超市课长每日每周每月每年工作流程课件.ppt

1、超市工作流程生鲜处订货流程助理查阅当日销量确认当日库存送交科长核查拟定补货计划科长亲自审核订单查库存并确认处长审阅并予以确认电话/传真供应商订货结束1.生鲜商品订单需由课长助理进行拟定，拟定次日订单应选生鲜商品订单需由课长助理进行拟定，拟定次日订单应选择晚班进行，拟定订单时应严格检查卖场剩余单品品项、数择晚班进行，拟定订单时应严格检查卖场剩余单品品项、数量及库房（寄仓、冷冻量及库房（寄仓、冷冻/藏库、操作间）剩余单品品项、数量藏库、操作间）剩余单品品项、数量，并查阅当日销量，以便合理拟定订单。，并查阅当日销量，以便合理拟定订单。2.助理拟定订单后，及时报课长审阅，课长需认真查阅订单助理拟定订单

2、后，及时报课长审阅，课长需认真查阅订单，检查库存、当日销量以及考虑季节因素（是否增加反季节，检查库存、当日销量以及考虑季节因素（是否增加反季节产品）和促销品，修改订单，确认签字。产品）和促销品，修改订单，确认签字。3.课长送交订单至处长处，处长审阅订单，进行最终修订，课长送交订单至处长处，处长审阅订单，进行最终修订，确认后签字认可，交由课长助理订货（必要时需店长审核）确认后签字认可，交由课长助理订货（必要时需店长审核）。4.助理拿到审核完毕的订单，以电话助理拿到审核完毕的订单，以电话/传真传真/网络形式向供应商网络形式向供应商通知，与供应商确定品项数量是否与订单相符。通知，与供应商确定品项数量

3、是否与订单相符。5.订单传送完毕后，进行跟踪要货直至到货。订单传送完毕后，进行跟踪要货直至到货。生鲜处订货流程说明生鲜处收货流程核查订单确认供货价格、数量检查货品质量、数量、重量供销双方核对确认后换货确认货品数量、重量（扣除包装品、损耗物），开始收货供应商、理货员、收货员安检员核实验收单据并签字确认由收货员送至咨询部打印电脑收单理货员将货品在收完货后10分钟内送至储藏库/加工间/卖场供销双方核对确认后换货生鲜处收货流程说明1.生鲜商品质量及验货由生鲜营运人员负责，严格按各部门质量标准进行。数量、规格、包装、等级按订单要求进行。2.对商品检查：通过商品的外观、颜色、气味等感官手段来判断是否合格，

4、检查外包装、生产日期、保质期等是否符合收货、卫生检疫标准。3.如商品装在容器、筐子里，过磅时要将其重量扣除，以净重为准。4.称重以超市收货部现场磅秤之数据为准，对损耗品应协商，判定其应扣重量，称重结果不可随意改动。5.将签字确认的手工验收单交资讯部打印电脑单。生鲜电子称称重流程顾客购买称重商品将电子称归零检查称重商品，确认PLU码并输入该商品PLU码确认商品名称、计量是否相符打印称签检查称签标注是否与实物相符交付顾客称重结束生鲜处变价作业流程理货员进行市调，填写市调报告并提报所需变价商品报科长审批科长认真审核市调报告，合理后制定变价申请单将变价申请单交处长、店长审核签字将审核签字后的变价申请单

5、交咨询部将咨询部人员进行传称、变单当班助理确认变价是否完成并检查变价单与电子称所变价格是否一致生鲜处变价作业流程1.由于生鲜价格浮动较大，除水产、蔬果课每日市调以外，其余课别每周市调2次。2.课长依据市调报告通知供货商或联营户，对高价位的商品进行调价协商确定是否变价，并填写商品变价单提报处长审核。3.处长确定变价合理，并将变价单报于店长审批。4.店长根据竞争对手的价格及店内毛利率，决定是否变价，如确定将变价单签字审核，传至资讯。（注：蔬果类售价由处长控制）5.资讯严格按审核后的价格变更。6.生鲜部门每日营业前，按生效后的价格变价，更换价格牌。临近过期商品处理流程确认并及登记临期商品与供应商协商

