公司重大风险清单10.25.xls

1、第 1 页，共 6 页 附附表表1111： 重重大大风风险险因因素素清清单单 编号： HR/QEHSR04-4.3.1H 类别工序/设备/人员涉及部门危险源及其风险风险值 风险 级别 重大风险 危险程度 控制措施 国家法 律、法 规、标 准所列 的重大 危险源 1.气柜区/乙炔气 柜/操作工 PVC分厂 发生、贮存量接近或达到或超过临界储 存量，若发生泄漏达到或超过爆炸极限 遇火引发爆炸和火灾、人员中毒、财产 损失，污染空气环境破坏。 1802高度危险 1、目标、指标、管理方案；2、运行控制程序 ：应急准备和响应控制程序；安全作业管理办 法；危险化学品管理规定；防静电管理制度； 设备管理制度；

2、建构筑物管理制度；安全投入 保障制度；安全装置与防护器具管理办法；职 业卫生管理制度；仓库、罐区安全管理制度； 消防安全管理制度；防火、防爆、防尘、防毒 管理制度；禁火、禁烟管理制度；特种作业人 员安全管理规定；关键装置、重点部位管理制 度；安全标志管理办法；重大危险源管理制度 ；PVC分厂乙炔工段发生、乙炔工段清净、合 成工段精馏、合成工段压缩、聚合工段聚合、 聚合工段配料岗位安全操作规程；安全检查和 隐患整改及书面报告制度。 2、气柜区/VC气 柜/操作工 PVC分厂 转化VC贮存量达到或超过临界储存量， 若发生严重泄漏引起人员中毒、污染空 气环境破坏。 1802高度危险 3、气柜区/单体

3、 储槽/操作工 PVC分厂 精馏VC贮存（生产现场）量接近达到临 界储存量，若发生严重泄漏引发人员中 毒、污染空气环境破坏。 1802高度危险 4、聚合/聚合釜/ 操作工 PVC分厂 突发停水、停电、排空泄压,人孔、管阀 件等泄漏单体/氯乙烯燃烧、中毒、爆炸 ，财产损失、环境破坏。 903显著危险 国家法 律、法 规、标 准所列 的重大 危险源 5、液氯包装/钢 瓶、运输/操作工 、驾驶员 两碱分厂 营销部 相关方 违规充装、运输或设备腐蚀氯气严重泄 漏/中毒、爆炸。 1802高度危险 1、目标、指标、管理方案；2、运行控制程序 ：应急准备和响应控制程序；安全作业管理办 法；危险化学品管理规定

4、；防静电管理制度； 设备管理制度；建构筑物管理制度；安全投入 保障制度；安全装置与防护器具管理办法；职 业卫生管理制度；仓库、罐区安全管理制度； 消防安全管理制度；防火、防爆、防尘、防毒 管理制度；禁火、禁烟管理制度；特种作业人 员安全管理规定；关键装置、重点部位管理制 度；安全标志管理办法；重大危险源管理制度 ； NaOH安全操作规程；钾电解工段电解岗位 安全操作规程；液氯充装站管理制度；安全检 查和隐患整改及书面报告制度。 6、液氯包装/液 氯贮槽/操作工 两碱分厂 设备腐蚀、安全附件失效、违规操作、 违规清洗贮槽、检修/窒息、中毒。 直判3显著危险 7、液氯包装/汽 化器/操作工 两碱分

5、厂 三氯化氮富集/爆炸。903显著危险 8、液氯冷冻/氯 气液化器、分离 器/操作工 两碱分厂 氯气泄漏/中毒。1263显著危险 第 2 页，共 6 页 类别工序/设备/人员涉及部门危险源及其风险风险值 风险 级别 重大风险 危险程度 控制措施 火灾、 爆炸类 9、隔膜电解/电 解槽/操作工 两碱分厂 操作不当电解产生氢气燃烧、爆炸 人员伤害、财产损失。 903显著危险 1、目标、指标、管理方案；2、运行控制程序 ：应急准备和响应控制程序；安全作业管理办 法；危险化学品管理规定；防静电管理制度； 设备管理制度；建构筑物管理制度；安全投入 保障制度；安全装置与防护器具管理办法；职 业卫生管理制度

