D-TLD大众培训资料.ppt
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- TLD 大众 培训资料
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1、Qualitt ist das Leben von SVW质质 量量 是是 上上 海海 大大 众众 的的 生生 命命大众集团大众集团D/TLDD/TLD管理要求管理要求Editor:MQS第1页,共30页。Qualitt ist das Leben von SVW质质 量量 是是 上上 海海 大大 众众 的的 生生 命命一、一、D/TLDD/TLD定义、概念、识别定义、概念、识别二、存档清单和存档二、存档清单和存档三、三、D/TLDD/TLD审核和自审审核和自审Editor:MQS第2页,共30页。Qualitt ist das Leben von SVW质质 量量 是是 上上 海海 大大 众
2、众 的的 生生 命命 是法律法规的要求和大众集团的要求,在发生损害情况和是法律法规的要求和大众集团的要求,在发生损害情况和/或大众汽车集团要求下,供应商必须证明自己在防止产品出现或大众汽车集团要求下,供应商必须证明自己在防止产品出现缺陷方面已采取了足够的措施。缺陷方面已采取了足够的措施。注:注:当供应商提供的产品涉及到产品责任时,首先供应商的管理者具当供应商提供的产品涉及到产品责任时,首先供应商的管理者具有重大的责任,为此,供应商一方面必须在产品开发有重大的责任,为此,供应商一方面必须在产品开发/制造过程充分满足制造过程充分满足法律法规法律法规/大众集团的要求,履行产品责任(大众集团的要求,履
3、行产品责任(“做做”);另一方面,必须);另一方面,必须对相应的活动进行记录和存档以满足举证责任需要(对相应的活动进行记录和存档以满足举证责任需要(“记记”和和“存存”)。定义与概念定义与概念Editor:MQS第3页,共30页。Qualitt ist das Leben von SVW质质 量量 是是 上上 海海 大大 众众 的的 生生 命命识别:识别:1)图纸上,)图纸上,D或或TLD2)技术资料(如)技术资料(如TLD标准),标准),D及两端限位横杠(及两端限位横杠()3)顾客约定的特殊要求)顾客约定的特殊要求 D/TLD件,具有存档责任零件的缩写,特别是安全零件的举证件,具有存档责任零
4、件的缩写,特别是安全零件的举证责任。责任。D/TLD 在产图纸或技术供货条件在产图纸或技术供货条件TL上敲上该字样的章表示该零件上敲上该字样的章表示该零件/系统是与安全相关的。系统是与安全相关的。D审核审核 根据存档责任要求条例进行的审核。根据存档责任要求条例进行的审核。定义与概念定义与概念Editor:MQS第4页,共30页。Qualitt ist das Leben von SVW质质 量量 是是 上上 海海 大大 众众 的的 生生 命命 履行存档责任是所有汽车制造商的责任和义务,这个责任和义务也履行存档责任是所有汽车制造商的责任和义务,这个责任和义务也扩展到了产品的整个供应链。扩展到了产
5、品的整个供应链。相关的文件、记录、证据应可靠保存至少相关的文件、记录、证据应可靠保存至少15年。年。整个履行存档责任的工作必须纳入质量管理体系的范畴,必须制定整个履行存档责任的工作必须纳入质量管理体系的范畴,必须制定切实可行的程序文件来规范这项工作切实可行的程序文件来规范这项工作5W1H(Why/What/When/Who/Where/How)。)。与供应商自我素质提高一样,履行存档责任同样应是供应商的一与供应商自我素质提高一样,履行存档责任同样应是供应商的一个自我主动行为(自我验证)。供应商应定期(至少每年一次)对个自我主动行为(自我验证)。供应商应定期(至少每年一次)对自己的这项工作的实施
6、情况进行自审,以持续改进,同时将审核报自己的这项工作的实施情况进行自审,以持续改进,同时将审核报告结果提交顾客。告结果提交顾客。责任和义务责任和义务Editor:MQS第5页,共30页。Qualitt ist das Leben von SVW质质 量量 是是 上上 海海 大大 众众 的的 生生 命命TLD-汇编汇编技术文件标识技术文件标识识别识别Editor:MQS第6页,共30页。Qualitt ist das Leben von SVW质质 量量 是是 上上 海海 大大 众众 的的 生生 命命识别:识别:TLD*涉及的零涉及的零部件部件具体的具体的D特性要求特性要求Editor:MQS第
7、7页,共30页。Qualitt ist das Leben von SVW质质 量量 是是 上上 海海 大大 众众 的的 生生 命命识别:识别:TL*Editor:MQS第8页,共30页。Qualitt ist das Leben von SVW质质 量量 是是 上上 海海 大大 众众 的的 生生 命命“D项目项目”“D零件零件”“D特性特性”“D”含义含义 “D”德文存档责任件德文存档责任件(Dokumentationspflicht)的)的第一个字母第一个字母 “D特性特性”是产品的关键特性是产品的关键特性值,是值,是“D项目项目”特性值的控制特性值的控制范围(例:范围(例:“D项目项目”
8、球销硬度球销硬度HRC2832)。)。“D零件零件”有存档责任的零件有存档责任的零件(安全系统零件、底盘零件、拉(安全系统零件、底盘零件、拉杆、双头螺栓、内饰件杆、双头螺栓、内饰件)“D”概念概念简介简介 “D项目项目”有存档责任的零件有存档责任的零件项目(探伤、材料化学成份、项目(探伤、材料化学成份、材料强度、焊接质量、阻燃材料强度、焊接质量、阻燃性性)D的相关概念的相关概念Editor:MQS第9页,共30页。Qualitt ist das Leben von SVW质质 量量 是是 上上 海海 大大 众众 的的 生生 命命需要存档资料需要存档资料设计开发资料设计开发资料例如:产品重要度分
