水电经营分析总结三季度课件.ppt

1、水电销售公司三季度经营分析2011年9月一、单位基本情况一、单位基本情况二、业绩指标完成情况二、业绩指标完成情况三、三季度所做的主要工作三、三季度所做的主要工作四、存在问题四、存在问题五、四季度五、四季度工作思路工作思路汇汇 报报 内内 容容 在中心的正确领导和大力支持下，围在中心的正确领导和大力支持下，围绕年初总体工作部署，认真履行职责，狠绕年初总体工作部署，认真履行职责，狠抓岗位落实，各项经营业绩指标全面完成，抓岗位落实，各项经营业绩指标全面完成，现将整体经营情况简要汇报下：现将整体经营情况简要汇报下：一、单位基本情况一、单位基本情况 水电销售公司主要肩负着花土沟基地水电销售公司主要肩负着

2、花土沟基地4 4条条0.4KV0.4KV低压线路，低压线路，3 3条天然条天然气管线（气管线（2 2条民用天然气管线、条民用天然气管线、1 1条保温天然气管线）的销售工作、以条保温天然气管线）的销售工作、以及油田各二级单位的低压线路（有偿服务）、基地及油田各二级单位的低压线路（有偿服务）、基地390390盏路灯、盏路灯、1616座箱座箱变、变、3232座集中供电计量间的维护、管理工作。负责油田各二级单位的座集中供电计量间的维护、管理工作。负责油田各二级单位的水电气费用的结算、地方政府、企事业单位费用的签认及基地水电气费用的结算、地方政府、企事业单位费用的签认及基地800800余户余户个体（商住

3、户）的收费工作。工作范围遍及花土沟基地。个体（商住户）的收费工作。工作范围遍及花土沟基地。公司现有职员工公司现有职员工39 39 人（人（2 2人借调矿建公司、一人病假），其中职人借调矿建公司、一人病假），其中职工工1717人，员工人，员工 1919人，协议工人，协议工3 3人。其中党员人。其中党员1616人，占职工总数的人，占职工总数的41%41%，女工女工1414人，占职工总数的人，占职工总数的36%36%。公司下设四个班组（维护班、水电销。公司下设四个班组（维护班、水电销售班、天然气销售班、综合成本班）。固定车辆售班、天然气销售班、综合成本班）。固定车辆4 4部。部。二、业绩指标完成情况

4、：二、业绩指标完成情况：（一）上半年经营指标完成情况（一）上半年经营指标完成情况1 1、费用执行情况、费用执行情况 1-9 1-9月计划发生费用月计划发生费用 万元，实际发生万元，实际发生 元，费用超支元，费用超支 万元，剔除中心认可万元，剔除中心认可人员费用超支部分及预提部分费用后，费用实际超支人员费用超支部分及预提部分费用后，费用实际超支 万元其中：万元其中：（1 1）固定费用：）固定费用：1-91-9月计划发生月计划发生 万元，实际发生万元，实际发生 万元，实际比计划节余万元，实际比计划节余 万万元。元。（2 2）变动费用：）变动费用：1-91-9月计划发生月计划发生 万元，实际发生万元

5、，实际发生 万元，实际比计划超支万元，实际比计划超支 万万元。元。2 2、收入完成情况、收入完成情况（1 1）水电创收：）水电创收：1-91-9月计划完成月计划完成 万元，实际完成万元，实际完成 万元，实际比计划超收万元，实际比计划超收 万万元。其中元。其中:水创收水创收:万元，电创收万元，电创收:万元。万元。（2 2）转供水收入：）转供水收入：1-91-9月计划完成月计划完成 万元，实际完成万元，实际完成 万元，实际比计划超收万元，实际比计划超收 万元万元（3 3）转供电收入：）转供电收入：1-91-9月计划完成月计划完成 万元，实际完成万元，实际完成 万元，实际比计划超收万元，实际比计划超

6、收 万元。万元。（4 4）天然气收入：）天然气收入：1-91-9月计划完成月计划完成 万元，实际完成万元，实际完成 万元，实际比计划欠收万元，实际比计划欠收 万万元。元。（二）指标完成情况（二）指标完成情况 1-9 1-9月电转供量月电转供量 万度：去年同期转供总量万度：去年同期转供总量 万度，今年比去年同期相万度，今年比去年同期相比多比多 万度。万度。（1 1）1-91-9月电转供计划完成月电转供计划完成 万元，实际完成万元，实际完成 万元，超收万元，超收 万元。万元。1-91-9月水转供量月水转供量 万方：去年同期转供总量万方：去年同期转供总量 万方，今年比去年同期相比少万方，今年比去年同

