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1、2022-8-14流程化管理体系释义流程化管理体系释义流程化管理体系释义流程化管理体系释义 第一部分 流程化管理体系构建背景 第二部分 顶层设计 北京市燃气集团有限责任公司工程建设管理分公司 第三部分 构建过程 第四部分 成果主要内容及特点 第五部分 实施阶段存在问题流程化管理体系释义 北京市燃气集团有限责任公司工程建设管理分公司 第一部分 流程化管理体系构建背景 2.分公司面临的机遇与挑战 3.流程化管理体系构建意义 1.原有管理情况分析流程化管理体系释义 原工程咨询分公司成立之初，集、3大职能于一身，业务范围涵盖用户报装、前期手续、物资供应、工程实施、结算转固等；此后，随着集团体制改革及职

2、能调整，将，突出工程建设专业化职能；2013年，集团再次组织机构优化，物资供应职能重新回归，成立了全新的。部门设置思路调整案例：将原有兼具计划统计、前期手续、征地拆迁及部分技术管理职能的工程前期部进行拆分，成立各专业化部门流程化管理体系释义职能化管理模式与企业发展 即突出各专业部门的专业职能，各部门只针对自身职能范围内的工作及直接领导负责。清晰的责任划分在一定程度上提高了部门内部的工作效率，但同时也形成了一个个相对独立的“权利中心”。当企业业务量大幅增长，同时精细化管理要求提高时，各部门之间的职责矛盾开始暴露，将制约企业的发展。拆迁拆不动影响工程进度补偿谈不下来不是我们的责任流程化管理体系释义

3、部门职能设置的科学性 初期的综合型部门被拆分后，各专业职能部门所承担的职能并不平衡，一些流程靠近或有利于业务管控的职能被分散到了不同的部门，同时一些部门内部职能之间的关联性不强又使得部门工作的整体化、专业化程度降低。以下列四个部门的部分职能设置为例铁路、路政、水电均属于手续办理范畴，应整合至专业部门合同签订与预结算均属造价控制工作范畴，应整合至专业部门计划部作为调度管理部门不应过多介入具体业务，应剥离业务职能加强管控职能流程化管理体系释义制度流程的应用性作为涉及进度、投资2大控制的管理制度，却只有区区两页篇幅显然职责部分只有具体操作内容，真正的部门流程只是简单地填写表格和汇总、评价，即时这样简

4、单的制度也流程化管理体系释义燃气事业的快速发展带来全新的工程建设高峰期业务量增加促使原有管理体系问题暴露是极佳的契机内、外部管控的不断严格使我们必须用规范化的管理适应要求信息化建设推动精细化管理但亟待健全制度与流程规范化、标准化、流程化、精细化是现代化企业的重要标志机遇与挑战流程化管理体系释义 流程化管理模式强调统一的输出目标，即，不强调某一部门的个体权利，甚至可以在最终流程搭接完成后根据相关联流程进行部门职能的重新划分，并在此基础上针对细节流程进行局部优化。共同实现统一目标 确保流程顺畅、高效地自发运行 从整体出发提高工作标准，各环节各负其责流程化管理体系释义 第二部分 顶层设计 2.部门职

5、能重新划分 3.重点环节管控原则 1.确定管理模式流程化管理体系释义采用流程化管理模式 不再采用职能化的管理模式以各独立专业部门的工作目标为输出，在部门职能范围内进行流程搭接，最终将各部门接口进行“机械性”串联；在这种管理模式下，各部门将越发关注自身权利，单纯将完成本部门职责范围内的任务作为工作目标。采用流程化的管理模式以分公司任务完成作为最终输出，首先强调整体业务流程而后是部门职责的划分；在这种管理模式下，各部门应逐渐建立服务于最终输出的概念，最终目标没有完成是分公司所有部门的责任，同时在各自主管范围内充分发挥各自专业优势和管理权限，更好地承接上游流程、服务下游流程。流程化管理体系释义 流程

6、化管理体系释义 针对部门高度专业化带来的管理风险及原有制度、流程存在的问题，提出以下管控原则 以上述三个层次的顶层设计为指导，流程化管理体系的构建得以有的放矢地开展，最终成果也与三个设计层次相对应，即流程化框架、部门职责、业务制度及流程，使之成为完整的体系化文件流程化管理体系释义 第三部分 构建过程 2.方式探索与思路碰撞 3.反复审定最终定稿 1.构建时间表流程化管理体系释义2014年2月，流程化管理体系文件正式发布实施2014年4月，流程化管理体系文件内容纳入分公司绩效考核体系2014年6月，流程化管理体系文件所有成果顺出2011年12月，启动流程再造工作，建立组织保障，成立工作小组201