9、级例如:产品重要度分级表、表、DFMEA、PFMEA、控制计划、图纸、标、控制计划、图纸、标准、国家法规准、国家法规3C认证、认证、开发过程认可、产品认开发过程认可、产品认可等;可等;根据人、机、料、根据人、机、料、法、环进行识别法、环进行识别存档资料存档资料Editor:MQS第10页,共30页。Qualitt ist das Leben von SVW质质 量量 是是 上上 海海 大大 众众 的的 生生 命命特性清单和存档清单特性清单和存档清单零件零件1零件零件2 零件零件总成总成特性特性1 1特性特性2 2特性特性3 3特性特性.特性特性.特性特性.特性特性.产品特性产品特性记录记录文件
10、文件文件文件1 1文件文件2 2记录记录1 1记录记录3 3记录记录2 2存档清单存档清单关于关于“特性特性”的补充说明的补充说明:在其零件责任范围内,:在其零件责任范围内,供应商有义务根据自身经供应商有义务根据自身经验,将所有与安全相关的验,将所有与安全相关的特性纳入履行存档责任,特性纳入履行存档责任,即使这些特性有可能并没即使这些特性有可能并没有被顾客作为存档责任规有被顾客作为存档责任规定下来。定下来。过程过程1 1过程过程2 2过程过程3 3过程特性过程特性人、机、料、法、环、物流人、机、料、法、环、物流(标识标识)生产生产/检验检验Editor:MQS第11页,共30页。Qualitt
11、 ist das Leben von SVW质质 量量 是是 上上 海海 大大 众众 的的 生生 命命需要存档文件清单需要存档文件清单确定确定D D零件零件D D特性特性D D工序工序D D设备设备D D人员人员人员培训记录PFMEA入库检验指导书入库检验记录C CE ED DB BA ADFMEA重要度分级表图纸标准 存档资料 总成存档清单存档清单D零件清单零件清单存档清单存档清单Editor:MQS第12页,共30页。Qualitt ist das Leben von SVW质质 量量 是是 上上 海海 大大 众众 的的 生生 命命123456789101112Jahr 1Jahr 2Ja
12、hr 3资料资料文件文件V1.0文件文件V1.1.使用期使用期存档期存档期(15年年)资料的使用期和存档期资料的使用期和存档期&存档清单式样存档清单式样记录记录使用期使用期序号序号资料名称资料名称记录记录/文件文件部门部门起始日期起始日期结束日期结束日期存入日期存入日期存档资料清单:存档资料清单:。产品到最终顾客进入使用时产品到最终顾客进入使用时Editor:MQS第13页,共30页。Qualitt ist das Leben von SVW质质 量量 是是 上上 海海 大大 众众 的的 生生 命命2Produkt und Proze2.1 2.22.32.4 2.52.6 3Personal
13、3.1 3.2 3.3 3.4 ja /berw./neinSind alle entscheidenden Fertigungsparameter zu den D-Merkmalen schriftlich festgelegt und wird die regelmige berprfung dokumentiert?Ist die Prozefhigkeit zu den D-Merkmalen nachgewiesen bzw.erfolgt Vollprfung bei fehlendem Nachweis?Forderung:Cpk=1,33 bei Serienanlauf/Z
14、iel:Cpk=1,67 sechs Monate nach Serienanlauf und fortlaufende VerbesserungSind die Prfverfahren zu D-Merkmalen zur Fehleraufdeckung geeignet?Nachweis der Fhigkeit zu Prf-/Memitteln,Genauigkeit den Toleranzen angepat,Wartung,Ist die Rckverfolgbarkeit infolge ausreichender Kennzeichnung gewhrleistet?Te
15、ilestammdaten,Produktionsdatum,Chargen-/Los-Nr.,Auslieferungsdatum,Lieferschein-Nr.(auch bei Behrdenanfragen zu 16 2 Gefahrstoffverordnung bzw.16 c Chemikaliengesetz zu Sind alle D-Merkmale ausreichend bercksichtigt und erfllt?Wird die wissenschaftliche Bewertung der an die Volkswagen AG gelieferten
16、 Werkstoffe hinsichtlich ihrer Umweltvertrglichkeit ber die Lieferzeit hinaus verfolgt und Volkswagen in kritischen Fllen verstndigt(Gesetz ber die Umwelthaftung 8 und 9,Produkthaftung)?Ist das Personal(Werker/Prfer)das die D-Merkmale beeinflut/besttigt in seiner Verantwortung unterwiesen?Vorgabe,Pr
17、otokoll,Besttigung durch Unterschrift Erfordernisse der Einhaltung von Gesetzen,Auswirkungen bei Abweichungen/Nichterfllung,Verantwortlichkeiten,Informationsflu,Sperrung,KennzeichnungLiegen die Unterweisungen fr auslndisches Personal(Werker/Prfer)in der jeweiligen Landessprache vor?Alternativ Nachwe
