台式电脑事业部99大预算点滴体会课件.ppt

1、台式电脑事业部99大预算点滴体会 台式电脑事业部简介内容简介 制定及内容框架概述 经营预算体会 业务规划体会 管理规划体会 总结台式电脑事业部99大预算点滴体会内容简介 台式电脑事业部简介 制定及内容框架概述 经营预算体会 业务规划体会 规划体会 总结总经理室品 牌 推 广 部海外业务拓展部大 区 管 理 部台式电脑事业部笔记本电脑事业部服务器网络事业部软件事业部OEM事业部QDI事业部发 展 规 划 部制 造 发 展 部客 户 关 系 部人 力 资 源 部财 务 监 控 部行 政 后 勤 部信 息 管 理 部海外平台管理部华北区深圳分部华东区东北区西北区西南区(美国)美洲区大 联 想 学 院

2、秘书处海 外 商 务 部(荷兰)欧洲区(香港)亚太区深圳分部QDI中国市场部台式电脑事业部简介台式电脑事业部99大预算点滴体会台式电脑事业部宗旨 在公司的发展战略和目标指导下，建立并不断完善以台式电脑产品为核心的事业部运营机制，扩大经营规模，拓展新兴业务，提高产品竞争力，保持并扩大联想品牌台式电脑在国内市场的领先地位，培养一流水准的经营管理人才和各种专业人才，保持台式电脑事业部长期稳定和持续发展。台式电脑事业部简介台式电脑事业部99大预算点滴体会事业部组织结构台式电脑事业部简介台式电脑事业部99大预算点滴体会总经理室刘军 荆宏 魏骏郭明磊 彭巍产品部资材部研发部质控部经营管理部商用产品处消费产

3、品处产品推广处采购一处采购二处物 控 处南方办事处技术研究中心技术研究处工业设计中心工业设计处部件开发中心部件开发二处设计工 程 中 心设计工程一处信息管理中心信息管理处部件质控处系统质控处客户支持处体系信息处管理服务经 营 服务文化与后 勤 服 务应用工程处管理信息处系统设计中心系统设计处部件开发中心部件开发一处设计工程中心设计工程二处采购运作处新品运作处信 息 处南方质控处产品二部制造部北方生产处北方制造工程处南方制造工程处南方生产处（）（）（）共计员工208人台式电脑事业部简介台式电脑事业部99大预算点滴体会 销量 万台 商用 万台 家用 万台 营业额 亿 贡献利润 亿元事业部99目标台

4、式电脑事业部99大预算点滴体会 台式电脑事业部简介内容简介 制定及内容框架概述 经营预算体会 总结 业务规划体会 管理规划体会台式电脑事业部99大预算点滴体会制定及内容框架概述98规划：摸索经验99“大预算”：高度重视，酝酿成熟指导思想、目标、框架、分工、时间表分块草稿分块定稿事业部规划台式电脑事业部99大预算点滴体会制定及内容框架概述制定过程执行过程台式电脑事业部99大预算点滴体会制定及内容框架概述执行效果概述（1）99PC市场竞争激烈 国际品牌 国内厂商 理念 产品台式电脑事业部99大预算点滴体会制定及内容框架概述略联想：按大预算有效推进赛程过半，销量利润过半！中国 18.8%23.5%；

5、亚太 第3第1；世界第14 第12销量增长X%，利润增长X%！台式电脑事业部99大预算点滴体会制定及内容框架概述执行效果概述（2）内容框架台式电脑事业部99大预算点滴体会制定及内容框架概述台式电脑事业部99大预算点滴体会 台式电脑事业部简介内容简介 制定及内容框架概述 经营预算体会 业务规划体会 管理规划体会 总结经营预算体会 清晰量化的核算体系是经营预算与执行的基础。经营预算体会台式电脑事业部99大预算点滴体会 通过屋顶图建立量化的经营核算体系 建立供应链数据模型，保证整体运作效率经营预算体会台式电脑事业部99大预算点滴体会经营预算体会台式电脑事业部99大预算点滴体会 通过屋顶图建立量化的经

