注关键绩效指标随时检讨绩效未达成的原因上级机构、直接主管与之交换意见给予资源支持和协调进行绩效反馈进行绩效反馈考核周期终了，就成绩和问题以及进一步改进的方向达成共识，将问题纳入下一个绩效循环，并把考评结果与回报挂钩。实施绩效考评实施绩效考评检查绩效目标达成的状况绩

3、效管理循环过程绩效管理循环过程6如何实施考核？如何实施考核？v首先明确我们要考核什么？7绩效考核内容绩效考核内容常规KPI指标改进KPI指标企业战略分解经营检讨分解分解 管理要项是反映企业和部门内部管理状况的指标。是对KPI的补充。管理要项的设置应针对那些对实现公司目标有重要作用，又难以用KPI衡量的关键管理领域和活动。由企业或部门的上级绩效管理部门和归口的职能管理部门确定。行为指标由与纳入考评的改进KPI指标密切相关的一组或若干组行为要项及工作标准组成，是为改进KPI指标状况服务的。行为指标的确定，通过与问题相关的行为模块，找出有问题的行为要项，将它们转化为行为指标纳入考评。行为指标由被考评

4、者的直接主管与被考评者沟通后确定。改进KPIKPI指标管理要项KPI指标管理要项KPI指标行为指标公司指标公司指标部门指标部门指标个人指标个人指标8绩效考核内容由谁制定绩效考核内容由谁制定公司指标公司指标部门指标部门指标个人指标个人指标常规KPI指标改进KPI指标部门KPI指标管理者非管理者上级管理部门提出，沟通确定上级单位召开经营检讨会确定由部门上级主管确定由负责的部门或企业的KPI确定直接主管提出，沟通确定9如何实施考核？如何实施考核？v首先明确我们要考核什么？v其次明确由谁来考核？10绩效考核绩效考核-谁规定内容，谁来考核谁规定内容，谁来考核公司指标公司指标部门指标部门指标个人指标个人指

5、标专业集团总经理专业集团总经理成员企业总经理成员企业总经理部门主管部门主管11如何实施考核？如何实施考核？v首先明确我们要考核什么？v其次明确由谁来考核？v第三怎样进行考核？12绩效管理体制绩效管理体制v统一政策，分级管理v集团和专业集团三级管理体制v各成员企业的内部考评由企业计划管理部门、计划管理部门、人力资源管理部门人力资源管理部门负责组织实施。13组织绩效考评的方式组织绩效考评的方式v成员企业年度考评由成员企业总经理向专业集团总经理及经营班子述职。v成员企业各部门的年度考评由部门负责人向企业总经理及经营班子述职。v各部门的季度考评采取两级评价的考评方式。首先由各部门进行自我评分，再由部门

6、主管领导的审核并打分；最后由该主管领导的上级进行审核评分。14员工的考评方式员工的考评方式类型适用范围考评方式考评责任者考评周期管理类 集团和专业集团职类职种分类中管理类职位任职者 KPI和管理改进指标考评，述职评价 述职评价委员会成员企业总经理（成员企业部门）年度（企业领导）季度/年度（部门主管）专业技术类 专业类、技术类、营销类职位任职者 KPI和行为指标考评，两级考评 直接主管季度作业类 技工、操作工(包括班组长、生产技工、操作工、辅助工)工作任务完成和行为指标考评，两级考评 直接主管月度15如何实施考核？如何实施考核？v首先明确我们要考核什么？v其次明确由谁来考核？v第三怎样进行考核？

7、v第四考核怎样评分？16组织绩效考评的得分组织绩效考评的得分v KPI指标得分的确定方法是依据制定绩效计划时确定的KPI指标值的实现状况确定分数。比如，达到挑战值得5分，达到目标值得4分，达到目标值的95%得3分，达到目标值的90%得2分，达到目标值的90%以下得1分。17考评结果的应用考评结果的应用v各级人员的年度综合得分等于各次考评得分的加权或加和平均值。v经理人员的年度考评得分=年终述职得分；v部门主任的年度考评得分=三个季度得分与年终述职得分总和v专业技术类员工年度得分季度得分总和；v作业类员工的年度得分月度得分总和12。18如何实施考核？如何实施考核？v首先明确我们要考核什么？v其次