6、退货或换货按退货程序执行商品退换控制订货准备降价处理或捆绑销售确定价格申报审批陈列销售（新货暂不陈列）申报审批售完同意不同意说明：应遵照先进先出的原则进行理货/补货，并检查商品的保质期，尤其注意销量小、销售周期长的商品，若发现商品临近过期，必须及时处理，退货必须在盘点前结束。临近过期商品处理流程退货商品转赠品流程整理退货商品，通知厂商拉退货与厂商洽谈转赠品事宜上报商品明细至总部商品部采购上报厂商明细至总部商品部15日内未拉退货地采直退物流与厂商洽谈转增事宜退货商品转赠品流程针对厂商做退货单进入自动转赠品流程针对赠品厂商做验收单进入退货流程赠品管理流程同意不同意5日内未办理退货5日内办理退货退货

7、转赠品同意不同意上报商品明细至总部商品部采购针对厂商退货单针对赠品厂商做验收单（金额记录为赠品收入）回复合理处理方式退货转赠品5个工作日内回复退货商品转赠品流程上报商品明细至总部商品部采购退货商品转赠品流程相关采购与厂商洽谈转赠品事宜回复合理处理方式物流中心在接到通知后个工作日内针对厂商做退货单针对赠品厂商做验收单采购必须在5个工作日内将赠品分配给各门店同意不同意退货转赠品赠品验收及领用流程供应商（物流）将赠品送至收货部供应商、收货员、安检员依据赠品送货清单，清点赠品数量、检查赠品质量、填写手工送货单，三方签字确认收货部将签字齐全的手工单送货单传门店咨询部资讯录入员做验收入库信息，并打印机制验

8、收单三联收货员认真核对，三方签字后，收货员盖章、分单（供、财、收）营运处长将赠品及发放需求、发放条件较客服处长，双方对数量进行确认并签收客服按照营运部门提供的赠品发放条件进行赠品发放，并做好记录工作赠送活动结束后客服处与营运共同核查赠品的发放情况并将剩余赠品归还营运部门或统一存放赠品库营运部门对依法方的赠品做领用单，并交营运科长、服务科长、店长审核签字营运部门将签字完整的领用单传递给资讯部进行库存调整赠品管理流程可销售或存在信息的赠品给商品增加赠品正常验收入库赠品正常验收入库0成本配送店面销售或赠送收货成本配送店面销售或赠送店面销售或赠送店面销售配送 直送或地采赠品管理流程无销售或无信息的赠品

9、验收并填写手工送货单进入赠品验收及领用流程收货部建立台账收银部日工作流程到财务室领钥匙及专用章开晨会早班营业中的管理开业前准备工作监点迎宾交接班管理交接班管理晚班营业中的管理晚班结账管理理货员工作流程每日作业流程营业前准备营业中作业营业后检查清楚标签打铁的位置打价前准备标价作业流程价格调整时需重新打上价格理货员工作流程理货员工作流程卖场巡视是补货作业流程否确定补货品项填写补货单依单找库存质量检查补货上架剩余商品归库垃圾处理检查补货商品检查通道检查价格标识补货结束收货作业流程受理审单打印收货单收货单交仓台主管卸货验货库位清单打印收货单核对收货单输入收货单打印库位分配收货单回收预入库确认直接入库处

10、理核对每日收货报告单据处理归档商品验收流程检查供应商证件及证明商品外观检查核对进货单与送货的内容以商品标识进行检验验收入库或上架商品退货流程退货申请退货审核接受退货退货的财务确认退货退货组核查退货执行系统退货程序通知供应商自行处理办理供应商退货安全员核查商品报损流程发现报损商品填库存更正单管理层审核店经理批准单物送退货组退货组更正库存退货组销毁商品单据处理流程供应商投单核单打印验货清单外箱辨识检查数量品质输入电脑单据复核归档错误纠正流程发现错误确认错误通知供应商一起确认更改系统数据店经理批准更改收货文件财务备案商品陈列工作流程陈列用具的选择陈列商品的选择实行设计的陈列方案按修正的陈列图调整商品