6、营核算体系 建立供应链数据模型，保证整体运作效率量化的经营核算体系经营预算体会如何获取利润？天花板每台价格渠道费用费用成本屋顶图示意图开源节流是获利的根本1、从“屋顶图”理解开源节流量化的经营核算体系经营预算体会0单台净收入天花板每台价格折扣折让广告费部门费用财务成本积压成本技服成本运输成本制造成本材料成本台式电脑的屋顶图2、细分成本费用段，进行量化量化的经营核算体系经营预算体会费用成本X%X%X%X%X%X%X%X%97年数据天花板每台价格折扣折让广告费部门费用财务成本积压成本技服成本运输成本制造成本材料成本3、定义职责，分工节流，形成量化经营核算体系量化的经营核算体系经营预算体会市场部经营

7、管理部资材部资材部技服部运输处制造厂资材部X%X%X%X%X%X%X%X%97年数据使经营者直观了解产品的成本构成使经营问题清晰化意义之一4、屋顶图对事业部经营工作的意义量化的经营核算体系经营预算体会树立各部门及全员的经营意识达到有效节流意义之二4、屋顶图对事业部经营工作的意义量化的经营核算体系经营预算体会量化的经营核算体系经营预算体会积压成本率及单台积压成本比较积压成本率及单台积压成本比较0.00.51.01.50.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%单台积压成本（元）积压成本率单台积压成本（元）积压成本率97年98年99年注：呈下降趋势有利于经

8、营者抓住主要的问题点意义之三4、屋顶图对事业部经营工作的意义量化的经营核算体系经营预算体会历年成本费用与净收入比历年成本费用与净收入比0.0%50.0%100.0%150.0%97财年98财年99财年4-10月97财年98财年99财年4-10月技服成本广告费财务成本运输成本制造成本积压成本部门费用量化的经营核算体系经营预算体会略把事业部的发展推入了良性循环的轨道联想电脑成本竞争力逐年提高意义之四4、屋顶图对事业部经营工作的意义量化的经营核算体系经营预算体会量化的经营核算体系经营预算体会成本费用项合计历年比较成本费用项合计历年比较01120.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0

9、%120.0%单台成本费用项合计与净收入比单台成本费用项合计与净收入比97财年98财年99财年注：呈下降趋势量化的经营核算体系经营预算体会技服成本、研发费与净收入比历年比较技服成本、研发费与净收入比历年比较0.00%50.00%100.00%150.00%-0.30%0.20%0.70%1.20%1.70%研发费技服成本研发费技服成本97财年98财年99财年注：呈上升趋势制造成本、运输成本、积压成本、财务成本与净收入比总体呈下降趋势量化的经营核算体系经营预算体会量化的经营核算体系经营预算体会面对激烈的市场竞争：在有效的经营控制及各部门努力下，联想电脑依靠不断增强的有竞争力的成本，在不断加强价格

10、竞争力、大幅扩大市场的同时，赢得了利润！量化的经营核算体系经营预算体会意义之五是准确预算的基础4、屋顶图对事业部经营工作的意义 为科学的成本费用预算提供了宏观角度的参考指标 预算的达成不再是事业部总经理一个人的目标，而是全员的目标一、准确预算成本（不含材料）费用 结合平均单价、销量和产品毛利率的预测形成准确的经营预算二、建立预算体系贡献利润=单价销量产品毛利率成本费用量化的经营核算体系经营预算体会意义之五是准确预算的基础（不含材料）准确的核算5、有效屋顶图的基础 历史数据的积累与分析 清晰、稳定的成本费用项定义量化的经营核算体系经营预算体会 设立过程监控点（指标分解）按产品做，逐步清晰细化6、

11、使用中注意要点 核算体系与部门职责相对应量化的经营核算体系经营预算体会量化的经营核算体系经营预算体会材料成本、财务成本、积压成本均与运作速度相关运作对于事业部经营至关重要!经营预算体会台式电脑事业部99大预算点滴体会 通过屋顶图建立量化的经营核算体系 建立供应链数据模型，保证整体运作效率发出定单入材料库生产领料入成品库接到定单定单录入定单确认商务开票发货出库到 货建立供应链数据模型经营预算体会1、建模，量化供应周期 T供材料库存周期 T材生产周期 T产成品库存周期 T成录入周期 T录确认周期 T确开票周期T开发货周期T发运输周期 T运台式电脑供应链模型接收链交付链2、提出双链运筹策略建立供应链

