稽核部工作汇报总结-2.ppt

1、 稽核部工作总结汇报稽核部工作总结汇报汇报人：汇报人：刘潇刘潇稽核部 奥林五金稽核总结奥林五金稽核总结 主办：稽核部主办：稽核部 总编：刘潇总编：刘潇 指导：欧博老师指导：欧博老师 编委：周圆、刘潇编委：周圆、刘潇 办报宗旨：直面管理问题，完善流程制度，聚焦办报宗旨：直面管理问题，完善流程制度，聚焦管理明星，传递管理信息。管理明星，传递管理信息。编者按编者按：为提高管理工作的透明度，现将稽核情：为提高管理工作的透明度，现将稽核情况发布，期望大家克服不足，调整心态，为公司况发布，期望大家克服不足，调整心态，为公司管理变革贡献自己的力量。管理变革贡献自己的力量。通过稽核，提高执行力。通过稽核，提高

2、执行力。通过稽核，发现问题、让问题无处可藏。通过稽核，发现问题、让问题无处可藏。通过稽核，客观公正处理问题、划分责任。通过稽核，客观公正处理问题、划分责任。通过稽核，促进任务、目标的达成。通过稽核，促进任务、目标的达成。通过稽核，促进流程、制度的落实。通过稽核，促进流程、制度的落实。通过稽核，形成内部制约机制和控制体系。通过稽核，形成内部制约机制和控制体系。通过稽核，为公司中高层管理输送人才。通过稽核，为公司中高层管理输送人才。通过稽核，形成雷厉风行的执行文化。通过稽核，形成雷厉风行的执行文化。温馨提示：温馨提示：红旗红旗:表示本周模范部门表示本周模范部门黄旗黄旗:表示本周警告部门表示本周警告

3、部门执行力第一本周需努力奥林R 奥林五金稽核年度总结奥林五金稽核年度总结奥林R序号部门稽核项数符合项数不符合项数稽核达成率1 1制一课制一课204204187187171791.6%91.6%2 2制二课制二课1281281221226 695.3%95.3%3 3制三课制三课844844797797474794.4%94.4%4 4制四课制四课10111011961961505095.1%95.1%5 5技术部技术部343429295 585.3%85.3%6 6品质部品质部261261247247141494.6%94.6%7 7PMCPMC663663626626373794.4%94.

4、4%8 8仓储课仓储课346346336336101097.1%97.1%9 9行政部行政部505044446 688%88%1010设备部设备部252522223 392%92%1111合计合计356635663371337119519594.5%94.5%案例分析会：案例分析会：4寸寸SLG漏油漏油包装用错包装用错设备委外动作设备委外动作雨伞，口杯放置雨伞，口杯放置VIRO不良品不良品制三课产能提升攻关方案第一期制三课产能提升攻关方案第一期制三课产能提升攻关方案第二期制三课产能提升攻关方案第二期制三课产能提升攻关方案第三期制三课产能提升攻关方案第三期制四课产能提升攻关方案第一期制四课产能提

5、升攻关方案第一期制四课产能提升攻关方案第二期制四课产能提升攻关方案第二期月月50w产量攻关方案产量攻关方案BOM表修正攻关方案表修正攻关方案仓库整理整顿攻关方案仓库整理整顿攻关方案稽核简报稽核简报 共共26期期1：现场不良现象现场不良现象2：现场暗点及亮点现场暗点及亮点3：假轴承混料品质异常宣导假轴承混料品质异常宣导4：管理变革誓师大会管理变革誓师大会5：制三课攻关第一期总结大会制三课攻关第一期总结大会6：制三课攻关第二期总结大会制三课攻关第二期总结大会7：制三课攻关第三期总结大会制三课攻关第三期总结大会8：制四课攻关第一期总结大会制四课攻关第一期总结大会等等.稽核相关部门控制卡共稽核相关部门

6、控制卡共 62 张张1横向控制管理控制卡横向控制管理控制卡2生产计划作业控制卡生产计划作业控制卡3订单评审作业控制卡订单评审作业控制卡4品质异常处理作业控制品质异常处理作业控制5生产计划未达成责任追踪控制卡生产计划未达成责任追踪控制卡6采购作业控制卡采购作业控制卡7收发料作业控制卡收发料作业控制卡8标示与可追溯性管理控制卡标示与可追溯性管理控制卡等等.奖励共支出共奖励共支出共40976.940976.9元，元，制三课产能提升攻制三课产能提升攻关方案关方案三期共奖励发放三期共奖励发放24359.324359.3元元制四课产能提制四课产能提升方案二期奖励发放升方案二期奖励发放7867.67867.