8、明确由谁来考核？v第三怎样进行考核？v第四考核怎样评分？v第五组织考核结果与员工考核结果有什么关系？19考评结果的应用考评结果的应用 员工考评 结果团队考评结果ABCDEA25%30%30%15%-B20%30%35%10%5%C10%25%40%15%10%D5%10%30%40%15%E-10%20%50%20%20如何实施考核？如何实施考核？v首先明确我们要考核什么？v其次明确由谁来考核？v第三怎样进行考核？v第四考核怎样评分？v第五组织考核结果与员工考核结果有什么关系？v最后对考核异议的解决？21考评反馈和员工申诉考评反馈和员工申诉v被考评者如对考评结果存有异议，应首先通过沟通方式解决

9、。解决不了时，有权向二次考评者（考核者的上级主管）申述；如果被考评者对二次考评者的考评结果仍有异议，可以向人力资源部门提出申诉。v人力资源部门接到被考评者的申诉后，通过调查和协调，在十日内，向申诉者答复处理结果。v员工如对处理结果仍不满意，可按集团投诉管理制度的有关规定，向集团督察机构进行投诉。督察机构应及时进行调查，并按投诉管理制度有关规定处理。22绩效考核指标确定实例：绩效考核指标确定实例：23某成员企业绩效指标设置与分解某成员企业绩效指标设置与分解KPI指标目标值财务指标经营收入4000万元配套费收入3000万元经营收入增长率50%回款额4800万元回款率120%利润额1000万元客户指

10、标客户满意度80分品牌认知度80分过程管理指标民用户发展户数8000户民用户安装户数5000户工福户销售气量2000方外网建设200公里管网用户密季度200户/公里员工指标员工满意度80分员工适岗率70人均营业收入30万/人第一季度第二季度第三季度第四季度分解分解分解分解24某成员企业绩效指标设置与分解某成员企业绩效指标设置与分解KPI指标目标值财务指标经营收入4000万元经营收入增长率50%回款额4800万元回款率120%利润额1000万元客户指标客户满意度80分品牌认知度80分过程管理指标民用户发展户数8000户民用户安装户数5000户工福户销售气量2000方外网建设200公里管网用户密季

11、度200户/公里员工指标员工满意度80分员工适岗率70人均营业收入30万/人第一季度第二季度第三季度第四季度部门部门KPI分解分解分解分解员工员工KPI 分解分解25指标监控指标监控1月月2月月3月月4月月5月月6月月1 1不不良良资资产产比比率率财财务务成成员员企企业业财财务务年年度度2 2成成本本费费用用利利润润率率财财务务成成员员企企业业财财务务年年度度3 3成成本本利利润润率率财财务务成成员员企企业业财财务务季季度度4 4天天然然气气单单位位成成本本财财务务成成员员企企业业财财务务月月度度3 30 0城城市市管管道道气气化化率率过过程程管管理理成成员员企企业业市市场场月月度度3 31

12、1采采暖暖炉炉发发展展户户数数过过程程管管理理成成员员企企业业市市场场月月度度3 32 2采采暖暖炉炉用用户户增增长长率率过过程程管管理理成成员员企企业业市市场场月月度度3 33 3供供销销气气差差率率过过程程管管理理成成员员企企业业运运营营月月度度3 34 4单单位位管管网网工工程程成成本本过过程程管管理理成成员员企企业业财财务务月月度度3 35 5管管网网完完好好率率过过程程管管理理成成员员企企业业运运营营月月度度6 60 0用用户户满满意意度度综综合合指指数数客客户户成成员员企企业业综综合合办办年年度度6 61 1用用户户回回访访满满意意度度客客户户成成员员企企业业呼呼叫叫中中心心月月度

13、度6 62 2工工程程工工期期履履约约率率客客户户成成员员企企业业市市场场、合合同同管管理理年年度度7 70 0员员工工流流动动率率员员工工成成员员企企业业综综合合办办年年度度7 71 1员员工工满满意意度度员员工工成成员员企企业业综综合合办办年年度度7 72 2员员工工任任职职资资格格晋晋升升率率员员工工成成员员企企业业综综合合办办年年度度7 73 3员员工工任任职职资资格格达达标标率率员员工工成成员员企企业业综综合合办办年年度度7 74 4劳劳动动生生产产率率员员工工成成员员企企业业计计统统、综综合合办办年年度度对对应应部部门门统统计计来来源源数数据据周周期期达达成成情情况况编编号号指指标