7、期相比少 万方。万方。（2 2）1-91-9月转供水计划完成月转供水计划完成 万元，实际完成万元，实际完成 万元，超收万元，超收 万元。万元。（3 3）1-91-9月天然气收入计划完成月天然气收入计划完成 万元，实际完成万元，实际完成 万元，欠收万元，欠收 万元。万元。（4 4）1-91-9月水电创收计划完成月水电创收计划完成 万元，实际完成万元，实际完成 万元，超收万元，超收 万元。万元。（5 5）1-91-9月劳务收入计划月劳务收入计划 万元，实际完成收入万元，实际完成收入 万元。超收万元。超收 万元。万元。（三）地方政府定额水电完成情况（三）地方政府定额水电完成情况 1-81-8月用水定

8、额量月用水定额量284584284584方，实际用量方，实际用量284584284584方，去年方，去年同期用水定额量同期用水定额量284584284584方方 1-8 1-8月用电定额量月用电定额量595488595488度，实际用量度，实际用量10488751048875度，超度，超定额定额453387453387度；度；1-81-8月地方超定额收回费用：水月地方超定额收回费用：水14.514.5万元；电万元；电13.613.6万元万元元（油砂山公安分局元（油砂山公安分局6.56.5万元，茫崖行委万元，茫崖行委7 7万元，武警中队万元，武警中队1.1.6969万元未收回）万元未收回）201

9、12011年年1-91-9月经营结果：收支相抵费用补贴结余月经营结果：收支相抵费用补贴结余 万元万元20112011年年1-91-9月水电成本费用计划发生数与实际发生数和去年同期对比：月水电成本费用计划发生数与实际发生数和去年同期对比：2011年年1-91-9月月水电收入计划发生数与实际发生数和去年同期对比：水电收入计划发生数与实际发生数和去年同期对比：项目名称项目名称2010年年收入计收入计划数划数2011年年收入计收入计划数划数节余（节余（+）超支（超支（-）2010年实际年实际收入发生数收入发生数2011年实际年实际收入生数收入生数节余节余（+）超支（超支（-）水（万元）水（万元）电（万

10、元）电（万元）气（万元）气（万元）项目名称项目名称2010年年计划发生数计划发生数2011年年计划发生数计划发生数节余（节余（+）超支（超支（-）2010年年实际发生数实际发生数2011年年实际发生数实际发生数节余（节余（+）超支（超支（-）水（万元）水（万元）电（万元）电（万元）气（万元）气（万元）20112011年年1-91-9月水电成本费用计划发生数与实际发生数和去年同期对比：月水电成本费用计划发生数与实际发生数和去年同期对比：2010年上半年水电气转供总量与去年同期对比：年上半年水电气转供总量与去年同期对比：2011年年1-9月水电气转供总量与去年同期对比：月水电气转供总量与去年同期对

11、比：项目类别项目类别2010年上半年水电气转年上半年水电气转供总量供总量2011年上半年水电气转供年上半年水电气转供总量总量水电气转供总量增（水电气转供总量增（+）减）减（-）水（万方）水（万方）电（万度）电（万度）气（万方）气（万方）20112011年年1-91-9月水电气销售总量与去年同期对比：月水电气销售总量与去年同期对比：项目类别项目类别20102010年上半年水电气销售年上半年水电气销售总量总量20112011年上半年水电气销年上半年水电气销售总量售总量水电气销售总量增（水电气销售总量增（+）减）减（-）水（万方）水（万方）电（万度）电（万度）气（万方）气（万方）（四）运营指标完成情

12、况（四）运营指标完成情况2010年上半年水电销售率与去年同期对比年上半年水电销售率与去年同期对比2010年上半年能耗指标完成情况对比年上半年能耗指标完成情况对比2010年上半年水电地方定额签认与去年同期对比年上半年水电地方定额签认与去年同期对比（四）运营指标完成情况（四）运营指标完成情况2011年年1-9月水电销售率与去年同期对比月水电销售率与去年同期对比项目类别2010年上半年水电销售率2011年上半年水电销售率 增（+）减（-）水（%）105122+17%电（%）98.2397.23-1%2011年年1-9月能耗指标完成情况对比月能耗指标完成情况对比项目类别计划数实际发生数增（+）减（-）

13、电（万度）油料（升）天然气（方）2011年年1-9月水电地方定额签认与去年同期对比月水电地方定额签认与去年同期对比项目类别2010年水电定额签认2011年水电定额签认增（+）减（-）水（万方）电（万度）三、三、1-91-9月所做的主要工作月所做的主要工作(一)（二）（二）（三）（三）（四）（四）（五）地方政府水电定额控制初见成效（五）地方政府水电定额控制初见成效 2010 2010年茫崖地方政府进行建筑规划，首先在年初与年茫崖地方政府进行建筑规划，首先在年初与1212家地方单位签署了的水、家地方单位签署了的水、电定额协议，与用方探讨和制定了有效的控制办法和管理手段，并且派人协助指电定额协议，与