7、6元，元，50W50W产量攻关方产量攻关方案案奖励发放奖励发放69206920元。元。仓库整理整顿攻关方案仓库整理整顿攻关方案奖奖励发放励发放13601360元，元，BOMBOM表攻关方案表攻关方案奖励发放奖励发放380380元。元。欧博视频培训共奖励欧博视频培训共奖励9090元元 乐捐单开出乐捐单开出 246246张张 累计累计20222022元；开出整改通知元；开出整改通知单单8 8张，按时完成张，按时完成8 8项项.横向乐捐单横向乐捐单7171张，奖励单共张，奖励单共5151张，奖励张，奖励217217元。元。图片展示图片展示 图片展示图片展示图片展示图片展示图片展示图片展示亮点图示：规

8、范的区域摆放；操作区的吊牌标识明确亮点图示：规范的区域摆放；操作区的吊牌标识明确图片展示图片展示图片展示图片展示图片展示图片展示图片展示图片展示图片展示图片展示过去过去现在现在过去过去现在现在图片展示图片展示图片展示图片展示过去过去现在现在现在现在过去过去图片展示图片展示暗点通告暗点通告过去过去现在现在暗点通告暗点通告暗点通告暗点通告暗点通告暗点通告暗点通告暗点通告 在在欧博欧博老师的指导与同事们的大力配合下，老师的指导与同事们的大力配合下，我们稽核部我们稽核部取得了一些成绩，取得了一些成绩，其主要表现如下：其主要表现如下：1 1各各部门对稽核的理解及运用能力明显增强，各项稽核工作稳步开展。部

9、门对稽核的理解及运用能力明显增强，各项稽核工作稳步开展。稽核稽核部部成立于成立于1010月初月初，我和周圆我和周圆以前以前也也从未接触过稽核工作，相应的稽核从未接触过稽核工作，相应的稽核理解和运用能力均有很多不足；通过理解和运用能力均有很多不足；通过欧博欧博老师的教导和我们自己的学习，老师的教导和我们自己的学习，目前，两人对稽核工作的理解及运用能力有了极大的提高，能力明显增强目前，两人对稽核工作的理解及运用能力有了极大的提高，能力明显增强；2 2对新流程的学习运用及监督能力有了长足的进步，为管理人员改变传对新流程的学习运用及监督能力有了长足的进步，为管理人员改变传统习惯提供了较好的帮助。流程的

10、制订与推行是规范公司人员及部门配合统习惯提供了较好的帮助。流程的制订与推行是规范公司人员及部门配合衔接的重要保障。新流程推出后，我衔接的重要保障。新流程推出后，我们们在学习新流程的同时加强对其他部在学习新流程的同时加强对其他部门的监督；并及时将有关流程的异常情况报请门的监督；并及时将有关流程的异常情况报请欧博老师欧博老师，集中总结新流程，集中总结新流程存在的不足，为下步流程的修订奠定较好的基础；存在的不足，为下步流程的修订奠定较好的基础；3 3公正、公平、公开的开展稽核工作，为杜绝公司部门间推诿及扯皮现公正、公平、公开的开展稽核工作，为杜绝公司部门间推诿及扯皮现象提供了较好的帮助；特别是跟踪会

11、议决议执行情况方面较好的改变了以象提供了较好的帮助；特别是跟踪会议决议执行情况方面较好的改变了以往的往的“议而不决，决而不行，行而不果议而不决，决而不行，行而不果”的假行性决议现象，得到大家一的假行性决议现象，得到大家一致肯定。致肯定。由于本部门成立不久加之对稽核工作经验的不足，在稽核工作开展过程中仍由于本部门成立不久加之对稽核工作经验的不足，在稽核工作开展过程中仍存在着很多问题，其主要问题如下：存在着很多问题，其主要问题如下：1 1人员对流程及相关规章制度的熟练程度和理解及运用仍存在很大差异，人员对流程及相关规章制度的熟练程度和理解及运用仍存在很大差异，在稽核过程中，对流程的重心稽核仍有很多

12、不足，特别是对未按流程执行的在稽核过程中，对流程的重心稽核仍有很多不足，特别是对未按流程执行的处理措施经验还有很多不足；处理措施经验还有很多不足；2 2在稽核过程中，重教育工作做得不够，特别是对未按流程或部门扯皮时在稽核过程中，重教育工作做得不够，特别是对未按流程或部门扯皮时的人员思想教育与座谈调解工作还没有做细。我自己性格急躁，缺乏反复思的人员思想教育与座谈调解工作还没有做细。我自己性格急躁，缺乏反复思想教育工作的耐心，在人员对稽核检查的反感方面正面宣传工作仍不到位；想教育工作的耐心，在人员对稽核检查的反感方面正面宣传工作仍不到位；3 3对流程前期稽核理解不足，对经常性出现问题得不到解决容易

