某公司核心管理流程设计方案1.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《某公司核心管理流程设计方案1.ppt》由用户(三亚风情)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 某公司 核心 管理 流程 设计方案
- 资源描述:
-
1、 提出或编制的权力提案权提案权 对科学性、可行性进行审议、修订或否定的权力审核权审核权 批准,付之实施的权力审批权审批权 组织执行的权力执行权执行权 对执行过程进行监督和调控的权力监督权监督权职权定义1、采购管理责权划分采购部责权采购部责权二级单位责权二级单位责权2、营销管理责权划分市场部责权市场部责权二级单位责权二级单位责权3、生产组织管理责权划分运营管理部责权运营管理部责权二级单位责权二级单位责权3、生产组织管理责权划分(续)运营管理部责权运营管理部责权二级单位责权二级单位责权3、生产组织管理责权划分(续)运营管理部责权运营管理部责权二级单位责权二级单位责权决策点决策点决策点流程步骤流程步
2、骤流程步骤信息文档信息文档信息文档流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务,它们基于指令完成特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果,从而达到共同的目的。流程图例流程图例流程说明管理流程某管理流程某管理流程流程开始流程开始存档存档存档公司生产运营管理系统图运营管理部运营管理部分解成月度销售计划平衡产能,制定月生产计划制定月排产计划查对原辅料库存情况信息库分解成工厂年度生产计划组织生产生产物资消耗动态统计分析汇总,月度生产运营总体分析采购物资质量异议统计分析物资采购管理流程入库(质量异议处理)管理流程产成品出库管理流程产成品入库管理流程年度营销计划管理流程产品销售管理流程产品销
3、售及质量异议统计分析产品质量异议管理流程月初成品库存情况制定物资采购计划消耗定额制定生产物资采购需求查对原辅料库存情况信息库通报生产物资消耗动态物资配送管理月度销售订单月度产品质量动态汇总分析月未产品库存情况市场部市场部采购部采购部二级单位二级单位对产供销各环节实施例外管理、协调服务年度生产计划制订流程安全检查工作流程环保管理工作流程设备运行管理流程设备检修管理流程能源动力管理工作流程质量体系管理工作流程质量计量异议处理流程实施制度管理、年度检查、公司对外协调、重要环节审批管理产品销售情况通报管理流程方案生产运营管理流程销售采购管理流程战略投资管理流程工程项目管理流程人事财务管理流程生产运营管
4、理核心流程清单是运营管理部运营管理部总经理办公会总经理办公会董事会董事会各部门各部门6.汇总3.年度运营目标分解到各部门4.提出部门年度运营计划9.审议否否是各部门主管副总各部门主管副总7.编制年度运营计划是8.审核10.审批否否是2.下达制订年度企业运营计划通知5.审核运营副总运营副总执行11.将年度经营计划下发至各部门年度经营计划(正式稿)存档年度经营计划(讨论稿)部门经营目标部门经营计划流程:年度运营计划制定流程流程:年度运营计划制定流程年度运营计划制定流程程序文件年度运营计划制定流程程序文件(续)年度运营计划制定流程程序说明设备运行管理流程二级单位二级单位运营管理部运营管理部是否主要、
5、关键生产设备设备运行指标是否完成4.分析、整改8.监督检查是否否10.建立重大设备隐患台帐5.收集、统计、汇总2。设备润滑管理2。电气设备检修管理2。设备防火管理2。设备防雷设施管理2。备用设备管理2。计量(测量)设备管理3。设备运营信息管理6。设备事故、故障管理9。设备隐患管理11。设备技术管理实施执行是否必须汇报7.调查分析、处理、整改是否是9。建立一般设备隐患台帐11.申请设备功能、性能、技术参数更改11.申请新技术、新设备、新材料应用12.组织论证、审核1。设备检修管理流程统计报表设备运行管理流程程序文件设备运行管理流程程序文件(续)设备运行管理流程程序说明设备运行管理流程程序说明(续
