公司管理事故分析表.xls

1、 管理事故分析表 表单编号：序号事故名称事故定义事故区分一般事故定义重大事故定义1供应链短缺事故1、无主要材料备选供应商2、主要供应商变更没有进行通知3、供应商突发事件没有进行通知4、采购部对采购量评估不足1、来料周期延迟，无主要配件主要供应商，但可以满足生产2、供应商物料变更没有导致产品质量问题1、供应商变更没有通知造成批量产品质量问题（100只或1个包装以上）2、供应商不能及时供货导致产品无法生产的（15天以上）3、没有备选供应商无主要零配件导致停产的（15天以上）2来料质量事故1、没有检出准则控制点问题2、新发的质量问题3、无检验指导书导致的产品质量问题4、来料产品出现批量不良1、没有造

2、成生产停产2、产品无使用功能问题3、产品退供应商 供应商及时补货1、造成已生产的产品返工或功能性不达标（50只以上）2、导致产品交付延期被客户投诉（客户不接受延期）3、主要配件产品不能使用 不能生产的3生产质量事故1、没有按工艺指导书进行生产2、无新产品技术文件3、生产任务单转换错误4、检测过程没有发现问题1、及时发现没有造成产品质量问题2、只是进行返工，可以按时出货1、产品已发给客户，导致客户投诉退货（50只以上）2、客户在使用时才发现问题，导致客户严重不满到现场服务或退货的（超1000元与50只以上）3、生产过程错误不能按时出货导致发快递费用超过500元4生产安全事故1、设备用电安全2、消

3、防安全3、生产过程设备操作人的安全4、物料储存安全1、没有造成人身伤害，只是导致设备电器损坏，维修费在1000元以下2、物料损坏 潮湿或其它问题，经过处理后部分可以使用，物料报废在1000元以下的1、导致设备损坏严重，重新购买超1000元以上的2、导致物料报废超1000元以上的3、设备导致工伤事故费用超500元以上的5成品质量事故1、产品外标签错误2、产品混装3、不能按交期出货的1、进行返工可以按时出库1、已发给客户导致客户投诉的2、已发给客户进行产品更换的3、超出客户接收范围期限的（3天以上）6财务事故1、资金收付出错2、资金安全预估出错3、会计核算出错4、发票和税务申报出错5、kinton

4、e和金蝶系统出错1、资金收付出错，经及时补救处理后，未造成公司实际损失的。2、资金预估不准确，导致出现临时性资金短缺，未造成重大影响的。3、会计核算出错，被外部银行、税务和投资机构等发现，未造成重大影响的4、发票和税务申报出错，导致税务提醒，未造成重大影响的。5、kintone和金蝶系统，非外部原因导致宕机，持续时间不超过一个工作日。1、资金收付出错，经及时补救处理后，仍然无法弥补，造成公司实际损失的。2、资金预估不准确，导致出现临时性资金短缺，造成重大影响的（影响贷款偿还、工资暂缓发放导致人社部门投诉等）。3、会计核算出错，被外部银行、税务和投资机构等发现，造成重大影响的（贷款审批受阻、税务

5、检查等）。4、发票和税务申报出错，导致税务提醒或检查，造成重大影响的（如税务现场检查和稽查等）。5、kintone和金蝶系统，非外部原因导致宕机，持续时间超过一个工作日；非外部原因导致系统数据泄露和丢失。7人力资源事故1、员工招聘环节出错2、员工日常管理环节出错3、员工离职环节出错1、背调不严谨（候选人被辞退、违法、失信、竟对任职和身体原因等），导致招聘出现重大失误，未给公司造成重大损失的。2、日常管理不到位，导致出现薪酬数据部分泄露、员工打架斗殴等，未给公司造成重大损失的。3、离职沟通出现失误，导致个税和社保投诉、劳动仲裁和诉讼等，未给公司造成重大损失的。1、背调不严谨（候选人被辞退、违法、

6、失信、竟对任职和身体原因等），导致招聘出现重大失误，给公司造成重大损失的。2、日常管理不到位，导致出现薪酬数据大面积泄露、员工打架斗殴进入派出所等，给公司造成重大损失的。3、离职沟通出现失误，导致个税和社保投诉、劳动仲裁和诉讼等，给公司造成重大损失的。8商务事故1、企业重大客户丢失2、企业重大销售项目失败3、展会/会务/营销活动组织失败4、其他商务行为导致企业的重大损失1、策划或组织问题，导致成效不大，造成2000元以上1万元以下的浪费。2、重要客户丢失，但是未造成1000元以上的经济损失。3、策划或组织问题，导致活动发生中断或多次小问题，但最终解决。1、商务活动策划或组织问题，导致无法进行或

