标准化各要素台账表格.doc
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- 关 键 词:
- 标准化 要素 台账 表格
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1、 嘉麟机械配件有限公司嘉麟机械配件有限公司 十三要素台账十三要素台账 安全标准化管理手册安全标准化管理手册 (第三分册:台账汇编)(第三分册:台账汇编) 编编 制:制: 审审 核:核: 批批 准:准: 发布日期发布日期:2018:2018 年年 0909 月月 1818 日日 实施日期实施日期:2019:2019 年年 1 1 月月 0101 日日 嘉麟机械配嘉麟机械配件有限公司件有限公司 发布发布 i 目目 录录 各部门安全生产目标指标考核表各部门安全生产目标指标考核表1 安全生产目标实施情况检查、监测记录表安全生产目标实施情况检查、监测记录表1 安全目标完成效果评估报告安全目标完成效果评估
2、报告3 安全生产会议记录安全生产会议记录5 安全生产领导小组会议纪要落实情况反馈表安全生产领导小组会议纪要落实情况反馈表6 安全生产责任制考核表安全生产责任制考核表7 责任制适宜性评审记录责任制适宜性评审记录15 责任制更新记录责任制更新记录16 安全生产费用年度使用计划安全生产费用年度使用计划18 安全生产费用投入登记台账安全生产费用投入登记台账19 识别和获取的法律法规、标准清单识别和获取的法律法规、标准清单21 法律法规识别、更新记录法律法规识别、更新记录23 规章制度(文件)发放登记表规章制度(文件)发放登记表24 法律法规适用性评价记录表法律法规适用性评价记录表25 规章制度评审记录
3、表规章制度评审记录表26 规章制度修订记录表规章制度修订记录表27 识培训需求识别记录识培训需求识别记录29 安全培训效果分析报告安全培训效果分析报告32 主要负责人、安全管理人员台账主要负责人、安全管理人员台账33 三级安全教育培训记录三级安全教育培训记录34 安全培训签到表安全培训签到表31 员工安全教育考核统计表员工安全教育考核统计表35 特种作业人员台帐特种作业人员台帐36 相关方安全生产培训记录表相关方安全生产培训记录表37 安全活动记录安全活动记录38 设备、设施台账设备、设施台账40 设备检修计划设备检修计划42 特种设备检验检测台账特种设备检验检测台账43 设备、设施维修记录设
4、备、设施维修记录44 设备、设施日常维护保养记录设备、设施日常维护保养记录46 安全设施台帐安全设施台帐47 安全设施检查、维护记录安全设施检查、维护记录48 设备设施拆除、报废申请表设备设施拆除、报废申请表49 设施设施拆除和报废验收记录设施设施拆除和报废验收记录50 危险辨识和风险评价记录危险辨识和风险评价记录52 ii 三违行为登记表三违行为登记表54 危险作业许可登记表危险作业许可登记表55 危险作业审批表危险作业审批表56 安全标志登记表安全标志登记表57 合格承包商名录合格承包商名录58 合格承包商评审表合格承包商评审表59 承包商安全管理协议承包商安全管理协议60 合格供应商名录
5、合格供应商名录62 合格供应商评审表合格供应商评审表63 变更记录变更记录64 检查计划表检查计划表66 综合性安全检查表(厂级)综合性安全检查表(厂级)67 综合性安全检查表(车间级)综合性安全检查表(车间级)69 节假日安全检查表节假日安全检查表71 安全生产日检查表(安全生产日检查表( 月份)月份)72 安全检查(隐患排查)情况登记表安全检查(隐患排查)情况登记表73 安全生产隐患整改及复查记录安全生产隐患整改及复查记录74 隐患排查治理情况汇总表隐患排查治理情况汇总表75 安全生产风险分析报告安全生产风险分析报告76 重要危险源清单重要危险源清单80 职业卫生健康监护档案职业卫生健康监
6、护档案82 职业病危害因素告知书职业病危害因素告知书90 应急评审记录应急评审记录92 应急救援设备、设施清单应急救援设备、设施清单93 消防演练计划消防演练计划94 应急预案演练及效果评估记录应急预案演练及效果评估记录97 应急预案修改记录表应急预案修改记录表98 应急救援预案启动记录应急救援预案启动记录99 安全生产事故档案安全生产事故档案101 生产安全事故登记台账生产安全事故登记台账102 事故分析会议纪要事故分析会议纪要103 事故、事件回顾记录事故、事件回顾记录104 安全标准化自评计划安全标准化自评计划106 安全标准化自评后再完善的计划和措施记录表安全标准化自评后再完善的计划和