6、)设备检修管理流程二级单位二级单位总经理工作部总经理工作部(招标办)(招标办)运营管理部运营管理部公司主管公司主管领导领导是否外委否是否是9.资料及费用落实方案预算审定10.组织实施12.技术质量监督13.竣工验收14.结算验收报告结算单4。审定施工方案预算20万元以内5.立项审批否是8.施工合同委托书具备招标条件7。定标,确定中标单位 施工单位施工单位11.接受委托是否改造性检修项目是2。编报改造技术方案费用预算3。审核否实施审批6。审批招标管理流程设备检修管理流程程序文件设备检修管理流程程序文件(续)设备检修管理流程程序说明动力能源运行管理流程二级单位二级单位运营管理部运营管理部能源消耗指
7、标是否完成4.分析、整改是否5.收集、统计、汇总14。能源监察管理2。能源介质安全管理2。能源介质质量管理3。能源消耗管理实施执行7.协调处理6。能源介质运营调度管理8。能源介质项目管理能源介质调度申请申请用能实施变更、改造方案9.组织论证、审核10。能源转供管理能源转供计划11.动力能源购入转供审批是是13。50万元以下合同办理12.50万元以上合同办理审批统计报表否否领导层领导层转供计划申请动力能源运行管理流程程序文件动力能源运行管理流程程序文件动力能源运行管理流程程序说明质量体系内审及管理评审流程领导层领导层运营管理部运营管理部各部门、二级单位各部门、二级单位1。提出质量体系运行目标3。
8、编制审核计划成立内审小组2。组织建立质量体系8。准备资料配合审核4。编制检查表5。按计划和检查表实施审核6。形成审核报告7。不合格的原因分析、制订并实施纠正措施11。准备管理评审资料9验证纠正措施10。总结体系运行情况总结汇报质量体系运行情况12。主持管理评审形成管理评审决定13。执行管理评审决定资料存档审核报告运行报告检查表质量体系内审及管理评审流程程序文件质量体系内审及管理评审流程程序文件(续)质量体系内审及管理评审流程程序说明安全检查管理流程市安监局、市卫生局市安监局、市卫生局市社保局、市社保局、(集团集团)公司公司运营管理部运营管理部各部门各部门6.检查是否有安全隐患 二级单位二级单位
9、公司安委会及办公司安委会及办公室公室7.通知被检查单位存在的问题及整改要求9.复查整改情况4.各部门按业务范围开展监查工作5.按标准及相关会议要求等开展检查工作8.按要求整改并将整改结果上报11.安委会及安办会议是10.填写检查记录、编写检查材料2.年度工作目标、会议决议、工作要求3.发出工作计划或工作要求否检查整改是否合格是否检查记录安全检查工作流程程序文件安全检查工作流程程序文件(续)安全检查工作流程程序说明环保管理工作流程 集团公司集团公司 二级单位二级单位攀枝花市环保局攀枝花市环保局项目部项目部财务部财务部开展环评11。提供环评所需相关资料10。对外环评委托及相关工作协调运营管理部运营
10、管理部7。环保统计报表、污染事故及隐患报告8。环保统计报表,填写检查记录材料检查是否有安全隐患4.通知被检查单位存在的问题及整改要求5.复查整改情况3.按标准及相关会议要求等开展检查工作6.按要求整改并将整改结果上报是2.编制修订标准,发出工作计划或工作要求否检查整改是否合格是否9。核算排污缴费付款收排污费用环保报表环评报告检查记录环保管理流程程序文件环保管理流程程序文件(续)环保管理流程程序说明销售采购管理核心流程清单公司决策层公司决策层财务部财务部质询会?6.确认销售和利润目标不同意同意7.修改营销计划目标下达,计划预算生效执行5.对计划进行财务分析市场部市场部提供本年度计划完成和预算执行
11、数据1.市场工作总结2.拟订下一年度市场计划及预算3.提出整体销售和利润目标4.初步分解市场目标制定产品营销计划年度营销计划管理流程 产品营销策划制定流程年度营销计划管理流程程序文件流程:产品营销策划制定流程(含矿采购)公司领导公司领导各部门(参与)各部门(参与)市场部市场部7.公司产品营销策划方案6.审批否是新产品开发建议价格调整建议产量调整建议建议质量调整建议服务改善建议目标客户定位建议产品市场规模、份额未来市场增长预测需求拉动因素客户需求和满意程度细分目标客户市场/竞争数据收集报告竞争激烈程度产品优势、劣势分析3。评估产品的市场/竞争机会4。制定产品营销策划草案明确产品关键成功因素对产品