7、2年1月，全面开展职责、制度、流程评估工作，诊断执行现状2012年6月，针对评估诊断情况，提出优化方案2012年12月，对优化方案进行反复研讨，初步形成成果文件2013年1月，引入外部专家，完善成果文件2013年3月，原物资供应分公司整建制并入工程建设管理分公司，对职责、制度、流程进行重新评估2013年12月，基本形成最终文件流程化管理体系释义2012年部室编写集中审核 2012年，作为流程化系统构建的第一阶段，在顶层设计框架下，经过流程诊断与分析共整理出，并进行了初步部门职责划分。以此为基础，采取的方式，同时配置细化流程，由流程再造小组进行集中审核。由于各部室已经习惯于原有的职能化管理模式，

8、对于自身部门的，全新管理要求使各部门职责都有所增加，同时新的流程也与原有习惯性操作有较大的调整，各部门在编写制度时仍坚持按原有操作习惯进行编写，使得在审核及讨论过程中存在争议 由于不同编写人员的，编写出的制度从层次结构到行文专业性上都存在较大问题流程化管理体系释义2013年引入外脑碰撞激烈 2013年，作为流程化系统构建的第二阶段，鉴于12年由各部门编写制度引发的各种问题，分公司决定，一方面，另一方面由咨询机构集中编写制度与流程以。一方面中介结构对于分公司多年来形成的根深蒂固的工作方式与管理理念了解不多，另一方各部门对于中介结构根据顶层设计框架制定出的流程与制度所带来的巨大变化存在抵触情绪，使

9、得，而最终又 各部门主管领导在参与讨论过程中虽然在坚持的目标上高度一致，但在一些具体流程细节上同样流程化管理体系释义争议焦点流程化管理体系释义 时间进入到2013年底，过程版本已达到10余个，各层级讨论会已组织数十次，但在敏感问题上各方仍争执不下，最终，对于争议问题果断决策，终于使工作推进见到了曙光。历时2年，经过反复的讨论和修改，流程化管理体系（业务部分）终于正式颁布执行。全新的制度和流程尽管还存在很多细节问题需要不断探讨与完善，但它代表着先进的管理理念，也是现代化企业建设的重要标志。目前，配套的考核已经开始执行，也引起各部门的重视，为体系的持续改进提供了契机。流程化管理体系释义 第四部分

10、成果主要内容和特点 2.流程化管理体系主要特点 1.流程化管理体系核心内容 3.重点制度及流程流程化管理体系释义输入输出及过程管控质量、安全、进度、投资控制计划、统计、资料管理流程化管理体系释义整体业务流程19个工作阶段97个工作程序组织结构优化深化基础管理强化投资控制23个工作阶段117个工作程序 增加设计前期管理、物资采购、仓储管理、物资供应等 个工作阶段，对计划管理、造价管理、合同管理、拆迁管理、实施管理等 个工作阶段进行优化。流程化管理体系释义制度建设类别数量制度名称一级制度2工程建设管理制度、项目部制管理办法控制投资相关制度7造价管理办法、设计管理办法、拆迁管理办法、工程变更管理办法

11、、技术方案管理办法、资金拨付管理办法规范管理相关制度8招标管理办法、委托管理办法、工程合同管理办法、质量管理办法、安全管理办法、采购管理办法、供应与仓储管理办法、评审转固管理办法强化基础管理制度4调度管控管理办法、计划管理办法、统计管理办法、工程档案管理办法提升管理制度2工程评优管理办法、供应商管理办法操作类制度6前期手续办理管理办法、验收备案管理办法、物资质检管理办法等流程化管理体系释义是企业发展过程中应运而生的必然结果是在固有工作模式和全新管理思路的碰撞过程中产生的将投资控制及消除内控风险作为主要内容制度细化程度根据不同管理内容有所区别作为信息化建设功能需求为项目管理系统开发奠定基础体系主

12、要特点流程化管理体系释义设计成果审核调整思路调整思路一一 由分公司直接委托勘察单位并在合同条款中对勘察深度、质量进行明确要求调整思路调整思路二二 由安全技术部负责组织设计方案、施工图审核，从材料设备、拆迁难度、穿跨越方式、土建设计合理性、造价控制等方面进行前端控制调整思路调整思路三三 加强方案设计阶段设计概算审核及施工图设计阶段施工图预算审核（如有）流程化管理体系释义拆迁管理关键词：费率招标、基本管理费、效益管理费关键词：占地范围确定流程关键词：全面评估关键词：补偿费独立、谈判记录、支付明细关键词：评估定量、按价款审批、合同价即时调整流程化管理体系释义工程变更管理 由设计单位提出的设计变更无需

