新编建设项目可行性研究编制方法课件.ppt
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1、建设项目可行性研究报告建设项目可行性研究报告编制方法编制方法建设项目可行性研究报告的编制建设项目可行性研究报告的编制主要内容主要内容四、场址选择四、场址选择五、技术、设备、工程方案五、技术、设备、工程方案六、主要原材料、燃料供应六、主要原材料、燃料供应七、七、总图、运输与公用辅助工程总图、运输与公用辅助工程 八、节能、节水措施八、节能、节水措施九、环境影响评价九、环境影响评价十、劳动安全卫生与消防十、劳动安全卫生与消防一、总一、总 论论二、市场分析二、市场分析三、建设规模及产品方案三、建设规模及产品方案十一、组织机构及人力资源配置十一、组织机构及人力资源配置十二、项目实施进度十二、项目实施进度
2、十三、项目招标内容十三、项目招标内容十四、投资估算十四、投资估算十五、融资方案十五、融资方案十六、财务评价十六、财务评价十七、企业及社会效益分析十七、企业及社会效益分析十八、风险分析十八、风险分析十九、市场竞争力分析十九、市场竞争力分析二十、研究结论与建议二十、研究结论与建议一、总一、总 论论(一)项目背景(一)项目背景(二)项目的范围(二)项目的范围(三)项目概况(三)项目概况(四)问题与建议(四)问题与建议一、总一、总 论论(一)项目背景(一)项目背景1、项目名称:一定要规范;、项目名称:一定要规范;2 2、承办单位概况:包括:项目承担单位名称、企、承办单位概况:包括:项目承担单位名称、企
3、业性质、法人代表业性质、法人代表/负责人、组织结构、人员、资产负负责人、组织结构、人员、资产负债、生产经营、技术实力、市场地位等;债、生产经营、技术实力、市场地位等;3、可行性研究报告编制依据;、可行性研究报告编制依据;4、项目提出的理由和过程。、项目提出的理由和过程。一、总一、总 论论(二)项目的范围(二)项目的范围说明项目的范围,列出项目主要单项工程一览表。说明项目的范围,列出项目主要单项工程一览表。一、总一、总 论论(三)项目概况(三)项目概况 1 1、拟建地点;厂址概况(地理位置、周边交通、拟建地点;厂址概况(地理位置、周边交通、周围配套条件等);周围配套条件等);2 2、建设规模与产
4、品方案;、建设规模与产品方案;3 3、主要建设条件;、主要建设条件;4 4、项目投入总资金及效益情况;、项目投入总资金及效益情况;5 5、主要技术经济指标表。主要包括:生产规模、主要技术经济指标表。主要包括:生产规模、产品方案、主要原材料燃料动力年消耗及消耗定额、全产品方案、主要原材料燃料动力年消耗及消耗定额、全厂综合能耗及单位产品综合能耗、三废排放量、运输量、厂综合能耗及单位产品综合能耗、三废排放量、运输量、全场(厂)占地面积、定员、年开工时间、项目总投资、全场(厂)占地面积、定员、年开工时间、项目总投资、建设投资、建设期利息、铺底流动资金、年总成本、年建设投资、建设期利息、铺底流动资金、年
5、总成本、年销售收入、年利润总额、财务内部收益率、投资回收期、销售收入、年利润总额、财务内部收益率、投资回收期、盈亏平衡点、借款偿还期等。盈亏平衡点、借款偿还期等。一、总一、总 论论(四)研究结论、问题与建议(四)研究结论、问题与建议研究结论研究结论要回答以下问题:要回答以下问题:1 1、拟建项目是否符合国家产业政策、集团公司投、拟建项目是否符合国家产业政策、集团公司投资指导方向和公司产业发展方向;资指导方向和公司产业发展方向;2 2、产品方案、质量、规模是否符合市场需要,是、产品方案、质量、规模是否符合市场需要,是否具有竞争力;否具有竞争力;3 3、生产工艺技术是否先进适用、成熟可靠;、生产工