7、措施记录表107 标准化自评会议纪要标准化自评会议纪要108 1、目标 记录表格 1、安全生产目标目标指标考核记录 2、安全生产目标实施情况检查、监测记录 3、安全生产目标完成效果评估报告 上海景航电梯配件有限公司上海景航电梯配件有限公司 各部门安全生产目标指标考核表各部门安全生产目标指标考核表 考核结果考核结果 部门部门目目 标标 指指 标标 内内 容容责任人责任人考核方法考核方法 一季度一季度二季度二季度三季度三季度四季度四季度 重伤和死亡事故为零 人身轻伤事故小于两起 各类作业证持证上岗率 100% 生产管理生产管理 科科 三违”查处、整改率 100% 张蕾 查询事故台账、特 种作业资格
8、证书、 隐患整改记录 重伤和死亡事故为零 人身轻伤事故小于两起 各类作业证持证上岗率 100% 企业管理企业管理 科科 三违”查处、整改率 100% 夏亮 查询事故台账、特 种作业资格证书、 隐患整改记录 重伤死亡事故为零 违章指挥发生率为零 违规操作发生率为零 技术科技术科 “三违”查处、整改率 100% 屠洪叶 查询事故台账、特 种作业资格证书、 隐患整改记录 消防设施完好率 100% 安全应急设施完好率 100% 企业安全教育培训率、合格率 100% 劳保用品正确使用率 100% 安全科安全科 应急演练参训、合格率 100% 王平 查询消防设施台账、 教育培训档案、现 场检查记录等 设备
9、、实施完好率 100% 设备科设备科 全年重大设备事故为零 夏亮 查询事故台账、特 种作业资格证书、 隐患整改记录 设备、实施完好率 100% 检验科检验科 全年重大设备事故为零 屠洪叶 查询事故台账、特 种作业资格证书、 隐患整改记录 安全设施、物资进库验收合格率 100% 劳保用品发放准确率 100%仓库仓库 隐患整改率 100% 张建伟 仓库安全设施检查 记录、隐患整改记 录 重伤死亡事故为 0 违规操作发生率为零采购科采购科 “三违”查处、整改率 100% 周文良 查询事故台账、隐 患整改记录、供应 商及相关方记录 安全生产投入保障率 100% 资金、票据安全保管率 100%财务科财务
10、科 全年重大设备事故为零 项婉兰 安全投入计划、安 全费用台账 重伤死亡事故为 0 违规操作发生率为零销售科销售科 “三违”查处、整改率 100% 周孙伟 查询事故台账、隐 患整改记录、供应 商及相关方记录 上海景航电梯配件有限公司上海景航电梯配件有限公司 安全生产目标实施情况检查、监测记录表安全生产目标实施情况检查、监测记录表 年 月 日 部门部门目目 标标 内内 容容完成情况完成情况存在不足存在不足备注备注 重伤和死亡事故为零 人身轻伤事故小于两起 各类作业证持证上岗率 100% 生产管理生产管理 科科 三违”查处、整改率 100% 重伤和死亡事故为零 人身轻伤事故小于两起 各类作业证持证
11、上岗率 100% 企业管理企业管理 科科 三违”查处、整改率 100% 重伤死亡事故为零 违章指挥发生率为零 违规操作发生率为零 技术科技术科 “三违”查处、整改率 100% 消防设施完好率 100% 安全应急设施完好率 100% 企业安全教育培训率、合格率 100% 劳保用品正确使用率 100% 安全科安全科 应急演练参训、合格率 100% 设备、实施完好率 100% 设备科设备科 全年重大设备事故为零 设备、实施完好率 100% 检验科检验科 全年重大设备事故为零 安全设施、物资进库验收合格率 100% 劳保用品发放准确率 100%仓库仓库 隐患整改率 100% 重伤死亡事故为 0 违规操
12、作发生率为零采购科采购科 “三违”查处、整改率 100% 安全生产投入保障率 100% 资金、票据安全保管率 100%财务科财务科 全年重大设备事故为零 重伤死亡事故为 0 违规操作发生率为零销售科销售科 “三违”查处、整改率 100% 上海景航电梯配件上海景航电梯配件有限公司有限公司 安全目标完成效果评估报告安全目标完成效果评估报告 为切实加强安全生产工作的责任落实,管理部严格按照“抓生产首先抓安 全、谁主管谁负责”的原则,管理者和各车间负责人以及各班组负责人签订 安全生产责任书,真正把安全生产工作责任到人,工作中严格落实责任追究 制,对于因失责而引发的安全生产事故,从严从重处理,每月由安全
