绩效考核方案说明.ppt

1、绩效考核方案说明绩效考核方案说明 绩效考核的目的绩效考核的目的 绩效考核的用途绩效考核的用途 绩效考核的原则绩效考核的原则 绩效考核内容绩效考核内容 绩效考核标准制定流程绩效考核标准制定流程 绩效绩效考评考评 实体店实体店KPIKPI及各部门指标库及各部门指标库 绩效考核的目的绩效考核的目的 绩效考核是通过制定有效、客观的考评标准，对管理人员进行评定，并进一步规范每个环节动作的标准执行，同时激发管理人员的工作积极性和创造性，提高管理人员工作效率和基本素质。绩效考核的用途绩效考核的用途 1 1、提高员工对公司制度化建设的参与度与积极性 2、了解管理人员和部门对培训工作的需要 3、为管理人员的薪酬

2、决策提供依据 4、为管理人员的晋升、降职、调职和离职提供依据 5、增强目标自上而下分解、以客户为导向、持续经营的目的性 绩效考核的原则绩效考核的原则 1、公开的原则：考核标准的制定是通过协商和讨论完成的，考核过程是公开的、制度化的；2、客观性原则：用事实说话，遵循事实依据；3、考核实施原则：让员工为自己工作，全员挂经济指标，制度与利益挂钩；4、过程考核原则：绩效考核是针对工作业绩进行的考评，不是领导打分，不同于态度和能力考核，绩效考核过程即是管理精细化过程；5、接口管理原则：管事抓接口，管人抓责任，绩效考核考接口工作难以实现的过程，即是领导不放心的过程；6、KPI制定原则：以结果为导向，抓部门

3、的衔接工作，过程控制与流程相结合，注重工作策略、战略性目标的分解动作。绩效考核内容绩效考核内容 1、“8+1”绩效量化 1）管理指标：以制度流程建设与执行、费用管控、计划完成率、交付及时及准确率、培训计划完成率、档案完整率为月度常态考核指标，并围绕各单位各部门主要工作业绩招标及流程接口设定其他分项管理指标；2）考核依据：以年度运营计划为结果导向，月度各项工作业绩汇总为考核陈述的依据；3）单位考核项目：以各单位本职运营工作内容、制度及流程建设、员工激励与晋升、团队合作、会议管理等为主要考核项目。职能部室以创造服务、搭建平台为已任，分子公司以优化整合资源、提升同至人品牌形象为工作业绩表现的前提，实

4、体店以服务终端客户、增值顾客满意度、创造社会价值、创收企业赢利为终极目标；4）数据来源：财务数据来源、ERP信息系统数据、顾客及员工满意度调查、各类运营流程数据采集分析表格等；5）实体店项目权重：一级指标业绩指标(70%)态度能力指标(30%)二级指标经济指标管理指标能力指标态度指标总经理60%40%50%50%业务副总50%50%50%50%行政副总40%60%50%50%部门经理30%70%50%50%部门主管20%80%50%50%基层员工10%90%50%50%备注：各大部室的管理指标库不同，并可根据阶段性战略目标进行调整 6）加减分项：违反各项管理制度规定、造成安全隐患、风险控制不到

5、位、预期计划未完成的均为扣分项，监督举报、突出业绩表现的均为加分项；7）奖金原则：年终奖类销售完成情况奖金基数发放收入60%奖金基数为060%收入70%奖金基数为1个月工资70%收入80%奖金基数为2个月工资80%收入奖金基数为3个月工资或2个月工资加超额奖金（具体金额需根据盈亏平衡点实际数值进行核定）8）考核周期：月度考核 2、计划表 各单位各部门均须在工作前提供计划表（含目标计划达成数据）绩效考核标准制定流程绩效考核标准制定流程 1、各单位以岗位特征为依据，组织上报各岗位职责及工作考核实际内容；2、人力资源部通过对各单位各部门工作数量和质量的要求、责任的轻重、业绩的高低分析，集体讨论和专家

6、咨询设计出的考评指标体系，进行统计分析和分类研究，获得绩效考评标准；3、由人力资源部汇编、初审，再征求实体店高管团队的意见；4、决定最终可落地的考核标准。绩效绩效考评：考评：此项考评侧重于行为态度指标（责任感、兼容性、激情、高效）及能力指标（战略格局、组织能力、沟通能力、团队建设、学习能力、专业技能）的综合考评，其占比30%与占比70%的工作业绩考评一同做为员工述职、换岗、晋升等考评依据。行政人事部：制度及流程建设率 费用管控率 上报及时及准确率 招聘完成率 培训计划完成率 处理投诉及时率 人均费用控制 离职率 员工满意度财务部：工作计划完成率 交付及时率 培训计划完成率 文档完整率 制度执行

7、率 费用管控率制度流程建设率 商户满意度 材料真实及完整率 资金成本控制率 工作计划完成率 报表准确率 库存及费用管控率 资金收益率 售卡计划完成率 卡账及时准确率 顾客投诉率 处理客诉及时率企划部 工作计划完成率 工作交付及时率 费用管控率 稿件较准率 培训计划完成率 活动执行率 活动收益率 活动效果评估 制度流程执行率后勤保障部 制度流程建设率 验收合格率 安全控制率 工程计划完成率 项目标准执行率 验收核签率 设施设备管控率 能耗费用管控率 工程档案完整率 培训计划完成率 成本管控率 招投标执行率 投诉处理及时率 巡检及时率 制度流程执行率客服部：客诉处理及时率 团购业务完成率 会员卡信息准确率 每日巡检上报及时率 顾客满意度 播报及时率 培训计划完成率 制度流程执行率招商部 制度与流程执行率 招商计划完成率 费用管控率 品牌升级率 培训计划完成率 品牌资料完整率 品牌签约率 品牌分级储备量 商务条件达成率 毛利风险控制率 制度流程执行率自营品牌 品牌风险管控率 费用管控率 工作交付及时率 促销活动执行率 培训考核通过率 店员离职率 陈列考核通过率 市调计划完成率 资料完整率 服务考核通过率 制度流程执行率 库存管控率 售馨率 折扣提升率 工薪组成：基本工资+考核工资+福利+其他基本工资50%+考核工资50%=全薪 举例说明沟通、讨论沟通、讨论END