6、；消防安全管理制度；防火、 防爆、防尘、防毒管理制度；禁火、禁烟管理 制度；特种作业人员安全管理规定；关键装置 、重点部位管理制度；安全标志管理办法； NaOH安全操作规程；钾电解工段电解岗位安全 操作规程；片碱岗位安全操作规程；安全检查 和隐患整改及书面报告制度。 10、离子膜电解/ 电解槽、氢气洗 涤塔/操作工 两碱分厂 设备及管道严重泄漏氢气/火灾、爆炸。903显著危险 11、氯氢处理/吸 收塔/操作工 两碱分厂 氢气富集/爆炸。903显著危险 12、氯氢处理/氢 气冷却塔、氢气 泵/操作工 两碱分厂 氢气泄漏/爆炸、燃烧。903显著危险 13、氯化氢合成/ 合成炉、缓冲罐/ 操作工 两

7、碱分厂 氯化氢严重泄露/中毒、环境破坏903显著危险 14、盐酸/合成炉 、缓冲罐、氢气 阻火器/操作工 两碱分厂 氢气泄漏、合成炉氯氢比失调/火灾、爆 炸 年个73显著危险 15、盐酸/吸收系 统/操作工 两碱分厂 控制不当氢气过量/爆炸、燃烧903显著危险 16、熔盐加热/加热 炉、燃烧器/操作工 两碱分厂 点火操作不当/引起加热炉爆炸1263显著危险 火灾、 爆炸类 17、加料/储斗/ 操作工 PVC分厂 加料故障/火灾、爆炸1263显著危险 1、目标、指标、管理方案；2、运行控制程序 ：应急准备和响应控制程序；安全作业管理办 法；危险化学品管理规定；防静电管理制度； 设备管理制度；建构

8、筑物管理制度；安全投入 保障制度；安全装置与防护器具管理办法；职 业卫生管理制度；消防安全管理制度；防火、 防爆、防尘、防毒管理制度；禁火、禁烟管理 制度；特种作业人员安全管理规定；关键装置 、重点部位管理制度；安全标志管理办法； PVC分厂乙炔工段发生、乙炔工段清净、合成 工段精馏、合成工段压缩、聚合工段聚合、聚 合工段配料岗位安全操作规程；安全检查和隐 患整改及书面报告制度。 18、乙炔发生/发 生器/操作工 PVC分厂 发生器突发停水、停电或测量仪器不准 引起超温/爆炸、火灾、财产损失 903显著危险 19、清净/压缩机 升压/操作工 PVC分厂 操作失误乙炔泄漏/中毒、燃烧爆炸 财 产

9、损失 903显著危险 20、压缩/VC压缩 机/操作工 PVC分厂 氯乙烯泄漏/中毒、燃烧爆炸1263显著危险 第 3 页，共 6 页 类别工序/设备/人员涉及部门危险源及其风险风险值 风险 级别 重大风险 危险程度 控制措施 火灾、 爆炸类 21、混合脱水/混 合器/操作工 PVC分厂 游离氯超标/燃烧爆炸903显著危险 火灾、 爆炸类 22、防腐/油漆及 溶剂的贮存和使 用/防腐人员 动力分厂 汽油等有机溶剂违章贮存和使用,引起火 灾 直判3显著危险 运行控制程序：应急准备和响应控制程序；安 全作业管理办法；危险化学品管理规定；安全 投入保障制度；安全装置与防护器具管理办法 ；职业卫生管理

10、制度；消防安全管理制度；防 火、防爆、防尘、防毒管理制度；禁火、禁烟 管理制度；安全标志管理办法；劳保用品管理 制度。 聚合/冻库/操作 工 PVC分厂 温度失效/燃烧爆炸，财产损失、环境破 坏 903显著危险 23、易燃易爆物 质/库房/库管员 品管库房 易燃易爆物质严重泄漏或泄漏后通风不 良达到爆炸极限，照明线路老化绝缘短 路或星火/火灾、爆炸 1263显著危险 火灾、 爆炸类 24、电修/电机电 器/维修人员 动力分厂 洗件汽油的使用引起,火灾1263显著危险 运行控制程序：应急准备和响应控制程序；安 全作业管理办法；危险化学品管理规定；安全 投入保障制度；职业卫生管理制度；消防安全 管

11、理制度；防火、防爆、防尘、防毒管理制度 ；禁火、禁烟管理制度；安全标志管理办法； 劳保用品管理制度；动力分厂机电仪管理制度 。 25、检修/易燃易 爆介质的设备及 管道/操作工、检 修人员 两碱 动力分厂 易燃易爆介质的设备及管道违规动火/爆 炸 1353显著危险 26、生产/设备和 管阀线/维修人员 各分厂 作业现场易燃易爆物含量达到爆炸极限 ，火灾爆炸造成财产损失/人员伤害 903显著危险 27、化学分析/分 析人员 品管化验 有机溶剂的使用/引起火灾、财产损坏1263显著危险 生产现场/焊渣/ 维修人员 各分厂违章作业高温物质,引起火灾1263显著危险 爆炸 28、锅炉/锅炉和 分汽缸/

