出差费用 报销制度参考模板范本.doc
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1、出 差 费 用 报 销 制 度第一章 总则第一条 目的为保障因公出差人员在外工作与生活,本着“勤俭节约”的原则,规范出差审批程序和费用标准,特制定本规定。第二条 适用范围公司全体员工。第三条 释义(一)短途出差:在地区出差,或出差当日能够返还者;(二)长途出差:市级以外地区,需住宿者;(三)住宿费:因公出差时必需在外住宿而产生的费用支出;(四)出差补贴:因公出差期间,根据公司规定应该支付的补贴;(五)交通费:从出发地点以公司规定范围内的交通工具到达出差目的地发生的费用(不报销出租车及公交车票)。第二章 出差审批第四条 出差应填写出差申请单,说明本次外出的目的地、任务、预计时间等,按照规定权限履
2、行审批。第五条 出差借支款审批(一)出差人员履行出差审批程序后,可凭出差申请单向财务部借支一定数额的旅差费,原则上数额应与往返交通费、住宿费等大致相当; (二)出差返回五日内填具出差费用报销单,及时结清借支款;(三)未于一个月内结账报销者,财务可以在当期工资中先予扣回,待报销时再行核付。注:新员工必须工作满半年以上方可预支出差费用。第三章 出差管理第六条 出差人员应按工作范围的要求开展工作,当遇到超过权限范围的业务事宜时,应立即向公司领导报告,不得擅自处理。第七条 出差人员在外不能及时联系时,抵达目的地后,应随时报告所处住地情况,以便继续联络;出差因故不能按时返回,必须向领导请示,不得借故延长
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