7、完全未达到设计效果，造成1万元以上的资金浪费。2、客户投诉造成索赔超过1000元，甚至发生法务问题及后续潜在损失。3、重要客户丢失，同时造成额外经济损失超过5000元。9技术事故1、因方案设计缺陷，导致开发成本增加。2、产品开发设计阶段，对产品性能指标测试验证不足，导致产品出现技术缺陷。3、产品输出文件（工艺文件，bom，技术图纸）错误，导致的批次质量问题1、因为设计调整，修改调整设计 影响研发进度。2、产品发技功能不达标，通过调整不影响产品生产，未造成批量产品召回。3、文件没有及时下发与文件错误没有造成生产过程中的质量问题1、因设计失误，造成包括电路、模具重新设计，认证无效。2、产品开发功能

8、不达标，造成生产发生5000元以上返工损失，造成大批量产品召回（50只以上）。3、工艺文件没有及时下发与文件错误使生产过程产品错误，导致产品返工与客户投诉（50只以上）10其它管理事故A:安全1）消防事故2)用电安全3）过程人身安全1、发生轻微事故，轻微设备或财产损坏 没有造成人身安全。2.因为设计/计划不合理，导致施工事故，造成5000元以内的财产损失或者级人身伤害1、设备 财产损失超500以上2、工伤事故费用超500以上B:其他制定汇总人：史月香处理方法事故管控办法需要完善的文件编写人监督/统计部门备注一般事故处理重大事故处理第一次进行书面通报 不做处罚第二次再重复发生按人事部奖惩制度规定

9、执行需要主要负责人进行事故调查报告。按人事部奖惩制度规定执行 采购控制程序月度采购计划供应链副总第一次进行书面通报 不做处罚第二次再重复发生按人事部奖惩制度规定执行需要主要负责人进行事故调查报告。按人事部奖惩制度规定执行来料检验准则质量部管理规定质量部主管供应链副总技术中心副总第一次进行书面通报 不做处罚第二次再重复发生按人事部奖惩制度规定执行需要主要负责人进行事故调查报告。按人事部奖惩制度规定执行生产过程管理程序生产任务单审核流程供应链副总质量部主管需要主要负责人进行事故调查报告。第一次进行书面通报 不做处罚第二次再重复发生按人事部奖惩制度规定执行需要主要负责人进行事故调查报告。按人事部奖惩

10、制度规定执行安全生产管理制度仓库物料管理办法度生产应急计划消防安全管理办法供应链副总管理中心副总 管理事故分析表 表单编号：第一次进行书面通报 不做处罚第二次再重复发生按人事部奖惩制度规定执行需要主要负责人进行事故调查报告。按人事部奖惩制度规定执行产品包装管理办法成品检测准则供应链副总质量部主管第一次进行书面通报 不做处罚第二次再重复发生按人事部奖惩制度规定执行需要主要负责人进行事故调查报告。按人事部奖惩制度规定执行管理中心副总第一次进行书面通报 不做处罚第二次再重复发生按人事部奖惩制度规定执行需要主要负责人进行事故调查报告。按人事部奖惩制度规定执行人力资源管理程序员工手册管理中心副总需要主要负责人出具商务事故报告。第一次根据事故的程度进行口头/书面通报、不做处罚，第二次再发生按人事部奖惩制度规定执行。需要主要负责人出具商务事故报告，同时按人事部奖惩制度规定执行。策划书实施计划客户维护管理手册营销中心第一次进行书面通报 不做处罚第二次再重复发生按人事部奖惩制度规定执行需要主要负责人进行事故调查报告。按人事部奖惩制度规定执行产品开发控制程序产品开发前景分析报告工艺文件管理办法技术中心副总第一次进行书面通报 不做处罚第二次再重复发生按人事部奖惩制度规定执行需要主要负责人进行事故调查报告。按人事部奖惩制度规定执行消防与安全管理办法 管理中心审核：陈德龙日期：2022.03.10