13、履行内部审批流程。工程变更管理原则流程化管理体系释义工程委托管理 物资招标、直采原则上保持现有流程，加强直采过程记录管理。工程建设类委托流程化管理体系释义合同管理四大类审批签订程序流程化管理体系释义物资供应工程部室根据施工图提出计划部根据需求计划并参考库存及调配使用后下达工程部室根据工程实施过程需要提出除紧急需求管件可补办手续外，一律落实到采购或供应任务物资供应部依据供应任务办理供料手续物资供应部与工程部室分别统计物资调拨与使用数据，核对后作为结算依据流程化管理体系释义计划管理级别名称编制部室监管部室一级单项工程总控制计划计划部计划部二级单项工程专项实施计划计划部、前期部、工程部室、征地拆迁部

14、计划部三级部室内部计划各业务部室部室自控其他专项年度物资需求计划、年度资金需求计划、结算转固计划、中期调整计划、续建计划计划部计划部其他专项单项工程物资需求计划、月度资金需求计划、采购任务单、供应任务单各业务部室计划部三级计划管理概念流程化管理体系释义 第五部分 实施阶段存在问题流程化管理体系释义争议焦点一：工作量增加 在新的流程体系下，和的工作量有一定程度的增加，共性方面包括规定了一定频次的以及；个性方面，工程部门负责与工程实施相关的，安全技术部负责。这些管理要求从质量、安全以及投资控制的角度出发是十分必要的，同时也是规范化、精细化管理的重要基础；然而现阶段，从分公司员工的工作习惯以及人员数

15、量、知识能力水平等方面来看，距离完成这样的管理目标还存在一定差距。这就要求我们，同时加强各方面知识学习与能力培养，不断向流程化、规范化、标准化的目标迈进。在这一过程中，存在争议和问题是完全正常的，各部门需要统一认识，合理安排人员，更重要的是发挥作为各自业务主管部门的管理职能和能动作用，在流程的细部搭接和规范要求方面发挥聪明才智，用科学流程的方法解决人员与工程量之间矛盾的问题。流程化管理体系释义争议焦点二：时限要求较高 在制度规定中，对于合同起草、审批；工程变更审核、确认；技术方案审核、确认；结算报送、审核等环节都进行了严格的时限要求。例会，对于工程变更，。然而目前，存在由于两地办公交接不及时、

16、变更集中报送工作量较大、台账建立不完整时间节点记录不及时等问题，使得这一时限要求无法很好地得到落实。争议焦点三：流程细节需要补充 按照本次体系建设三级制度的构建模式，二级制度所规定的管理原则及管理要求需要各部门在三级制度即操作手册中进行细化，但目前这部分工作的开展还较为滞后，使得一些流程在实际操作中存在搭接不顺畅及细部职责不明晰等问题。流程化管理体系释义争议焦点四：物资领用计划 本次流程优化的一个重要组成部分是将原来由物资供应部负责编制的甲供材料清单，其功能视同于供应计划调整为由工程部室根据图纸向计划部提交物资领用计划，由计划部下达物资供应任务。然而由于目前集团公司材料设备企标并未健全，设计所

17、给出的材料设备往往存在采购困难的问题，使得单据往复调整次数较多，增加了流程运转时间。争议焦点五：拆迁流程 拆迁工作流程是本次调整最大的流程之一，将原有以预付款协议拨付拆迁款最后签总体框架协议的模式进行了调整。所有项目都需按评价报告先行按费率签订拆迁协议，过程中发生的调整以拆迁变更的方式予以确认。同时，采取签订三方补偿协议及要求提供补偿款支付证明的方式规范了补偿程序。流程的优化很大程度上提高了投资控制效率，但也出现了拆迁公司积极性下降及支付证明难以索要等问题。流程化管理体系释义需统一思想认识，坚决执行管理体系所规定的制度及流程需发挥能动作用，尽快完善细化操作手册需积极沟通，以最终输出为目标服务于上下游需转变思想，以先进的管理理念推动业务前进需团结一心，共同将分公司建设成为高水平的现代化工程管理企业要求与期望2022-8-14流程化管理体系释义