6、艺技术是否先进适用、成熟可靠;4 4、原料供应、生产配套条件能否满足持续生产的、原料供应、生产配套条件能否满足持续生产的需要;需要;5 5、项目经济效益是否可行。、项目经济效益是否可行。二、市场分析二、市场分析(一)行业分析(一)行业分析 (二)市场现状(二)市场现状 (三)市场预测(三)市场预测 (四)价格的分析和预测(四)价格的分析和预测 (五)目标市场的分析与预测(五)目标市场的分析与预测 二、市场分析二、市场分析1、国际和国内市场供应现状及预测、国际和国内市场供应现状及预测2、国际和国内市场需求现状及预测、国际和国内市场需求现状及预测3、国内进出口现状及预测、国内进出口现状及预测4、市
7、场供需平衡分析及预测、市场供需平衡分析及预测5、价格的分析和预测、价格的分析和预测市场分析重点市场分析重点二、市场分析二、市场分析(一)行业分析(一)行业分析1 1、行业性质、行业性质 (1 1)行业生产要素配合比例:资本密集型、技术密)行业生产要素配合比例:资本密集型、技术密集型、劳动密集型;集型、劳动密集型;(2 2)市场竞争程度。判定完全竞争市场、完全垄断)市场竞争程度。判定完全竞争市场、完全垄断市场、垄断竞争市场、寡头垄断市场。市场、垄断竞争市场、寡头垄断市场。2 2、市场竞争现状。同类生产企业的生产技术水平、市场竞争现状。同类生产企业的生产技术水平高低,经营特点和生产规模,主要技术经
8、济指标,市场高低,经营特点和生产规模,主要技术经济指标,市场占有率,以及市场集中度等市场竞争特征现状。包括对占有率,以及市场集中度等市场竞争特征现状。包括对相同产品的竞争状况、替代型产品可能产生的影响。相同产品的竞争状况、替代型产品可能产生的影响。二、市场分析二、市场分析(一)行业分析(一)行业分析3、行业竞争结构分析。、行业竞争结构分析。4、行业的进入和退出壁垒分析。、行业的进入和退出壁垒分析。二、市场分析二、市场分析(二)市场现状(二)市场现状 1 1、国际和国内市场供应现状。项目产品国际、国内、国际和国内市场供应现状。项目产品国际、国内市场生产能力(含已有和在建装置)、总产量及地区分市场
9、生产能力(含已有和在建装置)、总产量及地区分布,主要生产企业生产能力、产量、品种性能及质量水布,主要生产企业生产能力、产量、品种性能及质量水平。平。2 2、国际和国内市场需求现状。项目产品国际、国、国际和国内市场需求现状。项目产品国际、国内市场的消费总量、地区分布,主要消费群体及消费结内市场的消费总量、地区分布,主要消费群体及消费结构,对产品品种性能和服务质量的要求,消费用途、消构,对产品品种性能和服务质量的要求,消费用途、消费倾向等。费倾向等。二、市场分析二、市场分析 3 3、国内进出口现状。项目产品目前和一定历史时期、国内进出口现状。项目产品目前和一定历史时期的进出口总量、品种性能质量、进
10、出口国别和地区、贸的进出口总量、品种性能质量、进出口国别和地区、贸易方式、进出口量变化分析等。易方式、进出口量变化分析等。项目产品近期(至少五年)内的市场供需总量及其项目产品近期(至少五年)内的市场供需总量及其地区分布情况。地区分布情况。(二)市场现状(二)市场现状 二、市场分析二、市场分析(三)市场预测(三)市场预测 1 1、产品供需影响因素分析。、产品供需影响因素分析。(1 1)国民经济与社会发展对项目产品供需影响因素)国民经济与社会发展对项目产品供需影响因素分析;分析;(2 2)相关产业产品和上下游产品情况及其变化,以)相关产业产品和上下游产品情况及其变化,以及对项目产品供需的影响;及对