13、反感，过对流程前期稽核理解不足，对经常性出现问题得不到解决容易反感，过于追求做事的结果而忽略了过程的引导性；于追求做事的结果而忽略了过程的引导性；4 4部门压力感过大，过于担心变革的实际成效及执行效果。稽核办成立时部门压力感过大，过于担心变革的实际成效及执行效果。稽核办成立时大家期望很高，希望稽核大家期望很高，希望稽核部部能为公司的执行力打下扎实基础，由于人手少，能为公司的执行力打下扎实基础，由于人手少，每天处理的事情多而杂，加之稽核的经验不足，我每天处理的事情多而杂，加之稽核的经验不足，我们的们的压力均很大，有时会压力均很大，有时会出现情绪化现象。变革过程中，各种对变革效果的流言不断，使得我

14、们一直出现情绪化现象。变革过程中，各种对变革效果的流言不断，使得我们一直担心变革的实际成效及执行效果。担心变革的实际成效及执行效果。5 5与总经理沟通少，对相关的流程执行及变革的效果没做到及时反馈。与总经理沟通少，对相关的流程执行及变革的效果没做到及时反馈。稽核工作是一项繁琐工作，它带给大家的不仅是对制度及流程的规范性动稽核工作是一项繁琐工作，它带给大家的不仅是对制度及流程的规范性动作的压力；更重要的是督促大家改变旧习惯树立新观念，为部门之间的协作的压力；更重要的是督促大家改变旧习惯树立新观念，为部门之间的协调与沟通提供保障，营造出一种有组织、有纪律、有责任的良好氛围，但调与沟通提供保障，营造

15、出一种有组织、有纪律、有责任的良好氛围，但在稽核过程中，一些部门及个人在配合上仍在稽核过程中，一些部门及个人在配合上仍存在存在一定差异。一定差异。1 1对稽核的理解及认识仍不深，少数人认为稽核是在找麻烦、不能系统对稽核的理解及认识仍不深，少数人认为稽核是在找麻烦、不能系统的解决实质性问题。特别是涉及到个人、部门受到限制或追究责任时，逆的解决实质性问题。特别是涉及到个人、部门受到限制或追究责任时，逆反心理较重；反心理较重；2 2对对控制卡控制卡及相关表单的推行存在反感，误认为及相关表单的推行存在反感，误认为是在是在浪费工时现象浪费工时现象。控。控制卡和表单是制卡和表单是规范规范各各部门协调、减少

16、错误和不必要的麻烦发生的重要手段部门协调、减少错误和不必要的麻烦发生的重要手段，虽然前期有时会浪费一些工时，但大家养成良好的习惯后，为公司前期，虽然前期有时会浪费一些工时，但大家养成良好的习惯后，为公司前期不足的改进将提供更坚实的保障不足的改进将提供更坚实的保障。稽核稽核部工作计划部工作计划 1 1继续加强本部门人员对流程的学习与理解，全面提高流程及制度的稽继续加强本部门人员对流程的学习与理解，全面提高流程及制度的稽核水平；核水平；2 2努力配合努力配合欧博欧博老师对流程推出的老师对流程推出的稽核稽核工作；工作；3 3加强稽核工作的正面宣传与引导，尽力消除大家对加强稽核工作的正面宣传与引导，尽

17、力消除大家对“稽核稽核”词语的理词语的理解与支持；解与支持；4 4加强稽核的教育与沟通工作，努力化解各部门在执行过程中的矛盾，加强稽核的教育与沟通工作，努力化解各部门在执行过程中的矛盾，对违反流程和制度加大处罚力度；对违反流程和制度加大处罚力度；5 5加大跟踪加大跟踪“需老师需老师解决问题解决问题”的力度，努力确保变革能切切实实为公的力度，努力确保变革能切切实实为公司的发展带来实质性成效；司的发展带来实质性成效；6 6加强与总经理的沟通，对本职范围内无法或没把握解决的问题全面及加强与总经理的沟通，对本职范围内无法或没把握解决的问题全面及时的反馈，并向总经理做管理变革实际成效的局面阶段性总结汇报。时的反馈，并向总经理做管理变革实际成效的局面阶段性总结汇报。稽核部2013年1月22日