12、数据模型经营预算体会在保证运筹效率的基础上更好地服务于客户将接收链压缩将交付链压缩资材部统一协调，各部门分工负责发出定单入材料库生产领料入成品库接到定单定单录入定单确认商务开票发货出库到 货供应周期 T供材料库存周期 T材生产周期 T产成品库存周期 T成录入周期 T录确认周期 T确开票周期T开发货周期T发运输周期 T运建立供应链数据模型经营预算体会3、分工负责设定目标资材部负责商务部负责制造厂负责建立供应链数据模型经营预算体会3、分工负责设定目标 制造：修改工艺 商务电子商务：T录T开+T发现金到帐政策：发货政策：建立供应链数据模型经营预算体会4、落实到举措 资材：显示器实现驻厂检验，大区建库

13、，建立全国多个分货辐射中心 不断完善供应商考核体系，加强对接收链前端控制 采用多种采购计划模式，优化、缩短接收链 通过信息化手段，实现完全按订单确认5、效果建立供应链数据模型经营预算体会99上半财年接收链分析呈下降趋势建立供应链数据模型经营预算体会5、效果99上半财年交付链分析呈下降趋势建模经营预算体会台式电脑事业部99大预算点滴体会量化分工设定目标列入规划核算考核优化目标经营预算体会 清晰量化的核算体系是经营预算与执行的基础。经营预算体会台式电脑事业部99大预算点滴体会台式电脑事业部99大预算点滴体会 台式电脑事业部简介内容简介 制定及内容框架概述 经营预算体会 业务规划体会 管理规划体会

14、总结业务规划体会台式电脑事业部99大预算点滴体会事业部总经理的困扰？工作压力大，业务头绪多 事情都很急，都很重要 难以跳出画面看画业务规划体会 系统详尽的年度业务规划使全年业务开展脉络清晰，推进有力。业务规划体会台式电脑事业部99大预算点滴体会 台式99业务规划与执行情况简介 针对业务规划的几点感受 环境出现变因时，及时调整业务规划体会台式电脑事业部99大预算点滴体会 台式99业务规划与执行情况简介 针对业务规划的几点感受 环境出现变因时，及时调整业务规划体会台式电脑事业部99大预算点滴体会台式99业务规划与执行情况简介1.规划内容2.落实措施3.执行效果业务规划体会台式电脑事业部99大预算点

15、滴体会规划与执行情况简介业务规划体会1、规划内容（1）指导思想既要积极又要稳妥改革创新1、规划内容（2）99目标规划与执行情况简介业务规划体会1、规划内容（3）环境分析总体市场竞争对手产业环境自身因素规划与执行情况简介业务规划体会提出了四大策略！XXX产品策略 高速创新研发策略 双链运筹策略 TQC质量策略规划与执行情况简介业务规划体会1、规划内容（4.1）四大策略之一产品策略（略）规划与执行情况简介业务规划体会1、规划内容（4.2）四大策略之二研发策略 通过高速与创新的研发策略，发挥我们在技术上的优势。R&D是我们可能的优势 建立新“”型体系，研发与工程分离 研发强调创新（由研究、设计、开发

16、组成）工程强调高速（3T）规划与执行情况简介业务规划体会1、规划内容（4.3）四大策略之三运筹策略通过双链运筹策略，在保证运筹效率的基础上更好地服务于客户双链理论规划与执行情况简介业务规划体会发出定单入材料库生产领料入成品库接到定单定单录入定单确认商务开票发货出库到 货供应周期 T供材料库存周期 T材生产周期 T产成品库存周期 T成录入周期 T录确认周期 T确开票周期T开发货周期T发运输周期 T运接收链交付链1、规划内容（4.4）四大策略之四质量策略通过TQC质量策略，争取一次开箱合格率提高到X%从“严防死守”切实转入“根治流失”规划与执行情况简介业务规划体会2、后续落实措施写入总经理目标任务