18、is der Sprachbeherrschung(z.B.durch inlndischen Schulabschlu)Ist die Eignung des Personals(Werker/Prfer)entsprechend den jeweiligen Anforderungen belegbar nachgewiesen?Qualifizierung fr Proze/Prfung durch Einarbeitung und stichprobenartige NachkontrollenKann bei erforderlichem Personalwechsel auf an
19、dere qualifizierte Mitarbeiter zurckgegriffen werden?Qualittsaudit A.-Nr.:DV.Dokumentationspflichtige Teile Datum:Konzern Qualittsaudit Lieferanten,38436 WolfsburgForderungskatalog dokumentationspflichtige Teile1Technische Unterlagen/Dokumentation1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9VOLKSWAGEN AGDWird
20、 eine Verfahrensdokumentation durchgefhrt?Betrifft alle Unterlagen ber Verfahrensablufe zu D-Teilen,Qualittssicherung mit Nachw eisenzu Erst-und nderungsfreigaben(siehe auch VDA Bd.6.1-Element 6)ja /berw./neinSind die technischen Unterlagen zu D-Teilen mit gltigem nderungsstand vorhanden,als D-Teile
21、 gekennzeichnet und die D-Merkmale besonders ausgewiesen?Betrifft alle Unterlagen zu Lieferumfang,Prozessplanung,-steuerung,Dokumente und Aufzeichnungen.Dokumentiert der Teilehersteller im Rahmen seiner Produktverantwortung auch solche Merkmale,die in den VW-/Audi-Unterlagen nicht als D-Merkmale aus
22、gewiesen sind,aber von Ihm als sicherheitsbezogen angesehen werden?Merkmale hinsichtlich Werkstoff,Funktion,Lebensdauer,Zuverlssigkeit(siehe auch VDA Bd.6.1-Element 6).Bewahrt der Lieferant die fertigungs-und prftechnischen Unterlagen sicher und mindestens 15 Jahre auf(30 Jahre bei Unterlagen zur Ge
23、fahrstoffverord-nung 18 3)?Fertigungsplne,Parametervorgaben,Prfplne,Kontrollaufschreibungen,Fhigkeitsnachw eise,Prfmittel-berw achung,Sicherheitsdaten-Erfassungsbltter,Umw eltvertrglichkeitsnachw eise,Mikroverfilmung,ROM-Dateien feuer-/diebstahlsgeschtzter Schrank,doppelte AblageSind alle entscheide
24、nden Daten in der Dokumentation enthalten?-Teilestammdaten(u.a.nderungsstand)-Prfmerkmale(Soll-/Ist-Werte)-Zuverlssigkeitsprfungen-Bemerkungen bei abweichenden Ergebnissen mit AbstellmanahmenIst die Archivierung so gefhrt,da jederzeit ein schneller Zugriff zu einzelnen Unterlagen mglich ist?Zuordnun
25、g Los-/Chargen-Nr.der Produkt-und Prfunterlagen/auch von Unterlieferanten.Bei Behrdenanfragen zu Gefahrstoffverordnung 16 2 bzw.Chemikaliengesetz 16 cSind die Unterlieferanten,die dokumentationspflichtige Merkmale beeinflussen,zu analoger Nachweisfhrung verpflichtet?Kaufvertrag,Qualittsvereinbarung,
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