14、用方探讨和制定了有效的控制办法和管理手段，并且派人协助指导和检修用电线路；于导和检修用电线路；于20092009年年1111月底至今年月底至今年2 2月初公司领导和相关技术人员多次月初公司领导和相关技术人员多次跑现场调查用电用水状况，与行委跑现场调查用电用水状况，与行委1212家地方单位的相关人员一同对其办公、住宅、家地方单位的相关人员一同对其办公、住宅、民用等建筑设施的用电情况进行了摸底调查，查清新增了近民用等建筑设施的用电情况进行了摸底调查，查清新增了近230230多套住宅楼，多套住宅楼，6 6栋栋办公楼区和幼儿园、居委会等民用设施，大大增加了使用水电的项目，并拿出了办公楼区和幼儿园、居委

15、会等民用设施，大大增加了使用水电的项目，并拿出了具体技术方案（更换智能型电表）。开始着手进行对政府机关公用、民用、商用具体技术方案（更换智能型电表）。开始着手进行对政府机关公用、民用、商用实行实行“三网分开三网分开”的攻关项目的实施，并且邀请相关同业管理人员对行委燃气新的攻关项目的实施，并且邀请相关同业管理人员对行委燃气新锅炉房的运行提出了建议性的指导。各地方单位承担用水量的锅炉房的运行提出了建议性的指导。各地方单位承担用水量的25%25%，水价，水价1.251.25元，元，合计合计2 2万多元。万多元。（六）安全工作长抓不懈，安全基础进一步夯实。（六）安全工作长抓不懈，安全基础进一步夯实。先

16、后完善先后完善水电销售公司巡回检查制度水电销售公司巡回检查制度、线路运行管理制度线路运行管理制度等，建等，建立健全了各项安全管理制度立健全了各项安全管理制度,设立了安全监督台及安全违章曝光台，实行公司经理、设立了安全监督台及安全违章曝光台，实行公司经理、安全监督、安全员三级负责制，层层抓落实。安全监督、安全员三级负责制，层层抓落实。严格执行严格执行“两书一卡一表两书一卡一表”和油田公司和油田公司“反违章六条禁令反违章六条禁令”，积极参加中，积极参加中心组织的各类安全培训，不定期组织岗位操作人员分析安全案例，公司职员工的安心组织的各类安全培训，不定期组织岗位操作人员分析安全案例，公司职员工的安全

17、意识进一步提升。全意识进一步提升。建立设备管理台帐，将公司、班组所有设备记录在案，建立设备管理台帐，将公司、班组所有设备记录在案，5 5月份，又将脚扣等月份，又将脚扣等工具全部进行更换，确保工作安全，认识落实车辆归厂检验制度，上半年未发生一工具全部进行更换，确保工作安全，认识落实车辆归厂检验制度，上半年未发生一起安全事故。起安全事故。（七）培训工作有序开展，队伍素质稳步提高。（七）培训工作有序开展，队伍素质稳步提高。结合公司实际，将技能培训与岗位练兵、劳动竞赛、师带徒等活动相结合，积极结合公司实际，将技能培训与岗位练兵、劳动竞赛、师带徒等活动相结合，积极为广大职工搭建学习平台，帮助职工成长进步

18、。上半年，公司共组织参加中心各为广大职工搭建学习平台，帮助职工成长进步。上半年，公司共组织参加中心各类培训类培训1111期，共计期，共计4040余人次接受了培训，同时，充分发挥技师、技术骨干作用，余人次接受了培训，同时，充分发挥技师、技术骨干作用，在公司内部先后多次组织电工知识专业学习、安全操作规程学习等在公司内部先后多次组织电工知识专业学习、安全操作规程学习等1010余次，学习余次，学习覆盖面覆盖面100%100%。（八）营造和谐氛围，打开公司工作新局面。（八）营造和谐氛围，打开公司工作新局面。以班子建设为重点，以创建以班子建设为重点，以创建“六个一六个一”党支部为基础积极开展工作，通党支部