13、部对各级 人员安全生产责任制落实执行情况进行综合评价,给予表彰奖励和通报批评或 处罚,由于制度严格,措施到位,责任落实,本季度未发生安全责任事故。 安全生产可以说是每个生产企业中最重要的一个方面之一,安全是效益。 但我觉得我们生产部门在这一点上做得远远不够,特别是一些相关安全知识一 部分员工还没有完全理解,思想上对一些事故隐患不够重视,甚至一些基本的 安全常识,也很容易松懈。为此建议公司结合各班组在班前会上纳入安全生产 方面的要求,使员工在每时每刻都绷紧安全这根弦,在人人心中树立安全就是 效益的理念,促进公司的安全生产工作能上一个新台阶。 分析人:分析人: 时间:时间: 审核人:审核人: 时间
14、:时间: 2、组织机构和职责 记录表格 1、安全生产会议记录 2、会议纪要落实情况反馈表 3、安全生产责任制培训记录(见5.3) 4、安全生产责任制考核记录 5、责任制适宜性评审记录 6、责任制更新记录 上海景航电梯配件有限公司上海景航电梯配件有限公司 安全生产会议记录安全生产会议记录 会议内容会议内容安全工作例会安全工作例会会议时间会议时间 参会人员参会人员 主持人主持人记录人记录人缺席人员缺席人员 会议内容会议内容 需完成的工作内容需完成的工作内容责任人责任人完成时间完成时间完成形式完成形式 1 1 2 2 会会 议议 决决 议议 3 3 上海景航电梯配件有限公司上海景航电梯配件有限公司
15、安全生产领导小组会议纪要落实情况反馈表安全生产领导小组会议纪要落实情况反馈表 年 月 日 序号序号需要落实的内容责任单位需要落实的内容责任单位要求完成日期要求完成日期完成的情况完成的情况实际完成日期实际完成日期 上海景航电梯配件有限公司上海景航电梯配件有限公司 安全生产责任制考核表安全生产责任制考核表 20172017 年年 上海景航电梯配件有限公司上海景航电梯配件有限公司 安全管理员安全生产责任制考核表安全管理员安全生产责任制考核表 部门被考核人 考核区间年 月 日 至 年 月 日 序号考核内容及要求 考核 标准 考核 得分 备注 1、消防设施完好率 100%5 2、安全应急设施完好率 10
16、0%5 3、企业安全教育培训率、合格率 100%5 4、劳保用品正确使用率 100%5 1 安全 指标 5、应急演练参训、合格率 100%5 1、协助分管副总贯彻安全生产方针的5 2、认真贯彻安全生产责任制度和规章制度5 2 制度 执行 情况3、对安全工作会议中提出的安全措施落实情况进 行跟踪检查。 5 1、对生产现场进行安全生产日常检查。5 2、制止违章指挥和违章作业5 3、未对事故隐患整改措施进行检查落实的。整 改后未组织相关人员进行验收的 5 3 安全 检查 及隐 患整 改情 况 4、未对高风险作业环节进行安全检查以及检查 后发现问题未处理而继续作业。 10 对新员工进行厂级安全教育即安
17、排上岗作业的 5 4 安全 教育 对员工进行日常性的安全生产知识教育 5 建立安全资料档案5 5 安全 资料 安全资料应及时归档5 不违章指挥、不强令冒险作业。5 指导检查班组班前、班后安全活动的5 6其他 发生伤亡事故或急性中毒之后,不积极采取妥善 安全措施,导致事故扩大或重复发生同类事故的。5 总分考核等级 考核人签字填表日期年 月 日 上海景航电梯配件有限公司上海景航电梯配件有限公司 部门主管安全生产责任制考核表部门主管安全生产责任制考核表 部门被考核人 考核区间年 月 日 至 年 月 日 序号考核内容及要求 考 核 标 准 考核 得分 备注 1、事故指标、目标没有超过设定值。10 2、
18、发生伤亡事故或急性中毒之后,不积极采取 妥善安全措施,导致事故扩大或重复发生同类事 故的。 否决项1 事故 管理 3、参加事故调查分析,提出事故处理建议5 1、协助分管副总贯彻安全生产方针的5 2、认真贯彻安全生产责任制度和规章制度10 2 制度 执行 情况 3、贯彻“五同时”,即在计划、布置、检查、总 结、评比生产工作的同时,计划、布置、检查、 总结、评比安全工作。 10 1、对生产现场进行安全生产日常检查。10 2、制止违章指挥和违章作业10 3 安全 检查 及隐 患整 改情 况 3、对高风险作业环节进行安全检查,发现问题 及时整改。 10 对新进员工进行车间级安全教育的 10 4 安全