14、标类类别别指指标标名名称称26经营检讨经营检讨该成员企业2002年第一季度经营状况如下表：单位单位一季度计划一季度计划一季度完成一季度完成一季度完成率一季度完成率经营收入经营收入万元万元918.49437.5947.6%气量销售收入气量销售收入万元万元529.34366.3369.2%民用户配套收入民用户配套收入万元万元351.1250.2514.3%热水器配套费收入热水器配套费收入万元万元0采暖炉配套收入采暖炉配套收入万元万元0工福户配套费收入工福户配套费收入万元万元21.318.6087.3%燃器具销售收入燃器具销售收入万元万元160.885.5%液化气销售收入液化气销售收入万元万元0其他

15、收入其他收入万元万元0.70.5375.7%回款率回款率%118.08%106.82%总回款总回款万元万元1084.6467.4543.1%气费回款气费回款万元万元529.4289.8854.8%配套费回款配套费回款万元万元298.50176.1559.0%燃器具销售回款燃器具销售回款万元万元160.885.5%液化气销售回款液化气销售回款万元万元0其他回款其他回款万元万元0.70.5375.7%上年欠款回收上年欠款回收万元万元240民用户发展民用户发展户户2500720.0028.8%热水器发展热水器发展台台08.00采暖炉发展采暖炉发展台台2000.000.0%工福户开口气量工福户开口气量

16、方方500192.0038.4%民用户安装民用户安装户户1596147.009.2%热水器安装热水器安装台台08.00采暖炉安装采暖炉安装台台04.00工福户安装工福户安装方方0288.00外网建设外网建设公里公里01377.06总气量总气量万方万方222.94193.6486.9%民用户民用户万方万方69.9487.14124.6%工福户工福户万方万方153106.5069.6%液化气销售液化气销售万吨万吨0燃器具销售率燃器具销售率%50.13%灶具销售灶具销售台台80064.008.0%采暖炉销售采暖炉销售台台0热水器销售热水器销售台台0可控费用可控费用万元万元199.59192.7896

17、.6%利润总额利润总额万元万元195.12-118.00-60.5%综合毛利率综合毛利率万元万元38%41.00%固定资产收益率固定资产收益率万元万元43%指标名称指标名称收收入入回回款款业业务务发发展展工工程程施施工工商商品品销销售售财财务务指指标标工程施工进度管网建设工福户安装民用户安装工程预算预算及时率工程设计设计及时完成率设计损失率、错误发生数责任性设计变更量、重大技术方案失误量 客户用户投诉次数、客户满意度用户回访满意度、用户回访率用户档案完整率、品牌认知度业务员市场调研市场开发合同回款宣传策划?新指标：重要客户达成率？27经营检讨经营检讨单单位位 一一季季度度计计划划 一一季季度度

18、完完成成一一季季度度完完成成率率经经营营收收入入万万元元918.49437.5947.6%气气量量销销售售收收入入 万万元元529.34366.3369.2%民民用用户户配配套套收收入入 万万元元351.1250.2514.3%热热水水器器配配套套费费收收入入 万万元元0采采暖暖炉炉配配套套收收入入 万万元元0工工福福户户配配套套费费收收入入 万万元元21.318.6087.3%燃燃器器具具销销售售收收入入 万万元元160.885.5%液液化化气气销销售售收收入入 万万元元0其其他他收收入入 万万元元0.70.5375.7%回回款款率率%118.08%106.82%总总回回款款万万元元1084

19、.6467.4543.1%气气费费回回款款 万万元元529.4289.8854.8%配配套套费费回回款款 万万元元298.50176.1559.0%燃燃器器具具销销售售回回款款 万万元元160.885.5%液液化化气气销销售售回回款款 万万元元0其其他他回回款款 万万元元0.70.5375.7%上上年年欠欠款款回回收收 万万元元240民民用用户户发发展展户户2500720.0028.8%热热水水器器发发展展台台08.00采采暖暖炉炉发发展展台台2000.000.0%工工福福户户开开口口气气量量方方500192.0038.4%民民用用户户安安装装户户1596147.009.2%热热水水器器安安装