11、陈列按最终陈列方案陈列商品价格标识端架陈列流程选择陈列商品核实库存量陈列位置的选定核实商品到货和库存实施陈列方案价格标识堆头陈列流程选择陈列商品核实库存量订货选择堆头位置堆头计划的制订核实商品到货和库存实施推头计划价格标识陈列变更流程陈列更改申请店经理批准陈列图的更改陈列更改孤儿商品管理流程清理各区域内孤儿商品本部门孤儿生鲜孤儿其他部门（不含生鲜）收银组员工清理本组区域内的孤儿商品各部门孤儿商品存放区各部各组按时领回本部本组“孤儿”“孤儿”归还所属各组孤儿“商品处理对”孤儿“商品分析原因，加以改善减少孤儿产生值班经理检查稽核缺货管理流程库存不足及时下订单检查修改订货单和订货状况，防止漏订、误订

12、咨讯部每日检查当日或次日到货订单并催货经理每日检查排面咨讯部每周一打印畅销商品缺货报表发至各经理、主管检查商品的实际库存，检查商品订货情况已下订单催货下紧急订单放置缺货卡登记缺货商品追踪表主管经理每日追踪并处理三日内缺货不准调整排面缺货管理流程否否三日未到货通知采购催货及处罚供应商三日后至预计一周内到货，主管可有相邻商品替补排面长期缺货，主管报店经理批准，重新调整排面并通知采购部缺货到货时及时陈列，填写缺货追踪表到货日期栏超市经理对因主管造成的缺货的处罚缺货管理流程商品变价作业流程提报变价商品填写变价申请经理审核店长审核资讯变价打印价签更换旧价签否否是是内部领用/调拨流程领用部门填报申请领用部

13、门主管审批领用部门经理审批店长审批行政后勤审核：同至卖场提取商品收银员：实施流水交易领用部门与行政后勤：签字确认，货品出场收银员班后流水票交至财务行政后勤将书面申请存档财务、行政实施调拨第二日对账核实员工入场流程员工上班员工更衣“三齐上岗”:着工装戴工帽配胸卡员工打卡注意：不得漏刷卡不代打卡进入卖场开晨会员工出场流程员班前班后会交接事项退出卖场刷卡更衣员工下班出场自检卖场停电应急流程经理：将超市员工迅速分配至收银台、卖场客服：安抚顾客，引导至场外防损员：进入卖场，防止内盗后勤维修：了解、查明停电原因生鲜操作：冷冻、生鲜商品应急处理、关闭冷库门防损：长时间停电完全清场财务出纳：关闭金库门系统维护

14、：关闭CPU全体人员出场，点头张贴安民告示火灾应急流程发现火情上报店长防损科长拨打“119”报警出纳：转移现金贵重物品关闭用电设备应急灯除外附近地点集合清点人数防损：引领消防车进入火场将伤员送往医院各部门情况上报清点损失编列清点分析原因进行整改货价签、标签作业流程缺、漏货架卡或标签商品货号查询记录货号及数量确认货价卡颜色打印依商品陈列区域摆放回收旧价签缴回资讯部清仓、滞销品处理作业流程列印滞销商品报表核实电脑库存查清原因作库存更正检查是否陈列商品货价是否清洁陈列检查陈列位置及方式清洁清仓、滞销品处理作业流程检查陈列位置及方式清洁检查商品卖相与包装改良或放弃商品价格是否具有竞争力降价同类型商品是

15、否太多减少删除进行退换货负库存处理作业流程列印负库存报表清查负库存原因填写库存更正表审批（依库存更正权）送审库存更正资料录入库存更正转财务部盘点作业流程确定盘点时间盘点前的准备盘点人员培训盘点前商品整理抄写盘点表 初 盘 复 盘 稽 核 收 单盘点数据录入列印盘点差异表盘点作业流程查找盘点差异人工调整盘点生效盘点报告盘点作业流程列印促销计划表快讯作业流程制定促销区及端架计划表订货收货快讯换挡快讯考核上报制作POP、列印促销价签店内促销作业流程确定 促销期间确定店内促销商品售价部门订货广播稿、POP制作陈列销售总结促销结果专题促销作业流程企划部确定促销专题营运部确认专题可行性企划部与营运部促销协调会企划部企划促销文案总经理审批营运部组织实施促销人员管理流程超市或供应商提出驻店需求采购主管与供应商谈判签订同意书部门经理审批店长审批执行驻店人员至超市人事部办理入职手续安排日常作业及接受管理驻店时间到期至人事部办理退场手续市场调查作业流程市调主管经理审批并建议变价品项与价格填写市调报表店长审核进行变价存档