12、与竞争对手产品作比较35销售数据分析(销售量、销售额、销售毛利的对比)品牌管理建议OEM建议贸易建议8。跟踪客户和竞争对手并评价销售效果执行2科技研发部、二级单位参与价格委员会、财务部、二级单位参与二级单位、运营管理部参与二级单位、运营管理部参与1.市场、竞争对手信息收集企业产品销售策划制定流程(含矿采购)程序文件企业产品销售策划制定流程(含矿采购)程序文件(续)企业产品销售策划制定流程(含矿采购)程序说明产品价格管理流程公司经理班子公司经理班子价格委员会价格委员会市场部市场部财务部财务部4。提出产品定价调整的需求3。进行财务分析(建议草案)6。对建议价格方案的调整意见7。召集价格协调会,调整
13、/确定价格方案8。对拟议中的产品定价进行投资收益分析审核不通过通过9。下达价格确定或调整方案1。年度销售目标,预算的制定2。产品价格结构指导方案(目标利润率)执行10。跟踪评价客户和竞争对手的反馈5.市场、竞争分析价格定位价格管理流程程序文件价格管理流程程序文件价格管理流程程序说明企业产品销售流程市场部营销科市场部营销科市场部市场部仓储运输科市场部市场部仓储运输科市场部财务科市场部财务科客户客户4。合同签订支付货款7。发货单8。发货收货验收10。结算、开票通知开具发票二级单位二级单位1。客户谈判2。合同起草报送评审质量异议处理协议达成是否11。收发票、对帐5。发货计划安排及打款通知货款到帐是否
14、9。质计量异议否是渣、白粉6。委托成都贸销售是否产品质量异议管理流程产品销售通报企业产品销售流程程序文件企业产品销售流程程序文件企业产品销售流程程序说明用户用户市场部市场部二级单位二级单位是否需到现场处理2。登记、形成材料3。分析、调查、形成初步意见4。调查原始记录分析原因5。成立异议处理小组是否6。共同调查、形成处理协议8。执行协议9。制订整改措施7。形成处理决定按协议执行与用户沟通达成协议是否10。存档产品售后异议处理流程产品售后异议处理流程程序文件产品售后异议处理流程程序文件(续)产品售后异议处理流程程序说明OEM管理流程(矿、渣抵抹)公司市场部公司市场部白粉生产商白粉生产商攀钢集团成都
15、攀钢集团成都贸贸5。提交白粉、渣定单、货款6。通知生产商白粉发货发出白粉7。质量异议协商处理OEM加工生产白粉4。合同签订OEM计划1。客户谈判2。合同起草协议达成是3。合同评审客户客户8。收货、检验质量异议是否8。发出矿、渣否OEM管理流程程序文件OEM流程程序说明产成品入库管理流程二级单位二级单位市场部仓储运输科市场部仓储运输科市场部市场部营销科、财市场部市场部营销科、财务科务科按销晕需要是否入库10入库单存放9入库量审核、通报数据票据3落实入库方案(根据库容情况,合理确定产品堆码点)5实物计数计量入仓产品验收,确认入库品级批号2提出产成品日入库需求4销售产品组织供货8办理入库手续6生产场
16、地存放生产计划7货物破损处理是 否 4通报库存通报库存产成品入库流程程序文件产成品入库流程程序说明产成品出库流程 市场部营销科市场部营销科市场部财务科市场部财务科市场部仓储运输科市场部仓储运输科二级单位二级单位按销运需要直接场地出货14存档8输出监装、破损处理发货通知单5场地自提或输出9办理出库手续4通知监装仓库出货6组织装卸、运输7输出质量控制质量保证书提货单出门证装卸作业单2确认货款足额到帐出库单汽车、押运交接单12登记出货台账11结算10发货审核无误13每天数据传递是 否 是 否 是 发货量不足 产成品出库流程程序文件产成品出库流程程序说明产品铁路发货运输流程市场部营销科市场部营销科市场