11、项目产品供需的影响;(3 3)产品结构变化、产品升级换代,特别是高新技)产品结构变化、产品升级换代,特别是高新技术产品和新的替代品的趋势变化;术产品和新的替代品的趋势变化;二、市场分析二、市场分析(三)市场预测(三)市场预测 1 1、产品供需影响因素分析。、产品供需影响因素分析。(4 4)产品在生命周期所处阶段(投入期、成长期、)产品在生命周期所处阶段(投入期、成长期、成熟期、衰退期)对产品供需的影响;成熟期、衰退期)对产品供需的影响;(5 5)不同地区和不同消费群体的消费水平、消费习)不同地区和不同消费群体的消费水平、消费习惯、消费方式及其变化,以及对产品供需的影响;惯、消费方式及其变化,以
12、及对产品供需的影响;(6 6)涉及进出口的项目产品,应考虑国际政治经济)涉及进出口的项目产品,应考虑国际政治经济条件及贸易政策对产品供需的影响,应进行产品进口和出条件及贸易政策对产品供需的影响,应进行产品进口和出口替代分析。口替代分析。二、市场分析二、市场分析(三)市场预测(三)市场预测 2 2、产品市场供应量的分析与预测。根据上述分析,、产品市场供应量的分析与预测。根据上述分析,预测今后五年和项目生命周期内国内市场总供给量,含现预测今后五年和项目生命周期内国内市场总供给量,含现有、在建、拟建,国际市场的可供给量、可进口量。有、在建、拟建,国际市场的可供给量、可进口量。(7 7)生产能力及其发
13、展状况。企业综合生产能力和)生产能力及其发展状况。企业综合生产能力和各产品的生产能力,拟淘汰的和有效的生产能力,正在兴各产品的生产能力,拟淘汰的和有效的生产能力,正在兴建及拟建企业的潜在生产能力,生产供应的增长速度。建及拟建企业的潜在生产能力,生产供应的增长速度。1 1、产品供需影响因素分析。、产品供需影响因素分析。二、市场分析二、市场分析(三)市场预测(三)市场预测 3 3、产品市场需求容量的分析与预测。综合项目产品、产品市场需求容量的分析与预测。综合项目产品消费数量、消费结构以及今后发展趋势等诸多因素,预测消费数量、消费结构以及今后发展趋势等诸多因素,预测今后五年和项目生命周期内项目产品在
14、国内的需求数量及今后五年和项目生命周期内项目产品在国内的需求数量及分布变化趋势。内容包括:有效需求状况、潜在需求状况、分布变化趋势。内容包括:有效需求状况、潜在需求状况、需求的增长速度(需求的增长速度(现有、在建、拟建,国际市场的需求量、现有、在建、拟建,国际市场的需求量、可出口量)。可出口量)。4 4、市场供需平衡分析。根据项目产品在我国目前的、市场供需平衡分析。根据项目产品在我国目前的供需平衡和进出口情况、进口品种和来源、出口品种和目供需平衡和进出口情况、进口品种和来源、出口品种和目的地,以及供需预测数据,分析项目产品在我国未来的供的地,以及供需预测数据,分析项目产品在我国未来的供需变化趋
15、势和发展前景及空间。需变化趋势和发展前景及空间。二、市场分析二、市场分析(四)价格的分析和预测(四)价格的分析和预测 1 1、历史价格、合理周期(至少五年)内,项目产品、历史价格、合理周期(至少五年)内,项目产品与原材料的国际市场价格和国内市场价格,以及原料的与原材料的国际市场价格和国内市场价格,以及原料的进口到岸价格和产品的出口离岸价格。进口到岸价格和产品的出口离岸价格。2 2、分析价格变化过程及变化规律。价格的合理性,、分析价格变化过程及变化规律。价格的合理性,最高价格和最低价格出现的时间和原因,有无垄断或倾最高价格和最低价格出现的时间和原因,有无垄断或倾销等情况,不同类型项目产品价格形成