20、装台台08.00采采暖暖炉炉安安装装台台04.00工工福福户户安安装装方方0288.00外外网网建建设设 公公里里01377.06总总气气量量万万方方222.94193.6486.9%民民用用户户 万万方方69.9487.14124.6%工工福福户户 万万方方153106.5069.6%液液化化气气销销售售万万吨吨0燃燃器器具具销销售售率率%50.13%灶灶具具销销售售台台80064.008.0%采采暖暖炉炉销销售售台台0热热水水器器销销售售台台0可可控控费费用用万万元元199.59192.7896.6%利利润润总总额额万万元元195.12-118.00-60.5%综综合合毛毛利利率率万万元元

21、38%41.00%固固定定资资产产收收益益率率万万元元43%指指标标名名称称收收入入回回款款业业务务发发展展工工程程施施工工商商品品销销售售财财务务指指标标改进改进KPI指标指标筛选筛选1月月2月月3月月4月月5月月6月月1 1不不 良良 资资 产产 比比 率率 2 2成成 本本 费费 用用 利利 润润 率率 3 3成成 本本 利利 润润 率率 4 4天天 然然 气气 单单 位位 成成 本本 3 30 0城城 市市 管管 道道 气气 化化 率率 3 31 1采采 暖暖 炉炉 发发 展展 户户 数数 3 32 2采采 暖暖 炉炉 用用 户户 增增 长长 率率 3 33 3供供 销销 气气 差差

22、率率 3 34 4单单 位位 管管 网网 工工 程程 成成 本本 3 35 5管管 网网 完完 好好 率率 6 60 0用用 户户 满满 意意 度度 综综 合合 指指 数数 6 61 1用用 户户 回回 访访 满满 意意 度度 6 62 2工工 程程 工工 期期 履履 约约 率率 7 70 0员员 工工 流流 动动 率率 7 71 1员员 工工 满满 意意 度度 7 72 2员员 工工 任任 职职 资资 格格 晋晋 升升 率率 7 73 3员员 工工 任任 职职 资资 格格 达达 标标 率率 7 74 4劳劳 动动 生生 产产 率率 达达 成成 情情 况况编编 号号指指 标标 名名 称称 KP

23、I指标体系指标体系经营检讨经营检讨员工改进员工改进KPI行为指标行为指标28附一：成员企业附一：成员企业KPI指标体系指标体系q新奥集团新奥集团KPI指标体系：指标体系：29附二：成员企业KPI指标库：类别类别一级指标一级指标二级指标二级指标财财务务财务效益状况销售利润率；成本费用利润率；固定资产收益率1.资本保值增值比率；主营业务利润率；盈余现金保障倍数；成本利润率；费用利润率；流动资产收益率；毛利率、经营性现金净流量；管理费用率资产运营状况流动资产周转率；平均库存占用资金应收帐款周转率；不良资产比率；固定资产周转率；库存周转率企业规模经营收入；利润总额；人均收入；人均利润；回款率回款额;可

24、控费用;天然气单位成本发展能力状况主营业务收入增长率；利润增长率；三年资本平均增长率；三年销售平均增长率客户客户用户满意度综合指数；用户回访满意度；重复报修率；工程工期履约率；员工员工员工流动率；员工任职资格达标率；员工满意度；员工任职资格晋升率；劳动生产率；劳动生产率增长率过过程程管管理理市场市场民用户发展户数；民用户增长率；工福户开口气量；工福户增长率；热水器发展户数；热水器用户增长率；采暖炉发展户数；采暖炉用户增长率；品牌认知度；城市管道气化率；城市管网规划完善度；城市质量综合指数；工程工程整体工程合格率；工程任务完成率；优质工程率；单位管网工程成本；单位户工程成本；民用户安装户数打压一

25、次合格率；焊口一次探伤合格率；防腐工程一次合格率;用户报修率运营运营一级事故发生次数；二级事故发生次数；三级事故发生次数；四级事故发生次数；事故损失金额；供销气差率；管网完好率；设备完好率；呼叫中心功能完善度；采购采购年度报损额；采购费用率；30v树立质量法制观念、提高全员质量意识。22.8.1322.8.13Saturday,August 13,2022v人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。0:09:240:09:240:098/13/2022 12:09:24 AMv安全象只弓，不拉它就松，要想保安全，常把弓弦绷。22.8.130:09:240:09Aug-2213-Aug-22v加强交通建设

