增值税政策执行情况自查报告.xls

1、增增值值税税政政策策执执行行情情况况自自查查报报告告 纳税人名称：纳税人识别号：所属行业名称（4位码名称）：所属行业代码（4位码）：防伪税控： 是 否 一机多票： 是 否 项 目 栏 次 合计自查核实数固定资产抵扣税额 申报数自查核实数 自查调 整数 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 增值税专 用发票 销 售 额 （一）按适用税率征税货物及劳 务销售额 1 其中：应税货物销售额2 应税劳务销售额3 增值税先征后返情况（财政 部门返还） 纳税检查调整的销售额4 全部销售 额 （二）按简易征收办法征税货物 销售额 5 其中：纳税检查调整的销售额6 销项税额自查调整内容（填 写

2、自查提纲列明的代号） （三）免、抵、退办法出口货物 销售额 7代号 （四）免税货物及劳务销售额8 其中：免税货物销售额9 免税劳务销售额10 税 款 计 算 销项税额(含检查调整数)11 进项税额12 增值税专用发票注明进项税额13 进项税额自查调整内容（填 写自查提纲列明的代号） 海关进口增值税专用缴款税注 明进项税额 14代号 农产品销售发票和收购发票计 算进项税额 15 运输费用结算单据计算进项税 额 16 外贸企业出口视同内销征税货 物进行税额抵扣证明 17 上期留抵税额18 进项税额转出（含检查调整数）19 免抵退货物应退税额20 应纳税额自查调整内容（填 写自查提纲列明的代号） 按

3、适用税率计算的纳税检查应补 缴税额 21代号 应抵扣税额合计 22= 12+ 18- 19- 20+ 21 实际抵扣税额（“合计栏”的“ 自查核实数”为年度内各月数之 和） 23 （ 22 11 ， 为 22 ， 否 则 为 11 ） 应纳税额（“合计栏”的“自查 核实数”为年度内各月数之和） 24= 11- 23 发票自查调整内容（填写自 查提纲列明的代号） 期末留抵税额 25= 22- 23 代号 简易征收办法计算的应纳税额26 按简易征收办法计算的纳税检查 应补缴税额 27 应纳税额减征额28 应纳税额合计（“合计栏”的“ 自查核实数”为年度内各月数之 和） 29= 24+ 26- 28

4、 税 款 缴 纳 期初未缴税额（多缴为负数）30 纳税人声明： ： 本自查报告内容是根 据国家增值税法律、法规的 有关规定填报，我相信它是 真实的、可靠的、完整的。 ： 纳税人签名（章）： 年 月 日 实收出口开具专用缴款书退税额31 本期已缴税额（“合计栏”的“ 自查核实数”为年度内各月数之 和） 32= 33+ 34+ 35+ 36 分次预缴税额33 出口开具专用缴款书预缴税额34 本期缴纳上期应纳税额35 本期缴纳欠缴税额36 税务机关处理意见： ： ： ： ： 审核人（两人）签名： 年 月 日 期末未缴税额（多缴为负数）(“ 合计栏”的“自查核实数”与12 月“自查核实数”相同) 37

5、= 29+ 30+ 31- 32 其中：欠缴税额（0） 38= 30+ 31- 32 本期应补(退)税额 39= 29- 33- 34 期初未缴查补税额40 填表说明：本表一式三份。 按照增值税一般纳税人纳 税申报办法（国税发 200353号、(国家税务总 局关于增值税一般纳税人用 进项留抵税额抵减增值税欠 税问题的通知国税发2004 112号、 国家税务总局关 于外贸企业出口视同内销货 物进项税额抵扣有关问题的 通知(国税函2008265号 )、国家税务总局关于调 整增值税纳税申报表有关事 项的通知（国税函 20081075号有关规定填写 。 ： 本表可通过“武汉市国 家税务局”网站“下载中

6、心 /表格下载”栏下载。 本期入库查补税额41 期末未缴查补税额 42= 21+ 27+ 40- 41 小 规 模 纳 税 人 期 间 销售额 43= 44+ 45 其中：应税销售额44 免税销售额45 应纳税额 46= 44* 3% 年度应纳税额合计 47= 29+ 46 期初存货金额48 期末存货金额49 税 款 计 算 金额 单位 ：元 海关进口 增值税专 用缴款书 机动 车销 售统 一发 票 应 纳 税 额 先 征 后 返 销 售 额 先征 后返 税额 调整税 额 代 号 调整税 额 调整税 额 代 号 调整税 额 调整税 额 代 号 调整税 额 增增值值税税政政策策执执行行情情况况自

7、自查查报报告告 固定资产抵扣税额 增值税专 用发票 增值税先征后返情况（财政 部门返还） 全部销售 额 销项税额自查调整内容（填 写自查提纲列明的代号） 进项税额自查调整内容（填 写自查提纲列明的代号） 应纳税额自查调整内容（填 写自查提纲列明的代号） 发票自查调整内容（填写自 查提纲列明的代号） 代 号 代 号 代号代号 纳税人声明： ： 本自查报告内容是根 据国家增值税法律、法规的 有关规定填报，我相信它是 真实的、可靠的、完整的。 ： 纳税人签名（章）： 年 月 日 税务机关处理意见： ： ： ： ： 审核人（两人）签名： 年 月 日 填表说明：本表一式三份。 按照增值税一般纳税人纳 税申报办法（国税发 200353号、(国家税务总 局关于增值税一般纳税人用 进项留抵税额抵减增值税欠 税问题的通知国税发2004 112号、 国家税务总局关 于外贸企业出口视同内销货 物进项税额抵扣有关问题的 通知(国税函2008265号 )、国家税务总局关于调 整增值税纳税申报表有关事 项的通知（国税函 20081075号有关规定填写 。 ： 本表可通过“武汉市国 家税务局”网站“下载中心 /表格下载”栏下载。