17、书落实到各部门季度考核方案策略落实到了具体举措每季度总结时进行对照规划与执行情况简介业务规划体会3、规划执行情况目标完成规划与执行情况简介业务规划体会3、规划执行情况XXX产品策略（略）规划与执行情况简介业务规划体会 创新 一代天骄天禧3、规划执行情况高速创新研发策略起居室电脑规划与执行情况简介业务规划体会 高速三、规划执行情况高速创新研发策略 平均工程周期规划与执行情况简介业务规划体会三、规划执行情况双链运筹策略（略）双链理论规划与执行情况简介业务规划体会发出定单入材料库生产领料入成品库接到定单定单录入定单确认商务开票发货出库到 货供应周期 T供材料库存周期 T材生产周期 T产成品库存周期

18、T成录入周期 T录确认周期 T确开票周期T开发货周期T发运输周期 T运接收链交付链三、规划执行情况TQC质量策略台式电脑客户质量满意度80%80%82%82%84%84%86%86%88%88%90%90%98Q498Q499Q199Q199Q299Q282%85.6%87%规划与执行情况简介业务规划体会三、规划执行情况TQC质量策略质量团队已拥有23名质量工程师进 取 心 强、高 素 质、高 士 气规划与执行情况简介业务规划体会小 结 所有的执行效果得自于年初系统详尽的规划！规划与执行情况简介业务规划体会 台式99业务规划与执行情况简介 针对业务规划的几点感受 环境出现变因时，及时调整业务规

19、划体会台式电脑事业部99大预算点滴体会针对规划的几点感受 软任务 硬任务，使得推进有力；业务规划体会 各项业务活动有总体感，系统化，脉络清晰。感受之一：规划的重要性 感受之二：规划的指导思想应注意发展自己的优势，争取主动 针对规划的几点感受业务规划体会感受之三：策略提出的前提 来自于对公司战略、竞争对手、产业环境、用户反馈、自身因素的理解和分析。针对规划的几点感受业务规划体会业务规划体会台式电脑事业部99大预算点滴体会 台式99业务规划与执行情况简介 针对业务规划的几点感受 环境出现变因时，及时调整 规划执行过程中，环境出现变因，及时调整，变挑战为机遇。每次变因都让我们跨上了一个新台阶，从而拉

20、开了与对手的距离。环境出现变因，及时调整业务规划体会原因之一：积极的心态视挑战为机遇，系统策划业务规划体会环境出现变因，及时调整 PIII战役 年底缺货原因之二：保持高度敏感度，未雨绸缪，突变情况应对及时。环境出现变因，及时调整业务规划体会Vision Down to detail 打击走私 台湾地震原因之三：与上下游厂商建立战略合作伙伴关系 合作二原则：A.双赢；B.长期稳定 推行供应商考评体系 技术、供应、质量、价格、服务环境出现变因，及时调整 重视高层沟通业务规划体会感受之四：苦练内功，提高各项业务能力环境出现变因，及时调整业务规划体会业务规划体会 系统详尽的年度业务规划使全年业务开展脉

21、络清晰，推进有力。业务规划体会台式电脑事业部99大预算点滴体会台式电脑事业部99大预算点滴体会 台式电脑事业部简介内容简介 制定及内容框架概述 经营预算体会 业务规划体会 管理规划体会 总结台式电脑事业部99大预算点滴体会管理规划体会管理规划体会 扎实高效的管理是大预算执行的保证。台式电脑事业部99大预算点滴体会 台式电脑99管理规划简介 管理上的几点体会管理规划体会台式电脑事业部99大预算点滴体会 台式电脑99管理规划简介 管理上的几点体会管理规划体会1、台式电脑99管理规划简介（1）指导思想台式电脑事业部99大预算点滴体会管理规划体会1、台式电脑99管理规划简介（2）规划内容 强化目标管理