26、管理，确保工程建设质量。0:09:240:09:240:09Saturday,August 13,2022v安全在于心细，事故出在麻痹。22.8.1322.8.130:09:240:09:24August 13,2022v踏实肯干，努力奋斗。2022年8月13日上午12时9分22.8.1322.8.13v追求至善凭技术开拓市场，凭管理增创效益，凭服务树立形象。2022年8月13日星期六上午12时9分24秒0:09:2422.8.13v严格把控质量关，让生产更加有保障。2022年8月上午12时9分22.8.130:09August 13,2022v作业标准记得牢，驾轻就熟除烦恼。2022年8月1

27、3日星期六0时09分24秒0:09:2413 August 2022v好的事情马上就会到来，一切都是最好的安排。上午12时9分24秒上午12时9分0:09:2422.8.13v专注今天，好好努力，剩下的交给时间。22.8.1322.8.130:090:09:240:09:24Aug-22v牢记安全之责，善谋安全之策，力务安全之实。2022年8月13日星期六0时09分24秒Saturday,August 13,2022v相信相信得力量。22.8.132022年8月13日星期六0时09分24秒22.8.13谢谢大家！谢谢大家！v树立质量法制观念、提高全员质量意识。22.8.1322.8.13Sat

28、urday,August 13,2022v人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。0:09:240:09:240:098/13/2022 12:09:24 AMv安全象只弓，不拉它就松，要想保安全，常把弓弦绷。22.8.130:09:240:09Aug-2213-Aug-22v加强交通建设管理，确保工程建设质量。0:09:240:09:240:09Saturday,August 13,2022v安全在于心细，事故出在麻痹。22.8.1322.8.130:09:240:09:24August 13,2022v踏实肯干，努力奋斗。2022年8月13日上午12时9分22.8.1322.8.13v追求至善凭技

29、术开拓市场，凭管理增创效益，凭服务树立形象。2022年8月13日星期六上午12时9分24秒0:09:2422.8.13v严格把控质量关，让生产更加有保障。2022年8月上午12时9分22.8.130:09August 13,2022v作业标准记得牢，驾轻就熟除烦恼。2022年8月13日星期六0时09分24秒0:09:2413 August 2022v好的事情马上就会到来，一切都是最好的安排。上午12时9分24秒上午12时9分0:09:2422.8.13v专注今天，好好努力，剩下的交给时间。22.8.1322.8.130:090:09:240:09:24Aug-22v牢记安全之责，善谋安全之策，

30、力务安全之实。2022年8月13日星期六0时09分24秒Saturday,August 13,2022v相信相信得力量。22.8.132022年8月13日星期六0时09分24秒22.8.13谢谢大家！谢谢大家！v踏实，奋斗，坚持，专业，努力成就未来。22.8.1322.8.13Saturday,August 13,2022v弄虚作假要不得，踏实肯干第一名。0:09:240:09:240:098/13/2022 12:09:24 AMv安全象只弓，不拉它就松，要想保安全，常把弓弦绷。22.8.130:09:240:09Aug-2213-Aug-22v重于泰山，轻于鸿毛。0:09:240:09:2

31、40:09Saturday,August 13,2022v不可麻痹大意，要防微杜渐。22.8.1322.8.130:09:240:09:24August 13,2022v加强自身建设，增强个人的休养。2022年8月13日上午12时9分22.8.1322.8.13v追求卓越，让自己更好，向上而生。2022年8月13日星期六上午12时9分24秒0:09:2422.8.13v严格把控质量关，让生产更加有保障。2022年8月上午12时9分22.8.130:09August 13,2022v重规矩，严要求，少危险。2022年8月13日星期六0时09分24秒0:09:2413 August 2022v好的事情马上就会到来，一切都是最好的安排。上午12时9分24秒上午12时9分0:09:2422.8.13v每天都是美好的一天，新的一天开启。22.8.1322.8.130:090:09:240:09:24Aug-22v务实，奋斗，成就，成功。2022年8月13日星期六0时09分24秒Saturday,August 13,2022v抓住每一次机会不能轻易流失，这样我们才能真正强大。22.8.132022年8月13日星期六0时09分24秒22.8.13谢谢大家！谢谢大家！