16、机制。销等情况,不同类型项目产品价格形成机制。3 3、分析价格影响因素。分析市场变化、运输方式、分析价格影响因素。分析市场变化、运输方式、运输距离、技术进步、各种税费、各种政策等对价格的运输距离、技术进步、各种税费、各种政策等对价格的影响。影响。二、市场分析二、市场分析(四)价格的分析和预测(四)价格的分析和预测 4 4、项目产品的销售价格和原材料、燃料的采购价格、项目产品的销售价格和原材料、燃料的采购价格的确定及依据。价格预测不应低估投入品的价格和高估的确定及依据。价格预测不应低估投入品的价格和高估产出品的价格。充分竞争性产品的价格应按国际市场价产出品的价格。充分竞争性产品的价格应按国际市场
17、价格预测。格预测。对影响价格形成与导致价格变化的各种因素进行分对影响价格形成与导致价格变化的各种因素进行分析,预测项目评价期内项目产品的销售价格和主要原材析,预测项目评价期内项目产品的销售价格和主要原材料及辅助材料的采购价格变化趋势。料及辅助材料的采购价格变化趋势。二、市场分析二、市场分析(五)目标市场的分析与预测(五)目标市场的分析与预测 1 1、市场细分。依据地理位置进行细分、市场细分。依据地理位置进行细分,包括:行业细包括:行业细分、规模细分、产品细分。分、规模细分、产品细分。2 2、目标市场选择。市场细分后,根据细分的市场确定、目标市场选择。市场细分后,根据细分的市场确定目标市场,对进
18、入目标市场的用户需求及消费特征进行分目标市场,对进入目标市场的用户需求及消费特征进行分析,选择稳定可靠的主要用户。析,选择稳定可靠的主要用户。3 3、目标市场的供需与发展前景的分析和产品市场空间、目标市场的供需与发展前景的分析和产品市场空间预测。预测。三、建设规模及产品方案三、建设规模及产品方案(一)建设规模(一)建设规模 1 1、建设规模方案比选;、建设规模方案比选;2 2、推荐方案及其理由。、推荐方案及其理由。(二)产品方案(二)产品方案 1 1、产品方案构成、产品方案构成:产品、中间产品和副产品的品产品、中间产品和副产品的品种、数量、规格及质量指标;种、数量、规格及质量指标;2 2、产品
19、方案比选;、产品方案比选;3 3、推荐方案及其理由。、推荐方案及其理由。四、场址选择四、场址选择(一)场址所在位置现状(一)场址所在位置现状 (二)场址建设条件(二)场址建设条件(三)场址条件比选(三)场址条件比选四、场址选择四、场址选择(一)场址所在位置现状(一)场址所在位置现状1 1、地点与地理位置;、地点与地理位置;2 2、场址土地权属类别及占地面积;、场址土地权属类别及占地面积;(二)场址建设条件(二)场址建设条件1 1、地形、地貌、地震情况;、地形、地貌、地震情况;2 2、工程地质与水文地质;、工程地质与水文地质;3 3、气候条件;、气候条件;3 3、土地利用现状。、土地利用现状。4
20、 4、城镇规划及社会环境条件;、城镇规划及社会环境条件;四、场址选择四、场址选择(二)场址建设条件(二)场址建设条件5 5、交通运输条件;、交通运输条件;6 6、公用设施社会依托条件,包括:水、电、汽、公用设施社会依托条件,包括:水、电、汽、暖、路、讯、生活福利等;暖、路、讯、生活福利等;7 7、防洪、防潮、排涝设施条件;、防洪、防潮、排涝设施条件;8 8、环境保护条件;、环境保护条件;9 9、法律支持条件;、法律支持条件;1010、征地、拆迁、移民安置条件;、征地、拆迁、移民安置条件;1111、施工条件。、施工条件。四、场址选择四、场址选择(三)场址条件比选(三)场址条件比选1 1、建设条件