17、部仓储运输科市场部仓储运输科铁路部门铁路部门运输计划表(初稿)4编制运输月计划或月追加计划销售计划5车站汇总报铁路局16车站、矿业调取车13矿业铁路专用线调车7根据发货到站和铁路运输月计划号报请日班计划8车站传输至铁路局调度所6成局审批运输计划号9成局审批下达11办理货车车辆交接10日计划执行兑现12运单编制、交接运单、凭证14安排接车、装车15按装载要求装车并交接市场部财务科市场部财务科18与车站办理运杂费结算铁路大票等17货物发出19运杂费结算20铁路运输发货信息传递领货凭证发货明细3会签是否是是否否是否物资采购流程二级单位二级单位采购部采购部财务部财务部3、编制物资采购计划,供应商供应商
18、8、与选择供应商签订合同13、每月凭发票、合同和入库清单挂帐12、办理物资正式入库手续否是具备招标条件5.招标文件招标方案7.审核、开标、评标、合同评审9。按照合同组织货源4。物资采购询价流程采购计划采购合同招标方案2、审批办公用品需求计划总经理工作部总经理工作部是2、审批生产物资需求计划通用类生产物资否委托采购4。采购物资入库流程按照资金支付计划进行支付核算新钢钒采购中心新钢钒采购中心 物资采购流程程序文件物资采购流程程序文件(续)物资采购流程程序说明物资采购询价流程二级单位二级单位采购部采购部2、编制物资采购计划供应商供应商10、根据询价书报价格11、整理询价书报价12、二级单位对询价提出
19、意见13、市场部、二级单位对询价价格报告会签后执行供应商档案询价书4、供应商信用调查供应商评审7、供应商分级,纳入合格供应商明录5、供应商产品质量、服务定期评审通过未通过3、选择供应商9、根据批准采购计划发询价书6、淘汰不合格供应商8、更新供应商档案物资采购询价流程程序文件物资采购询价流程程序文件物资采购询价流程程序说明矿采购流程市场部仓储运输科市场部仓储运输科财务科财务科供应商供应商6。备货、发货结算7。提货8。收货、检验9。开票通知开具发票用矿单位用矿单位质量异议处理货款自提否检验合格是10。结算、付款采购部采购部4。合同签订采购计划是否1。客户谈判2。合同起草报送评审核协议达成是否矿采购
20、流程程序文件矿采购流程程序文件矿采购流程程序说明自行采购物资入库流程采购部采购部供应商供应商二级单位二级单位2、根据采购委托计划组织货源并送货是否验收合格否6、根据质量异议单处理是11、每月定期办理正式入库6、协商处理质量异议3、根据合同及提货单接收物资、数量和外观质量把关4.数量、外观质量异议是否完成内在质量检验7、生产急需物资使用过程中进行检验9、通知财务部10、让不接受(降级、降价、扣量等)10、退货、判废物资入库单物资交接清单8、暂估物资入库(非正式入库)提货单、采购合同及附件5、根据采购合同约定内容和方式验收物资物资入库验收及收发存明细台账是否是否自行采购物资入库流程程序文件自行采购
21、物资入库流程程序文件(续)自行采购物资入库流程程序说明委托采购物资入库流程采购部采购部供应商供应商二级单位二级单位3、根据采购委托计划组织货源并送货是否验收合格否6、通知采购中心质量异议情况 是12、每月定期办理正式入库11、协商处理质量异议4、根据合同及提货单接收物资、数量和外观质量把关数量、外观质量异议是否完成内在质量检验7、生产急需物资使用过程中进行检验9、通知财务部11、让步接受(降级、降价、扣量等)1、退货、判废物资入库单物资交接清单8、暂估物资入库(非正式入库)提货单、采购合同及附件5、根据采购合同约定内容和方式验收物资物资入库验收及收发存明细台账新钢钒采购中心新钢钒采购中心10、
22、质量异议处理意见13质量异议情况统计分析台帐是否是否2、选择供应商,签订采购合同委托采购物资入库流程程序文件委托采购物资入库流程程序文件(续)委托采购物资入库流程程序说明战略投资管理核心流程清单公司战略制定流程战略发展部战略发展部总公司领导层总公司领导层董事会董事会各部门、厂各部门、厂4.信息收集、处理和分析2.发出公司战略规划制定要求3.提供各业务单元相关信息8.制定公司战略规划草案9.提供业务单元中长期发展规划12.审议执行否是各部门、厂主管领导各部门、厂主管领导10.审核是11.制定公司战略规划,分解目标13.将公司战略规划下发至各部门公司战略规划(正式稿)存档否5.制定战略规划发展框架
展开阅读全文