12、输煤司炉 出渣人员 动力分厂 安全附件及保护装置失灵/违章操作，锅 炉爆炸致人员伤害/财产损失 903显著危险 1、目标、指标、管理方案；2、运行控制程序 ：应急准备和响应控制程序；安全投入保障制 度；安全标志管理办法；劳保用品管理制度； 动力安全操作规程。 火灾、 爆炸类 29、施工合同方 （建筑施工） 生管部 不具备相关资质资信和相关证照火灾、 爆炸、中毒 直判3显著危险 运行控制程序：应急准备和响应控制程序；安 全作业管理办法；危险化学品管理规定；安全 投入保障制度；职业卫生管理制度；消防安全 管理制度；防火、防爆、防尘、防毒管理制度 ；禁火、禁烟管理制度；安全标志管理办法； 劳保用品管

13、理制度；承包商管理制度；供应商 管理制度。 30、施工合同方 （安装施工） 生管部 不具备相关资质资信和相关证照火灾、 爆炸、中毒 直判3显著危险 31、危险化学品/ 运输供方 相关方 营销部 品管部 采购运输二氧化硫、硫酸、电石相关供 方不具备生产、运输资质资信和相关许 可证照/火灾、爆炸、中毒、财产损失 直判3显著危险 第 4 页，共 6 页 类别工序/设备/人员涉及部门危险源及其风险风险值 风险 级别 重大风险 危险程度 控制措施 中毒 32、钠电解/电解 槽/操作工 两碱分厂 操作控制失误、隔膜损害生产波动导致 氯中含氢高、设备腐蚀造成氯气泄漏 燃烧、爆炸 人员伤害、中毒、财产损 失

14、903显著危险 1、目标、指标、管理方案；2、运行控制程序 ：应急准备和响应控制程序；安全作业管理办 法；危险化学品管理规定;设备管理制度；建 构筑物管理制度；安全投入保障制度；安全装 置与防护器具管理办法；职业卫生管理制度； 仓库、罐区安全管理制度；消防安全管理制度 ；防火、防爆、防尘、防毒管理制度；禁火、 禁烟管理制度；特种作业人员安全管理规定； 关键装置、重点部位管理制度；安全标志管理 办法；重大危险源管理制度； NaOH安全操作 规程；钾电解工段电解岗位安全操作规程；剧 毒化学品管理制度；安全检查和隐患整改及书 面报告制度。 33、离子膜电解/ 电解槽/操作工 两碱分厂 设备管道CL2

15、泄漏/中毒。1263显著危险 34、氯氢处理/氯 气冷却器、干燥 塔、氯气泵/操作 工 两碱分厂 氯气泄漏/中毒、爆炸。1263显著危险 35、盐酸/合成炉 、氯气阻火器/操 作工 两碱分厂 失控氯气泄漏/中毒。903显著危险 36、盐酸/吸收系 统/操作工 两碱分厂 氯化氢气体泄漏/中毒、腐蚀设备。903显著危险 37、钾盐水/氯化 钡的贮存、转运 和使用等/操作工 两碱分厂 氯化钡管理不当或误食/中毒903显著危险 38、剧毒化学品/ 库房/库管员 品管库房 管理缺陷致使氯化钡等剧毒化学品失散/ 中毒 903显著危险 39、新盐酸/盐酸 贮存300t、销售 运输/操作工 两碱分厂 营销部

16、交通事故或贮罐破裂泄漏/中毒/环境破 坏、人员伤害 1263显著危险 窒息 40、生产/罐体设 备/维修人员 两碱分厂 PVC分厂 动力分厂 罐内空气质量不达标,进罐检修窒息或其 它伤害 直判3显著危险 运行控制程序：应急准备和响应控制程序；安 全作业管理办法；危防火、防爆、防尘、防毒 管理制度；检维修管理制度.危险化学品管理 规定。 类别工序/设备/人员涉及部门危险源及其风险风险值 风险 级别 重大风险 危险程度 控制措施 第 5 页，共 6 页 气瓶 41、机修、电解 、合成、聚合、 质量检验、库房/ 气瓶/采购运输过 程、维修人员、 操作人员、分析 人员、库管人员 动力分厂 营销部 生管