21、比选;、建设条件比选;2 2、建设投资比选;、建设投资比选;3 3、运营费用比选;、运营费用比选;4 4、推荐场址方案;、推荐场址方案;5 5、场址地理位置图。、场址地理位置图。五、技术、设备、工程方案五、技术、设备、工程方案(一)技术方案(一)技术方案 (二)主要设备方案(二)主要设备方案 (三)工程方案(三)工程方案 五、技术、设备、工程方案五、技术、设备、工程方案(一)技术方案(一)技术方案 1 1、技术方案选择(从原材料及燃料来源、工艺流程、技术方案选择(从原材料及燃料来源、工艺流程、技术来源、物耗能耗、产品质量、环境保护、工艺风险分技术来源、物耗能耗、产品质量、环境保护、工艺风险分析
22、等方面比选)。析等方面比选)。2 2 推荐工艺方案确定。推荐工艺方案确定。(1 1)生产方法(包括原料路线、化学反应式);)生产方法(包括原料路线、化学反应式);(2)工艺流程叙述;)工艺流程叙述;(3 3)工艺技术来源及技术使用权限(需引进国外技术)工艺技术来源及技术使用权限(需引进国外技术的,应说明理由);的,应说明理由);(4 4)主要工艺(生产装置)流程图、物料平衡图、)主要工艺(生产装置)流程图、物料平衡图、物料消耗定额表。物料消耗定额表。自控技术方案自控技术方案五、技术、设备、工程方案五、技术、设备、工程方案(二二)主要设备方案主要设备方案 1 1、主要设备选型;、主要设备选型;2
23、 2、主要设备来源(进口设备应提出供应方式);、主要设备来源(进口设备应提出供应方式);3 3、技术改造项目原有设备利用情况;、技术改造项目原有设备利用情况;4 4、推荐方案的主要设备清单(具备设备询价条件)。、推荐方案的主要设备清单(具备设备询价条件)。五、技术、设备、工程方案五、技术、设备、工程方案(三)工程方案(三)工程方案 1 1、主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案;、主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案;2 2、特殊基础工程方案;、特殊基础工程方案;3 3、抗震措施方案;、抗震措施方案;4 4、建筑安装工程量及主要材料用量估算;、建筑安装工程量及主要材料用量估算;5 5、技
24、术改造项目原有建、构筑物利用情况;、技术改造项目原有建、构筑物利用情况;6 6、主要建、构筑物工程一览表。、主要建、构筑物工程一览表。六、主要原材料、燃料供应六、主要原材料、燃料供应(一)主要原材料供应(一)主要原材料供应 1 1、主要原材料的品种、质量与年需要量;、主要原材料的品种、质量与年需要量;2 2、主要辅助材料品种、质量与年需要量;、主要辅助材料品种、质量与年需要量;3 3、原材料、辅助材料来源与运输方式。、原材料、辅助材料来源与运输方式。(二)燃料供应(二)燃料供应 1 1、燃料品种、质量与年需要量;、燃料品种、质量与年需要量;2 2、燃料供应来源与运输方式。、燃料供应来源与运输方
25、式。(三)编制主要原材料、燃料年需要量表,还要对价(三)编制主要原材料、燃料年需要量表,还要对价格进行分析预测格进行分析预测七、总图、运输与公用、辅助工程七、总图、运输与公用、辅助工程(一)总图布置(一)总图布置 (二)场内外运输(二)场内外运输 (三)公用辅助工程(三)公用辅助工程七、总图、运输与公用、辅助工程七、总图、运输与公用、辅助工程(一)总图布置(一)总图布置 1 1、平面布置:列出项目主要单项工程的名称、生产、平面布置:列出项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序和布置方案。能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序和布置方案。2 2、竖向布置:、竖向布置:(1 1)
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