19、为基础积极开展工作，通过开展过开展“党员责任区党员责任区”、“党员示范岗党员示范岗”、“抓攻树抓攻树”等主题实践活动，引导等主题实践活动，引导广大党员主动承担急、难、险、重任务。广大党员主动承担急、难、险、重任务。认真落实厂务公开制度，把涉及职工切身利益的工资奖金分配方案、疗认真落实厂务公开制度，把涉及职工切身利益的工资奖金分配方案、疗养名额分配等作为公开内容，接受群众监督，增加决策的透明度。积极做好扶贫养名额分配等作为公开内容，接受群众监督，增加决策的透明度。积极做好扶贫帮困及节日期间岗位慰问工作，组建了排球小组，篮球小组等，积极参加中心组帮困及节日期间岗位慰问工作，组建了排球小组，篮球小组

20、等，积极参加中心组织的各类问题活动，丰富了公司职员的业余文化生活。织的各类问题活动，丰富了公司职员的业余文化生活。今年以来，公司党工组织以创建今年以来，公司党工组织以创建“和谐基层单位和谐基层单位”为目标，先后组织多为目标，先后组织多次民主生活会及专题座谈会，在开展批评与自我批评的同时，认真倾听职工心声，次民主生活会及专题座谈会，在开展批评与自我批评的同时，认真倾听职工心声，及时了解职工思想动态，提前做好疏导工作。注意加强干群之间、班组之间、职及时了解职工思想动态，提前做好疏导工作。注意加强干群之间、班组之间、职工之间的沟通与协调，将矛盾消除在萌芽状态，上半年，公司未发生一起非稳定工之间的沟通

21、与协调，将矛盾消除在萌芽状态，上半年，公司未发生一起非稳定时间。时间。四、存在的问题四、存在的问题2313 水电销售公司现有水电销售公司现有3 3名司机，因轮休的需要，在岗司机数量往往难名司机，因轮休的需要，在岗司机数量往往难以满足工作的需要，尤其是在每月抄收的时候，希望中心协调解决以满足工作的需要，尤其是在每月抄收的时候，希望中心协调解决 4公司电脑等办公设备的数量难以达到中心公司电脑等办公设备的数量难以达到中心“无纸化办公无纸化办公”要求要求 安全管理还有待加强，安全责任还没有完全落实到位，时紧时松、执行安全管理还有待加强，安全责任还没有完全落实到位，时紧时松、执行不力、标准不高等问题仍在

22、一定范围内存在不力、标准不高等问题仍在一定范围内存在 精益化管理水平有待提高。管理基础还比较薄弱，管理手段还不够精益化管理水平有待提高。管理基础还比较薄弱，管理手段还不够先进，部分员工对标准化建设的认识水平不高，标准化建设工作亟待细先进，部分员工对标准化建设的认识水平不高，标准化建设工作亟待细化、深化化、深化 五、下步工作思路五、下步工作思路1 1 针对针对20102010年工作实际，继续细分指标，拿出切实可行方案，确保全年经营业绩任务圆满完成年工作实际，继续细分指标，拿出切实可行方案，确保全年经营业绩任务圆满完成2 2 发挥技术骨干作用，重新编排发挥技术骨干作用，重新编排“师带徒师带徒”名单

23、，力争在最短的时候内所有员工都能够独立顶岗名单，力争在最短的时候内所有员工都能够独立顶岗 牢把安全关，对近年来安全生产管理的成功经验和做法加以总结，强化全员、全过程、全牢把安全关，对近年来安全生产管理的成功经验和做法加以总结，强化全员、全过程、全方位的安全管理和监督，切实把安全责任落实到每一位员工，共同维护安全生产的稳定大方位的安全管理和监督，切实把安全责任落实到每一位员工，共同维护安全生产的稳定大局局3 3 巩固计量间承包成果，加强承包人的监管力度，不定期成立稽查领导小组，开展不定期的巩固计量间承包成果，加强承包人的监管力度，不定期成立稽查领导小组，开展不定期的用户普查和检查，认真落实客户的

24、投诉举报电话，做到件件有落实，有回音，使长流水、用户普查和检查，认真落实客户的投诉举报电话，做到件件有落实，有回音，使长流水、违章用电、违章用气、人情水电等现象得到遏制违章用电、违章用气、人情水电等现象得到遏制5 5 不断提升服务意识和服务质量，为广大用户提供不断提升服务意识和服务质量，为广大用户提供“文明服务文明服务”、“优质服务优质服务”，主动，主动接受用户监督，赢得用户赞誉接受用户监督，赢得用户赞誉 4 4 6 6 加强与地方政府部门的沟通，有效控制水电定额，优化地方线路结构，寻求控制地方水、加强与地方政府部门的沟通，有效控制水电定额，优化地方线路结构，寻求控制地方水、电定额的有效办法，在地方区域内广泛推广节能用具，加大签收力度，有效维护油田利益电定额的有效办法，在地方区域内广泛推广节能用具，加大签收力度，有效维护油田利益 谢谢 谢！谢！