22、机制（DMBO）建立与完善TEAM WORK工作机制 岗位责任体系的推进、落实 加强团队建设 信息流规划 建立规范化的培训体系 台式电脑事业部99大预算点滴体会管理规划体会1、台式电脑99管理规划简介（3）执行情况主要抓了两件事 目标管理（DMBO）机制 Team Work工作机制是 大 预 算 落 实 的 保 障！台式电脑事业部99大预算点滴体会管理规划体会目标管理机制 意义：宏观规划的微观落实 特点：简洁、实效 建立了一套机制台式电脑事业部99大预算点滴体会管理规划体会例:资材部总经理郭明磊Q2的目标任务书（略）台式电脑事业部99大预算点滴体会管理规划体会信息输入制定（10/Q）上级/下级

23、发布（15/Q）下级过程监控（期间）下级考核（20/Q）上级/下级目标管理机制流程示意图业务规划变因.台式电脑事业部99大预算点滴体会管理规划体会目标管理机制 意义：宏观规划的微观落实 特点：简洁、实效 建立了一套机制 效果：100%岗位书写 使规划与岗位很好结合台式电脑事业部99大预算点滴体会管理规划体会TEAM WORK工作机制 意义：保证微观项目高效地推进到位 克服垂直组织结构的缺点，做到大而灵巧 特点：花大的精力，提高意识 建立起一套机制（流程、要素、激励）台式电脑事业部99大预算点滴体会管理规划体会台式电脑事业部99大预算点滴体会管理规划体会 TEAM WORK要素 项目、目标、LE

24、ADER、成员、计划、备案、总结、考核 TEAM WORK流程 准备阶段、成立阶段、实施阶段、考核阶段 TEAM WORK激励 事业部之星评选TEAM WORK工作机制 效果：在台式电脑事业部已成为大家习惯的一种工作方式，大部分工作通过TEAM WORK的方式完成；调查显示，93.8%的员工认为是事业部适合的工作模式。台式电脑事业部99大预算点滴体会管理规划体会TEAM WORK工作机制台式电脑事业部99大预算点滴体会管理规划体会 台式电脑99管理规划简介 管理上的几点体会体会一、重视组织与职责的设定 组织设定时注意部门间模糊地带的职责设定 通过调整部门的职责提高部门站位管理规划体会几点体会体

25、会二：考核应尽量量化，应尽量与大预算内容相呼应能量化尽量量化，不能量化细化打分。管理规划体会几点体会管理规划体会几点体会例:研发部99财年分季度考核方案（略）体会三、共同的管理语言，共同的组织习惯，可以提高管理与沟通的效率 共同的管理语言 共同的计划、通报、总结等内容的形式,形成了共同的管理语言，提高了准备、理解和认同的效率 如年度规划、季度目标任务书、述职报告、部门总结。管理规划体会几点体会体会三、共同的管理语言，共同的组织习惯，可以提高管理与沟通的效率 共同的组织习惯 固定的时间，固定的模式，形成了步调一致的组织节奏，养成了共同的组织习惯，提高了沟通和议事的效率。业务上：产品例会，PMC会

26、，质量例会，宣传例会，经营分析会；管理上：总经理周例会，事业部干部联谊会，季度总结会。管理规划体会几点体会体会四、重视提高员工的接受度E=QAE：管理的效益Q：管理制度的质量A：员工的接受度管理规划体会几点体会台式电脑事业部99大预算点滴体会 台式电脑事业部简介内容简介 制定及内容框架概述 经营预算体会 业务规划体会 管理规划体会 总结总结台式电脑事业部99大预算点滴体会经营预算体会 清晰量化的核算体系是经营预算与执行的基础。业务规划体会 系统详尽的年度业务规划使全年业务开展脉络清晰，推进有力。管理规划体会 扎实高效的管理是大预算执行的保证。总结利润经营业务管理台式电脑事业部99大预算点滴体会三者的关系建班子定战略带队伍总结（1）管理投入偏少（2）员工市场意识不强（3）创新意识和创新能力深度不够（4）客户反馈机制有待建立（5）技术升迁体系有待建立.台式电脑事业部99大预算点滴体会存在不足台式电脑事业部99大预算点滴体会总结 受经验、眼界、能力和理论水平的限制，在此仅能将99大预算的点滴个人体会抛出，请大家批评指正！谢谢大家!