17、部 氧气泄漏,火灾；/人员伤害；乙炔气泄 漏/回火,火灾；搬运、放置不当乙炔瓶 爆炸，财产损失/人员伤害；二氧化硫泄 露，中毒；气瓶未定期年检搬运、放置 和使用不当气瓶爆炸，财产损失、环境 破坏 903显著危险 运行控制程序：应急准备和响应控制程序；安 全作业管理办法；防火、防爆、防尘、防毒管 理制度；检维修管理制度；仓库、罐区安全管 理制度； 触电 42、用电设备和 配电（包括移动 、手动电动工具 和设备、办公用 电等） 两碱分厂 动力分厂 PVC分厂 办公室 相关方 （包括外 来人员） 违章作业、绝缘老化、接地失效、漏电 保护装置未安装或失效/触电、火灾、爆 炸、人员伤害、财产损失 903

18、显著危险 运行控制程序：应急准备和响应控制程序；安 全作业管理办法；检维修管理制度；电气安全 管理规定；机电仪管理制度。 起重 伤害 43、生产、维修 安装/起重设备/ 维修人员 生管部 两碱分厂 动力分厂 PVC分厂 相关方 维修、安装、建筑起吊物件违章作业吊 物坠落/碰撞、挤压、砸击等起重伤害 903显著危险 运行控制程序：应急准备和响应控制程序；安 全作业管理办法；检维修管理制度；设备管理 制度。 高处 作业/ 防护缺 陷 44、生产、检修/ 管架或高处设备/ 防腐、检修、安 装人员 生管部 两碱分厂 动力分厂 PVC分厂 相关方 高处作业时无防护、防护失效、违章作 业/高处坠落伤害；为

19、生产所设坑、池、 沟、走台以及设备转动部位的防护失效 或缺失 903显著危险 1、目标、指标、管理方案；2、运行控制程序 ；应急准备和响应控制程序；安全作业管理办 法；检维修管理制度； 噪声 45、电石破碎、 VCM压缩、精馏、 聚合/破碎机、压 缩机、尾气吸附 器、聚合釜、干 燥鼓风机/操作工 PVC分厂 设备运转噪声排放/影响听力直判3显著危险 1、目标、指标、管理方案；2、运行控制程序 ：应急准备和响应控制程序；安全作业管理办 法；安全装置与防护器具管理办法；职业卫生 管理制度；劳保用品管理制度；噪声管理规定 。46、冷冻、循环 水站/机泵、循环 水/操作人员 动力分厂 设备运行噪声排放

20、,听力伤害直判3显著危险 类别工序/设备/人员涉及部门危险源及其风险风险值 风险 级别 重大风险 危险程度 控制措施 第 6 页，共 6 页 噪声 47、盐水、氯氢 处理、片碱/熔盐 加热风机、氯泵 、包装机/操作工 两碱分厂 设备运转噪声排放/影响听力直判3显著危险 雷击 48、两碱生产系 统、PVC生产系统 、动力系统、办 公系统 两碱分厂 动力分厂 PVC分厂 品管库房 办公楼 避雷设施不符合要求/雷击、人员伤害、 财产损失、火灾、爆炸 直判3显著危险 运行控制程序:防火、防爆、防尘放毒管理制 度；安全装置与防护器具管理办法 粉尘 49、钠电解/石棉 /操作工 两碱分厂 底浆池石棉粉尘/

21、职业病直判3显著危险 1、目标、指标、管理方案；2、运行控制程序 ：应急准备和响应控制程序；职业卫生管理制 度；劳保用品管理制度；噪声管理规定。 储存50、气柜区 PVC分厂 相关方 间距不够/火灾、爆炸直判3显著危险 运输路线调整（管理方案） 安全 警示 51、悬挂摆放安 全警示标志 动力分厂 PVC分厂 两碱分厂 品管部 相关关键装置、重点部位、重大风险源 警示标志太小、不醒目、缺失/人员伤害 直判3显著危险 1、目标、指标、管理方案；2、运行控制程序 ：安全标志管理办法； 监控 系统 52、完善、增加 监控系统 动力分厂 PVC分厂 两碱分厂 生管部 相关关键装置、重点部位、重大风险源 监控系统缺失或能力不足/潜在中毒、火 灾、爆炸 直判3显著危险 1、目标、指标、管理方案；2、运行控制程序 ：安全装置与防护器具管理办法 其他 53、女工浴室/女 职工 办公室未建女工浴室/影响女工健康直判3显著危险 运行控制程序：应急准备和响应控制程序；职 业卫生管理制度；修建女工浴室，加强运行控 制。 编制/日期： 审核/日期： 确认/日期： 说明：在以上风险中未列入重要环境因素中的中毒、火灾、爆炸、环境破坏风险应列入重要环境因素清单