19、教育 对安全科安排的安全教育培训工作予以配合 10 不违章指挥、不强令冒险作业。5 5其他 检查、指导班组班前、班后安全活动的5 总分考核等级 考核人签字填表日期年 月 日 上海景航电梯配件有限公司上海景航电梯配件有限公司 车间主任安全生产责任制考核表车间主任安全生产责任制考核表 车间被考核人 考核区间年 月 日 至 年 月 日 序号考核内容及要求 考 核 标 准 考核 得分 备注 1、发生一次以上火灾、环境污染、人员伤亡事 故。 5 2、发生伤亡事故或急性中毒之后,不积极采取 妥善安全措施,导致事故扩大或重复发生同类事 故的。 否决项 3、发生一次轻伤事故(损失工作日 3 天以上或 医疗费用
20、 3000 元) 5 1 事故 管理 4、参加事故调查分析,提出事故处理建议5 1、协助部门主管贯彻安全生产方针5 2、认真贯彻安全生产责任制度和规章制度10 2 制度 执行 情况 3、贯彻“五同时”,即在计划、布置、检查、总 结、评比生产工作的同时,计划、布置、检查、 总结、评比安全工作。 10 1、对生产现场进行安全生产日常检查。10 2、制止违章指挥和违章作业10 3 安全 检查 及隐 患整 改情 况 3、对高风险作业环节进行安全检查,发现问题 及时整改。 10 对新进员工进行车间级安全教育的 10 4 安全 教育 对安全科安排的安全教育培训工作予以配合 10 不违章指挥、不强令冒险作业
21、。5 5其他 检查、指导班组班前、班后安全活动的5 总分考核等级 考核人签字填表日期年 月 日 上海景航电梯配件有限公司上海景航电梯配件有限公司 班组长安全生产责任制考核表班组长安全生产责任制考核表 车间/班组被考核人 考核区间年 月 日 至 年 月 日 序号考核内容及要求 考 核 标 准 考核 得分 备注 1、发生一次以上火灾、环境污染、人员伤亡事 故。 5 2、发生伤亡事故或急性中毒之后,不积极采取 妥善安全措施,导致事故扩大或重复发生同类事 故的。 否决项 3、发生一次轻伤事故(损失工作日 3 天以上或 医疗费用 3000 元) 5 1 事故 管理 4、参加事故调查分析,提出事故处理建议
22、5 1、协助部门主管贯彻安全生产方针5 2、认真贯彻安全生产责任制度和规章制度10 2 制度 执行 情况 3、贯彻“五同时”,即在计划、布置、检查、总 结、评比生产工作的同时,计划、布置、检查、 总结、评比安全工作。 10 1、对所属区域进行安全生产日常检查。10 2、及时制止违章指挥和违章作业10 3 安全 检查 及隐 患整 改情 况 3、对高风险作业环节进行安全检查,发现问题 及时整改。 10 对新进员工进行班组级安全教育的 10 4 安全 教育 对安全科安排的安全教育培训工作予以配合 10 不违章指挥、不强令冒险作业。5 5其他 积极配合相关部门进行的各种安全活动5 总分考核等级 考核人
23、签字填表日期年 月 日 上海景航电梯配件有限公司上海景航电梯配件有限公司 财务人员安全生产责任制考核表财务人员安全生产责任制考核表 部门被考核人 考核区间年 月 日 至 年 月 日 序号考核内容及要求 考 核 标 准 考核 得分 备注 1 认真贯彻安全生产责任制度和规章制度 15 2 安全生产投入费用合理使用,专款专用 15 3 安全投入费用台账记录齐全 15 4 劳动防护用品、保健、防暑降温等费用的开支,并实行 财务监督 10 5 及时办理各项保险业务和各类事故处理费用的支出。 10 6 协助安全科做好员工日常安全生产教育培训工作。 15 7 参与编制安全生产管理制度。 10 8 及时完成领
24、导下达的各项任务 10 总分考核等级 考核人签字填表日期年 月 日 上海景航电梯配件有限公司上海景航电梯配件有限公司 仓库管理员安全生产责任制考核表仓库管理员安全生产责任制考核表 部 门被考核人 考核区间年 月 日 至 年 月 日 序号考核内容及要求 考 核 标 准 考核 得分 备注 1 认真贯彻安全生产责任制度和规章制度 15 2 积极参加企业组织的各项安全生产活动 15 3 对消防器材、安全设施经常检查,保持良好状态 15 4 仓库内物资放置要安全、整齐、有序,保持库内清洁、 卫生 10 5 库内严禁点火、吸烟和乱拉乱接电源电线。 15 6 协助安全科做好员工日常安全生产教育培训工作。 1
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